| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RESTITUICAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB AO TESOURO NACIONAL DO CONVENIO CONSTRUCAO DE UM QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2016 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL O DEMONSTRATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 28/12/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044661 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2016 | 1539.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 BUTIJÕES DE GÁZ DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE CAPS E NASF, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2016 | 2520.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015., CONFORME NOTA FISCAL 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2016 | 1173.24 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA), CONFORME NOTA FISCAL 106246 EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2016 | 740.27 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 106211 EM ANEXO EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40068 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000114 | 02/01/2016 | 1974.67 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 106234 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2016 | 464.27 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/01/2016 | 2482.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PA~ES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE E SAMÚ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000461 | 02/01/2016 | 3906.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS EXO 4122 E NQA 4132 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.882 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/01/2016 | 2467.59 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DISEL BS10 - OB10) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG 2462, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/01/2016 | 2000.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/01/2016 | 4224.30 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105279 EM ANEXO. EMITIDA EM 28/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/01/2016 | 1964.16 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.404 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/01/2016 | 2674.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674 E MNJ 6722 QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.879 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/01/2016 | 1463.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674 E MNJ 6722 QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.881 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/01/2016 | 4133.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674 E MNJ 6722 QUE ATENDE OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.878 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003416 | 02/01/2016 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2016 | 4000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACXTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000125 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2016 | 1545.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE 15 BUTIJÕES DE GAZ E 115 BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PETE, ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS E PARA A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2016 | 12.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2016 | 5095.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.875 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL1001116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2016 | 429.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVASADO EM BVUTIJÃO DE 13 KGS E 43 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, JUNTO AS SECRETARIAS DA SEDE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 1001156 EM ANEXO.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/01/2016 | 1755.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.876 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/01/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/01/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003412 | 02/01/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE dezembro/2015, CONFORME NOTA FISCAL 00000000427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0003414 | 02/01/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003415 | 02/01/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2016 | 1755.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980 E NMR 4091, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.885 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2016 | 2859.90 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.041 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2016 | 65450.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2016 | 2200.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.432 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2016 | 2347.89 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.433 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2016 | 2316.65 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.434 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2016 | 2321.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.435 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2016 | 2315.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.436 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2016 | 2360.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.437 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2016 | 2369.33 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.438 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2016 | 2128.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.440 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2016 | 2322.32 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.439 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2016 | 2267.21 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.444 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2016 | 1107.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.445 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2016 | 17346.58 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DISEL BS10-OB10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA OGE 9377/CARREGADEIRA, OGD 3260/PATROL/CAÇAMBÃO E OGD1258, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.052 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2016 | 10975.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCADEIRA/MNU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.883 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2016 | 591.86 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.001.968 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2016 | 820.61 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.001.962 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2016 | 2064.13 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (BS10 OB10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARROS DE PLACA Nº OGF 1840, OGE 7360, OGE 7430 OGP 9656 E OGE 7510, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.053 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2016 | 20300.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, MWZ 4510 MNH 2279, NQE 9015 E MNT 0875, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.884 EM ANEXO, EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2016 | 629.57 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.978 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2016 | 690.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M100HEDESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.899 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2016 | 6889.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000528 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2016 | 3125.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2016 | 2307.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 GLP ENVASADO EM BVUTIJÃO DE 13 KGS E 71 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/01/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003413 | 02/01/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.489 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/01/2016 | 618.30 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA A FORMETURA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 9248.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MAGISTERIO EFETIVOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 695.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 1451.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PRE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 100.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 320.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE OLACAS, BANNER E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 200.00 | 00005403119795 | EDILZA SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORME DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/01/2016 | 788.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/01/2016 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 900.00 | 00034506080459 | RAIMUNDA NUNES DE A. FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIUGR Nº 4225-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 278.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABO DE CÂMERA CFTV, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 12/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2016 | 250.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO S-10,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 8 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2016 | 2230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL O DEMONSTRATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 30/12 E 04/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 500.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/01/2016 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DE ARRECARDAÇÃO Nº 1260-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERNTE 12 DIAS DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/01/2016 | 500.00 | 00001017007411 | MARIA JOSEANIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM TERRENO NA AV. JOSE CARNEIRO DE MENESES O QUAL SERVIRÁ PARA ABRIGAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2016 | 100.00 | 00050700278400 | JOSÉ ERNANES DE O. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUFA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2016 | 2500.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESCOLA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2016 | 700.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2016 | 103.20 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORESL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2016 | 81.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA (1.5) EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2016 | 350.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2016 | 788.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2016 | 500.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA COZINHA INDUSTRIAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2016 | 788.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENCIADORA NO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS NO CENSO ESCOLAR REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2016 | 885.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2016 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESCOLA PADRE ANCHIETA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2016 | 788.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA AS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DA TURMA DOS FORMANDOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2016 | 850.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NATALINO E DO FINAL DO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 15EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2016 | 310.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICSAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2016 | 186.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 18 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2016 | 300.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UUMA VALVULA RELÉ, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA L113 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/01/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2016 | 310.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE RURAL POÇOS DE CIMAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2016 | 40.00 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000187EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/01/2016 | 1500.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 PONTOS ELETRÔNICOS INSTALADOS EM PS'SF (POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000361 EM ANEXO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FMASSCFV ( 21920-7), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS N MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2016 | 1892.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2016 | 305.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOLA LAMINADA 1TRS 1113 E 01 MOLA LAMINADA 2TRS 1113 DESTINADAS A CAÇAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENXO. 0000000080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/01/2016 | 39.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DE ARRECARDAÇÃO Nº 1260-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2016 | 100.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA DO DR. JOSE LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/01/2016 | 333.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4224-2 (ARRECARDAÇÃO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2016 | 3921.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACXORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 40070 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2016 | 595.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTEB O MÊS DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2016 | 788.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS, CORTINAS E MESAS PARA A FORMATURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2016 | 2537.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAL AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 120.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 1602.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 100 AMP, 04 ROLAMENTOS, 02 CX. LÂMPADAS 12 W E 01 MANGOTE DE TURBINA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2016 | 800.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2016 | 788.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA ACRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2016 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AREALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILÊNIO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2016 | 500.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/01/2016 | 445.00 | 00003269033486 | ROSIMERE MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIODO DE ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NA EMEF MARIA DAS DORES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/01/2016 | 287.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2016 | 580.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/01/2016 | 76079.03 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE SEGURADO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2016 | 1500.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORA MARIA JOSE CORDEIRO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/01/2016 | 3718.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4224-2 (ARRECARDAÇÃO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUND ESP Nº 8219-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO USADO PARA ENCHER OS CARROS PIPA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 560.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CARROS PIPA (TRANSPOSTADOR AUTONOMO)QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/01/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DO PREGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 250.00 | 00007427155408 | EMERSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA EVENTOS NA CFVC JUNTO A SECRETARIA DE AÇÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 14 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2016 | 260.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CAMISAS EM MALHA PIQUET 50% ALGODÃO 50% PES.DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.452 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/01/2016 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/01/2016 | 1188.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/01/2016 | 1653.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE TEIXEIRA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, O NASF, E AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, III E VJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTSE COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 292.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER E 10 CAMISAS MALHA PIQUET 50% ALG. E 50% PES. DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.453 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 200.00 | 00010306813416 | GILBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA CONTROLE DE LAVAS DA AEDES AEGYPTI EM CISTERNAS DE GRANDES CAPACIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 126.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES POSITIVAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2016 | 150.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2016 | 395.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DE ENTREGA DE TROFEUS E MEDALHAS DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL 23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2016 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO BEM COMO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO E CONCORRÊNCIA PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL, AMBOS 01/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2016 | 560.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 AMBOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2016 | 788.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000845 | 11/01/2016 | 8858.47 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 243, EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006447-96/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2016 | 820.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MWZ 4510 CAÇAMBÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2016 | 1026.80 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE 01 JG SAPARA FREIO, 01 PIVO SUP, 01 BUCHA BAND, 01 BRAÇO TENSOR E 01 JG PASTILHA DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2016 | 1135.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL REFERENTE DUAS RODADAS (SEMI FINAL E FINAL) DE JOGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2016 | 1784.64 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG 2462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.466 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 161.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA AMBULÂNCIA VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG 2462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000001941 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 788.00 | 00003272083413 | JUCELINO MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2016 | 515.00 | 00003578435414 | MARIA EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO MARIA DE LOURDES MENDES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/01/2016 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 150.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2016 | 2350.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 90.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO EPROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/01/2016 | 206.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE CINCO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 788.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2016 | 788.00 | 00045596085472 | JOSE CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2016 | 788.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSILENE FAUSTINO CAMPOS QUE GOZA LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2016 | 788.00 | 00008013828409 | NARCISIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO DE JOSINETE SOUZA DE FREITAS, QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIUGR Nº 4225-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/01/2016 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS ( 8695-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2016 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2016 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/01/2016 | 66.83 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE ( 11007-8) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2016 | 550.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DE INFRA ESTRUTURA ENCHEDEIRA DO MUNICÍOI DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 00000000499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2016 | 47.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DE ESFERA PARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2016 | 750.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÓRIA DE GESSO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 650.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 48EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2016 | 90.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO.1 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2016 | 1600.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE PARTICIPAÇÃO SONORA MUSICAL DURANTE O EVENTO JUNINO REALIZADO DAS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DAS ESCOLAS EMEF SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015., JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2016 | 515.00 | 00097946990472 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE QUINZE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/01/2016 | 245.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NA RUA PEDRO BATISTA Nº 18, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/01/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE SERVE DE APOIO PARA A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/01/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 139.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/11/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/01/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2016 | 485.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEWLO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACA Nº OGF 2217, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATOS NOS DIAS 05 A 12/01/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1045223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2016 | 500.00 | 23230205000169 | RADIO MORADA DO SOL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO NO DIA 10/01/2016, SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/01/2016 | 600.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GEOGRAFA NA APRESENTAÇÃO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/01/2016 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE VITAL LEITE DESTE MUNICÍOI, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 05/01/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2016 | 130.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER AFIRIÇÃO NO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2016 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AFERIÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR NO IMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2016 | 150.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2016 | 81.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2016 | 400.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2016 | 788.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001206 | 14/01/2016 | 52367.55 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 245, EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006447-96/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001207 | 14/01/2016 | 194039.92 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 244, EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006605-62/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 01152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/01/2016 | 2205.77 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.448 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2016 | 2256.85 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.446 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/01/2016 | 2208.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/01/2016 | 2246.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.450 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/01/2016 | 1765.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.451 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIUGR Nº 4225-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2016 | 104.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DE ARRECARDAÇÃO Nº 1260-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2016 | 70.00 | 00005450484437 | JACSUANIA DE LIMA SALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2016 | 507.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/01/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FMASPFMC2 ( 18109-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2016 | 128.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 04 BUCHAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2016 | 900.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FALECIDO JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2016 | 800.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FALECIDO JOSE DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2016 | 150.00 | 00003340542490 | CLODOALDO JUSTINO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2016 | 788.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2016 | 200.00 | 00004984352450 | MARIA JOSE SILVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/01/2016 | 0.98 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA NOTA FISCAL Nº 00000000532 EMITIDA EM 28/12/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 355.00 | 00008740649458 | JANIELE AYRES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARQUES NUNES, QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO SERVIDORA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2016 | 4000.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.490 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 189.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS), SERVIDOR DO CARRO PIPA TRANSPORTADOR AUTONOMO, COMPETÊNCIA 11/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 2700.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPA NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2016 | 1485.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DO AÇUDE NOVO, RUA SERGIO DANTAS NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2016 | 1215.00 | 00010674486404 | KALLYANE MONTEIRO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AS MARGENS DO AÇUDE NOVO, RUA SERGIO DANTAS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2016 | 1215.00 | 00004316799401 | ALDEIR MEDEIROS DE CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AS MARGENS DO AÇUDE NOVO RUA SERGIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DE ARRECARDAÇÃO Nº 1260-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2016 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO 01/2016 BEM COMO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO E CONCORRÊNCIA PUBLICA NO DIÁRIO OFICIAL, 02/2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA8DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000194EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/01/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO BEM COMO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 560.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016 AMBOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/01/2016 | 1691.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4224-2 (ARRECARDAÇÃO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/01/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/01/2016 | 18054.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/01/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2016 | 834.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS CONTRATADOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 756.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS), DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS CONTRATADOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 330.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 12/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2016 | 200.00 | 00010306813416 | GILBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA CONTROLE DE LAVAS DA AEDES AEGYPTI EM CISTERNAS DE GRANDES CAPACIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.489 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 3150.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1000812EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/01/2016 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/01/2016 | 7.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLVGS( 624054-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2016 | 2263.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.014.285 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2016 | 2839.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.014.284 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2016 | 300.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2016 | 400.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2016 | 788.00 | 00045596085472 | JOSE CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO E CISTERNA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIMDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2016 | 1080.00 | 00003280552478 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2016 | 1100.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2016 | 60.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2016 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2016 | 788.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2016 | 206.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2016 | 788.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2016 | 800.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DE SUPERVISOR PARA A ESCOLA DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2016 | 306.00 | 00033978107449 | NOEMIA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREENCHIMENTO DE CADERNETAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2016 | 800.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2016 | 155.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MPREPARO DE BOLO CONFEITADO PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2016 | 800.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2016 | 400.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BANDA MARCIAL NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 205.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE UMA CHAVE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2016 | 360.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS - MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICSL 000.001.016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2016 | 90.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUCHAS DO CILINDRO TRIB APROX DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2016 | 1043.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DO CAMINHÃO PIPA (PAC 2), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000000516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2016 | 15.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DE ARRECARDAÇÃO Nº 1260-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2016 | 19.71 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2016 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2016 | 200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 FOTORRECEPTOR OPC CX005/BR DR 520-620/PERFORMANCE E LIMPEZA NA MÁQUICA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINNAÇASL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TNOTA FISCAL 000.000.174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 140.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FIAT COM PLACA OGF 2217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2016 | 512.91 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA TERMICA NAUTIKA TRANSF 56L-UNIX, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2016 | 362.00 | 00007427156471 | MARIA JOSE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PERÍODO DE SETE DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2016 | 120.00 | 00006409859473 | GILDENIR ALVES BERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASON) OBSTRÉTICA, SECRETARIA DE AÇÃO SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DE ARRECARDAÇÃO Nº 1260-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2016 | 31.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2016 | 2500.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2016 | 8000.00 | 00074168720497 | JOSE VALTER CARNEIRO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONTRATAÇÃO EM ACRATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2016 | 250.00 | 00098259377420 | ROSA MARIA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PERÍODO DE SETE DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2016 | 450.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2016 | 8000.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 70.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 50.00 | 00004405535477 | MARIA BETANIA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 60.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 20.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 20.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2016 | 50.00 | 00000121060462 | ROSINETE BATISTA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2016 | 150.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2016 | 20.00 | 00009502011465 | WELYSON MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2016 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2016 | 20.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2016 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2016 | 20.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 60.00 | 00067547095453 | MIRIAN TAVARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2016 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2016 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2016 | 20.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2016 | 20.00 | 00026555577860 | ALEANDRA CRISTINA NUNES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2016 | 20.00 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2016 | 20.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2016 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2016 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 20.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2016 | 20.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 788.00 | 00076982831434 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS P´[UBLICAS DESTA CIDADE, SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2016 | 2105.39 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.453 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2016 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001084 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2016 | 100.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LACERDA E MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 1454.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCAS DE PEÇAS/ASSENTO (FRAZIN) E CONSERTO DO ÔNIBUS SCANIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 81 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2016 | 400.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 GRAXA LUBRAX AUTOLIITH 2 20KG DESTINADA AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.202 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2016 | 250.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 OLEO LUB LUBRAX ESTRA TURBO 20L DESTINADA AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.203 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2016 | 260.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL PSC353, 01 FILTRO DE OLEO TRCFIL PSL283, FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL PSC75 E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL PSD960/1 DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.204 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 100.00 | 00027583865859 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2016 | 200.00 | 00004556199484 | ROSA MARIA RODRIGUES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA EXAME PRÉ OPERATÓRIO E TRATAMENTO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2016 | 200.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CATOLÉ DA PISTA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIOCOMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DE SUPERVISOR PARA A ESCOLA DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2016 | 1476.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CADEIRA BEATRIZ VERMELHA TOPPLAST E 10 MESA TOP VERMELHA TOPPLAST, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009.001.659. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2016 | 2600.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA NOVO SOM MIX NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2016 | 600.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2016 EM NOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/01/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/01/2016 | 600.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2016 | 887.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUCHA ESTAB DIANT MD, 02 BUCHAS MOLA MD, 02 BUCHAS ALGEMA MD, 02 BUCHAS JUMELO TRAS MD E 04 JG PASTILHA FREIO TRAS EVECO CIPYCLAFF 09 DESTINADAS AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10702 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/01/2016 | 1454.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCAS DE PEÇAS/ASSENTO (FRAZIN) E CONSERTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE7510, OGC9656,OGE5210 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2016 | 1300.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFO,ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2016 | 875.00 | 00004433420409 | MARCIA LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2016 | 1300.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERO DE CHAVES ELÉTRICAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2016 | 3592.81 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2016 | 60.00 | 00001376262401 | VANDEILDO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ALUGEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PÚBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL 1004816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2016 | 50.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/01/2016 | 91.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/01/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 150.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 870.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000820 | 28/01/2016 | 60000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃODE UM VEÍCULO MARCA SPIM ANO 2015/2016 COR CONZA AZTEC: CHASSI 9BGJC75E0GB127764: PORTAS 5 CAPAC: 7 COMB: GASOLINA/ALCOOL: MOTOR 1.8 N DO MOTOR DS1009715, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 96741 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2016 | 600.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O PESSOAL DE APOIO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 88 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2016 | 100.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATI MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 27/02/2015 NESTA CIDADEL, CONFORME NOTA FISCAL 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/01/2016 | 100.00 | 00002836981440 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO (PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC), REALIZADO PELA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/01/2016 | 80.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO (PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC), REALIZADO PELA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/01/2016 | 120.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO (PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC), REALIZADO PELA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/01/2016 | 80.00 | 00051835037453 | IRANI FERREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO (PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC), REALIZADO PELA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 165.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 8399.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 375.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 375.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 1880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 7520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 940.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTÍCIAS E DIVUGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO RESOLUÇÃO Nº 637/2014, TERMO Nº 33/2015, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 4160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/01/2016 | 52.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/01/2016 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLVGS( 624054-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/01/2016 | 12460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/01/2016 | 40050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTEDA FOLHA Nº 501 DOS MÉDICOS PLANTONISTA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/01/2016 | 80207.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2016 | 13626.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2016 | 3053.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2016 | 22084.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2016 | 33561.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2016 | 12828.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2016 | 4476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS/SEC.SAUDE (PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2016 | 18276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2016 | 15342.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2016 | 41999.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2016 | 21651.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CONTRATADOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2016 | 19093.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HSL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA)PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2016 | 11160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC.), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2016 | 2520.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2016 | 3734.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS-CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2016 | 901.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2016 | 3749.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2016 | 2453.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2016 | 1465.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2016 | 431.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2016 | 431.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2016 | 8316.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2016 | 2787.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 150.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NIVEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 880.00 | 00026555577860 | ALEANDRA CRISTINA NUNES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 200.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 880.00 | 00006208801478 | FILIPE MACHADO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTIA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 880.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 249.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 1432.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SALÃO COMUNITÁRIOASSOCIAÇÃO SÍTIO SABONETE E QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 880.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ACRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 858.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 537.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 849.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 855.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 848.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 880.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONCLUSÃO DA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 618.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A FORMATURA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 850.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 2591.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO SEDE-MDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 51138.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENS. FUND. 60%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 698.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO EDC. INF. CRECHE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 1404.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PRE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 3131.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO ENS. FUND. ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 9217.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 3812.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG.. 60% (CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 18842.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO APOIO DO ENS. FUND. 40% ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 695.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO EDC. INF. CRECHE 40% ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 1451.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% PRE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 876.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 190.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSECEST CET (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 537.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EDC. INF. (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 706.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 190.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECEST CET (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 15920.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 8733.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 4707.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 6221.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 10210.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 115092.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENS. FUN.( FUND. 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 303957.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS( FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL( CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 58630.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 1359.02 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECEST CET (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 3640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/01/2016 | 618.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA A FORMETURA DA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/01/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/01/2016 | 670.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHA SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2016 | 84.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/01/2016 | 4448.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4224-2 (ARRECARDAÇÃO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/01/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS(283142-2) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/01/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4225-0 (DIUGR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 1143.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 184.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 6116.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 41ª PARCELA (41/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 1032.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 492.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 497.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 5640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, REFERENTE A 6ª PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 AGENTE POLÍTICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 AGENTE POLÍTICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 5023.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 407.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 407.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 5023.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 7174.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 9490.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 368.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 68508.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 9852.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2016 | 2270.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.454 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 2256.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.456 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 827.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 992.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 7886.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 4423.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 880.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 420.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS, DESTINADO A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 385.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESSARCIMENTOAOS CONSELHEIROS DO CMDRS, PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 1230.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 13º/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 220.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 5892.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2016 | 1656.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 276 ÁGUAS MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2016 | 2850.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 GLP ENVAZADO DE BUTIJÃO DE GÁZ DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/02/2016 | 1500.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 PONTOS ELETRÔNICOS INSTALADOS EM PS'SF (POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000380 EM ANEXO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/02/2016 | 6669.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.883 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/02/2016 | 1790.95 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, SERFVIÇOS DE MANIUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEWNTROS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.200 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2016 | 120.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM SOM PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2016 | 1977.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACAS LUMINOSAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 100 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2016 | 514.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, CHASSI 9BGJC75EOGB127764,PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2016 | 18.59 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2016 | 1366.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIÁRIO OFICIA NOS DIAS 14/01 A 20/01/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1045978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003417 | 02/02/2016 | 927.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2016 | 323.29 | 00098261029468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO CONSIGNADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2016 | 2400.00 | 20214601000104 | DEYSIANE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO MUC PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 101 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2016 | 72.00 | 00008235170477 | PABLO VINICIUS DE SOUSA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA8DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.824 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2016 | 880.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2016 | 162.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIAVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO TCE-PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 71 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2016 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/02/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2016 | 880.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2016 | 7980.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DETETIZANDO 08 ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00122EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2016 | 500.00 | 00006726331401 | JOSE MEIRA DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2016 | 436.50 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO DO CURSO PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 111 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2016 | 240.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2016 | 750.00 | 00003231397448 | GEANE CELESTINO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE RFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DO MAIS EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO IDADE CERTA E OUTROS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA NA CIDAE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2016 | 310.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/02/2016 | 1250.00 | 70095401000158 | MARCOP-RENOVADORA DE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 900-20, BEM COMO NO CONSERTO DE PNEUS DE CARROS LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000373 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2016 | 800.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR SEVERINO NICOLAU AIRES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40120 E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/02/2016 | 74.00 | 00025129791487 | SOLANO TELES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO TCE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/02/2016 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2016 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2016 | 206.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2016 | 350.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2016 | 100.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2016 | 40.00 | 00017092526850 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2016 | 20.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2016 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2016 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2016 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2016 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2016 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2016 | 20.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2016 | 100.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2016 | 50.00 | 00072597593487 | LINDINALVA DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2016 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2016 | 40.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2016 | 20.00 | 00010439964431 | SHEILA MARIA SILVA MARQUES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2016 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/02/2016 | 79.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES POSITIVAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2016 | 700.00 | 00002594526452 | JOSE GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PREMIO EQUIVALENTE AO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2016 | 500.00 | 00007389376490 | GILMAR NOGUEIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2016 | 1000.00 | 00058677755420 | JOSE HUMBERTO TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2016 | 2000.00 | 00098258460463 | ANTONIO DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2016 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/02/2016 | 432.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO DE MAMOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 110 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2016 | 816.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO DO FUMACÊ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 109 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/02/2016 | 80.00 | 00067657389400 | MAGIONE AMORIM GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA RENIÇAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) CONFORME COMPROVANTE ENEXO.SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA TRATAMENTO DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2016 | 1475.21 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.897 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2016 | 3294.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNN 4674 E MNJ 6722 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.895 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2016 | 1498.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 008034 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2016 | 3107.87 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DISEL BS10 - OB10) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG 2462, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2016 | 5414.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.896 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2016 | 2364.66 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008058 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000828 | 04/02/2016 | 3891.45 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.894 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2016 | 2468.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.893 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FMASPFMC2 Nº 18109-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2016 | 9192.04 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DISEL BS10-OB10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA PATROL/CARREGADEIRA/CAÇAMBA- OGD 1258, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000512 | 04/02/2016 | 19291.33 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS NPU 3456 TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCADEIRA/TRATOR VERMELHO, NQC8875, PEL 0521 E NPL 5195, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2016 | 260.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DA PATROL E CARTEPILHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000513 | 04/02/2016 | 258.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2016 | 2087.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( OLEO DISEL BS10-OB10), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2016 | 3000.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA MOTO-TAXI SETOR RUA PADRE VICENTE XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2016 | 1869.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2016 | 370.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2016 | 5711.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA NPV 5555, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2016 | 880.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA OLIVEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2016 | 300.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (BS10 OB10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARROS DE PLACA Nº OGE 7510, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2016 | 15182.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MWZ 4510, MNH 2279, NQJ 5690, OFC 1349, NQE 8015 E MNU 7889,LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.898 EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2016 | 783.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 123 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.826 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2016 | 880.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ EDMÁRCIO ALVES DOS REIS, QUE GOZA FÉRIAS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2016 | 880.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ECOMO COSTUREIRA JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2016 | 880.00 | 00005688691417 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREENCHIMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/02/2016 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DO FUNDO ESP Nº 8219-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2016 | 198.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2016 | 274.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 121 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/02/2016 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/02/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/02/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF v NA RUA dario ramalho NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/02/2016 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2016 | 2287.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.457 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/02/2016 | 2254.84 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.459 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2016 | 2242.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.460 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2016 | 22905.88 | 00025104489434 | IVO MARCELINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME PROCESSP JUDICIAL Nº 0000961-16.620158150391, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000529 | 10/02/2016 | 70000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2016 | 880.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000817 | 10/02/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/02/2016 | 8932.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/02/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/02/2016 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/02/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/02/2016 | 18229.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO ACESSOU JURÍDICO E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2016 | 6000.00 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2016 | 3000.00 | 00002594526452 | JOSE GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2016 | 1616.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2016 | 1218.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUADRA POLIESPORTIVA, O SALÃO CO,MUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2016 | 1412.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2016 | 800.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2016 | 880.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2016 | 1480.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIÁRIO OFICIA NOS DIAS 14/01 A 31/01/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1046401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2016 | 600.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE O m~ES DE JANEIRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2016 | 1179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2016 | 1254.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF II, III, V, A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE TEIXEIRA, A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E O NASF, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/02/2016 | 7162.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.935 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2016 | 480.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 134 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2016 | 974.00 | 00082682313434 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNK 4891, LOTADO NA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2016 | 150.00 | 00005446826370 | EVANEIDE DA SILVA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2016 | 400.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A CRIANÇA MARIA IZABEL DA SILVA ALVES QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2016 | 550.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 141 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2016 | 1497.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2016 | 90.00 | 00004977728416 | JOSE DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS ABERTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2016 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 107, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2016 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGABEIRA) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2016 | 788.00 | 00005958537490 | EDIVÂNIA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2016 | 880.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2016 | 880.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 126 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2016 | 3135.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2016 | 880.00 | 00003185018486 | MARIA MADALENA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2016 | 880.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2016 | 880.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2016 | 517.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIA DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS PARA AS FORMATURAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2016 | 880.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2016 | 880.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, MARIA DAS DORES, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JOSE ELIAS DE AMORIM , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2016 | 880.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/02/2016 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO OS CARROS PIPAS NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2016 | 70.00 | 00006258678408 | SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2016 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2016 | 20.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2016 | 20.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2016 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2016 | 100.00 | 00097629995415 | PEDRO LUCAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2016 | 20.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2016 | 20.00 | 00042424526400 | MARIA NÚBIA DE M. NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2016 | 20.00 | 00027583865859 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2016 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2016 | 20.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2016 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2016 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2016 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2016 | 20.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2016 | 20.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2016 | 200.00 | 00008638726465 | MARIA DO SOCORRO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2016 | 880.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSINETE SOUZA DE FREITAS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NESTE PERÍODO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DA AV. JOSE CARNEIRO DE MENESES, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2016 | 880.00 | 00010743860861 | AGAMENON BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA CADASTAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2016 | 880.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2016 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/02/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2016 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/02/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FMASPFMC2 Nº 18109-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2016 | 309.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO SÍTIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2016 | 80.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 147 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2016 | 78.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 146 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2016 | 200.00 | 00004411237407 | SAYONARA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2016 | 852.98 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENXO. 008041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/02/2016 | 867.50 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.500 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/02/2016 | 289.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA KOMBI VITRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/02/2016 | 7.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2016 | 880.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2016 | 880.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2016 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AREALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILÊNIO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2016 | 2246.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME MEMORANDO CIRCULAR GAPRE Nº 03/2016 E OFÍCIO Nº 0134/2016 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016EXPEDIDO PELO DR. EDUARDO JOSÉ DE CARVALHO SOARES, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCXIA-PRECATÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2016 | 9196.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO REFERENTE A PARCELA 79 DO TOTAL DE 81 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/02/2016 | 9112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO REFERENTE A PARCELA 80 DO TOTAL DE 81 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2016 | 12751.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2016 | 12751.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2016 | 12751.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA RUAS CENTRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009811288402 | JOSE MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2016 | 100.00 | 00012323032402 | DIEGO FIRMINO DOS S ANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUELCOMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2016 | 75.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009169606412 | MANOEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2016 | 150.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2016 | 100.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2016 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2016 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2016 | 20.00 | 00003735424457 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2016 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2016 | 20.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2016 | 20.00 | 00006749300456 | LENICE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2016 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2016 | 20.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2016 | 20.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2016 | 20.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2016 | 20.00 | 00009525547477 | EDIONEIDE SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2016 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2016 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2016 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2016 | 880.00 | 00005214278438 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EDMILSON MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2016 | 1210.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2016 | 2183.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.462 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL A NTONIO HELENO PARA INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 NA COZINHA INDUASTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2016 | 880.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2016 | 880.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2016 | 350.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2016 | 400.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, ESCOLA MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS, IMPRESSÕES COLORIDAS DE CERTIFICADO PARA O PENAIC E CONVITES PARA O PRONATEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM ALUGUEL SOM PARA ABRILHANTAR FESTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2016 | 788.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MRENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2016 | 880.00 | 00010204957400 | JONAS DE QUEIROZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2016 | 880.00 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF ANTONIO HELENO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2016 | 210.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 152 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001441 | 16/02/2016 | 512536.52 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 256,PROVENIENTE DA EXECUÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2016 | 67.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2016 | 280.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2016 | 4200.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2016 | 1050.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2016 | 889.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2016 | 350.00 | 00036042153587 | LÚCIA ERNANETE DE L. UCHOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2016 | 600.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2016 | 140.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2016 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2016 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE SERVE DE MORADIA PARA AS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2016ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2016 | 100.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMÍLIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 148 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2016 | 200.00 | 00010306813416 | GILBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA CONTROLE DE LAVAS DA AEDES AEGYPTI EM CISTERNAS DE GRANDES CAPACIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2016 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER RENAUT MASTER, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10820 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/02/2016 | 880.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/02/2016 | 7.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2016 | 1650.00 | 00042471478468 | WIDENBERG GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO COMBI BRANCA ANO 2013/2014 DE PLACA OGF 5425, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2016 | 511.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 27/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2016 | 150.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OS SUPERVISORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2016 | 80.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL ACOMPANHANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATO NAQUELE MUNÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2016 | 516.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 146 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2016 | 897.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2016 | 90.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 10 ANDAIMES PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2016 | 1270.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS A PADRONIZAÇÃO DE 03 PLACAS DE MO TAXI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2016 | 50.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2016 | 150.00 | 00007786874496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2016 | 200.00 | 00007106845841 | JOAO DOS ANJOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001356 | 17/02/2016 | 18000.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 150 HOAS DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, PARA INICIO DOS PLNTIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2016 | 72.00 | 00008235170477 | PABLO VINICIUS DE SOUSA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/02/2016 | 90.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DO FPM ( 4224-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2016 | 42.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2016 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000706 | 18/02/2016 | 18000.00 | 00005475539430 | GERLISON QUIRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 150HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICONAMENTO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2016 | 350.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA E DA CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 201, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2016 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2016 | 200.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2016 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2016 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2016 | 793.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2016 | 450.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO COM DESENHOA E LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 161 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2016 | 70.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2016 | 100.00 | 00004302440457 | SEVERINO PEREIRA INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2016 | 100.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA CORTADORA DE GRAMAPERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2016 | 500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2016 | 7.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624054-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.825 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2016 | 426.89 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 3588 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2016 | 381.31 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 3588 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/02/2016 | 381.31 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 3578 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2016 | 1031.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORGANIZAÇÃO DO II SARAU CULTURAL (CANTADORES, VIOLAS EMBOLADORES, FORRÓ PÉ DE SERRA), NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016 NAPRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2016 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2016 | 880.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 168 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2016 | 2080.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PESQUISA DE PREÇO ETRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIRÔS PARA AS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO TAUÁ, POÇOS, SABONETE E LIVRAMENTO PARA CONSERTO NA CIDADE IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2016 | 168.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PARAFUSOS PARA A ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2016 | 400.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2016 | 90.00 | 00084214783468 | ANTONIO CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2016 | 150.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2016 | 2330.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000693 | 19/02/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/02/2016 | 938.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/02/2016 | 1299.28 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | PRIMEIRA PARTE DOS EQUIPAMENTOS ( 01 BALANÇA PEDIATRICA MECONICA CAP16, 01 BALANÇA MECONICA ANTROPOMEDICA CAP 150 KG, 33 BALANÇAS PEDIATRICA TIPO MOLA CAP 25 KG E 36 BALANÇAS DIGITAL DOMESTICA CAP 150 KG), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4495 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/02/2016 | 6496.72 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | SEGUNDA PARTE DOS EQUIPAMENTOS ( 01 BALANÇA PEDIATRICA MECONICA CAP16, 01 BALANÇA MECONICA ANTROPOMEDICA CAP 150 KG, 33 BALANÇAS PEDIATRICA TIPO MOLA CAP 25 KG E 36 BALANÇAS DIGITAL DOMESTICA CAP 150 KG), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4495 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2016 | 505.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SITEMA DIESEL ELETRÔNICO DO CARRO DE PLACA MNN 4674, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000240 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2016 | 1415.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA CORRO S10 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.514 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2016 | 215.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 179 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2016 | 306.00 | 00006883744410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA NO CARRO LATADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2016 | 100.00 | 00008786209400 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINA NCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PÉ EM AURINETE ALVES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49722 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM MARIA DA PAZ BENTO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2016 | 650.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE JFECVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2016 | 650.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2016 | 160.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM TECIDOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 178 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2016 | 116.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA A JUNTA MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2016 | 130.00 | 00026332002816 | MARIA STELA NOGUEIRASOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2016 | 200.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DSE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2016 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ, SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2016 | 180.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2016 | 685.00 | 00004977728416 | JOSE DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS ABERTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MÊD DE JANEIRO DE 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 136 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2016 | 249.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2016 | 880.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/02/2016 | 1820.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA UFC 9690, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.898 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/02/2016 | 770.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 04 FILTROS DE OLEO TECFIL PSL655 E 02FIOLEO LUBRAX DELVAC 1.400 SUPER 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.351 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/02/2016 | 45.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR ARO 22 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.352 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2016 | 1546.00 | 00008654653477 | MARCOS JORDAN LIRA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2016 | 800.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2016 | 800.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00049175386453 | ANTÔNIO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGOA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2016 | 517.00 | 00033978107449 | NOEMIA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA ABRILHANTAR O INICÍO DO ANO LETIVO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2016 | 2400.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.651 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOPRESTADOS AO SENHOR FALECIDO SEVERINO ODILON DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 40125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2016 | 1546.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DA RUA PREOFESSORA ELIZA XAVIER DE LIRA PARA DESOBSTRUIR E TRAFEGAR CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2016 | 100.00 | 00003273118431 | OZANA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2016 | 100.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2016 | 100.00 | 00004878954442 | MARIA LUSIVAN GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2016 | 100.00 | 00010893638420 | LEANDRO DE SOUTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2016 | 100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2016 | 50.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2016 | 50.00 | 00005624068409 | ELINETE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2016 | 50.00 | 00010241557496 | ALINE ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2016 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2016 | 20.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2016 | 20.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2016 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2016 | 20.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2016 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2016 | 95.00 | 00009882579477 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2016 | 25.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2016 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2016 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2016 | 20.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2016 | 20.00 | 00009307383499 | JULIANA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2016 | 20.00 | 00011388223457 | PATRICIA DE ANDRADE AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2016 | 20.00 | 00070068945493 | JOVENTINA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2016 | 20.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2016 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2016 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0000775 | 23/02/2016 | 8000.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCICIA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000818 | 23/02/2016 | 8000.00 | 00074168720497 | JOSE VALTER CARNEIRO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONTRATAÇÃO EM ACRATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2016 | 450.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2016 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 05, 14, 19 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2016 | 535.66 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2016 | 500.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2016 | 250.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2016 | 122.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 26/02/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2016 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADIO NA PRAÇA PEDRO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 12/02/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2016 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 12/02/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2016 | 150.00 | 00067545599420 | MARIA APARECIDA LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/02/2016 | 2280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 PROTETOR SOLAR SUNBRISA FPS 50 120ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2016 | 2954.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.070 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/02/2016 | 821.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.068 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/02/2016 | 4741.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIÁRIO OFICIA NOS DIAS 01/021 A 12/02/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1046861EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALDO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIÁRIO OFICIA NOS DIAS 15/021 A 16/02/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1046861EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192015 | 0000776 | 23/02/2016 | 10000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TUNINHO DOS TECLADOS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME INEGIBILIDADE 019/2015., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016 O DEMMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 19/02 A 22/02/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047613 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2016 | 70.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO NA CRIANÇA DIEGO VIEIRA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2016 | 3356.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2016 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO USADO PARA ENCHER OS CARROS PIPA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2016 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECI,MENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2016 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2016 | 10538.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2016 | 140.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ATÉ AS COMUNIODADES ONDE ESTÃO SENDO RECONSTRUIDO AS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2016 | 650.00 | 00004470161489 | ROSALIA SIMOES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE LANCHES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2016 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2016 | 850.00 | 00050700707468 | MARIA APARECIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2016 | 1090.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 187 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2016 | 880.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2016 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2016 | 880.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E CONSERTOS NA ESCOLA MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2016 | 105.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 186 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2016 | 500.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CUICÃO COMPLETO, FREIOS EM GERAL E SERVIÇO DE VALVULA DE TRANSFERÊNCIA DE AR NO ÔNIBUS ESCOLAR SCANIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2016 | 100.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PEAAOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2016 | 2000.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/02/2016 | 89.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016 O ACVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO E O DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 23/02 A 24/02/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047806 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2016 | 497.02 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2016 | 1800.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER. DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.498 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2016 | 5772.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA-PE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 52 VENTILADORES DE PAREDE COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) HÉLICES, COM DIÂMETRO NO MÍNIMO DE 50CM E NO MÁXIMO 55CM, BASE DE FIXAÇÃO A PEREDE COM AÇO CARBONADO, TUBO DE FIXAÇÃO COM COMPRIMENTO DE 150MM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROPOSTA CONTIDAS NO OFÍCIO Nº 69875 DE 26/02/2016 COMBINADO COM O OFÍCIO 404/2016-CGARC/DIRAD/FNDE DE 01/03/2016 EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FUNDO NACIONAL DE DESENVO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2016 | 2101.04 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.463 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2016 | 2233.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.464 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2016 | 1525.40 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.465 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2016 | 9852.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2016 | 67936.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 880.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2016 | 435.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2016 | 5892.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2016 | 250.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ALUGEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PÚBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL 1005054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2016 | 6116.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 42ª PARCELA (42/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2016 | 213.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2016 | 1267.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2016 | 800.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TERMO ESPORTIVO C/20PC EM CACHARREL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/02/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2016 | 5640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2016 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 185.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACXORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2016 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, REFERENTE A 7ª PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2016 | 567.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2016 | 80.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO SW4, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/02/2016 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR( 4225-0), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/02/2016 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2016 | 9490.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2016 | 7386.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2016 | 1426.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/02/2016 | 2887.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/02/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS(283142-2) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIAS DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 858.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 880.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 743.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 880.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIAS DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2016 | 800.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO O PROFESSOR PARA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2016 | 618.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA A FORMETURA DA EMEF MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2016 | 900.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ESCOLA DAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2016 | 805.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ECOMO COSTUREIRA PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2016 | 800.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA TRANSPORTAR SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECREWTARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MANUEL HELENO E ELIZA XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2016 | 880.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ACRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2016 | 217.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE DUAS TRAVES PARA A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2016 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 29/12/2015 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2016 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2016 | 1101.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACXORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40074 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2016 | 1275.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG.. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2016 | 832.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA/SEGURADOL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO (EDC. INF. CRECHE 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2016 | 1576.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA/SEGURADOL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2016 | 2246.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA/SEGURADO DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO ENS. FUN. ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2016 | 52814.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA/SEGURADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MAG. ENS. FUND.60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2016 | 193.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONA/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INTANTIL CONTRATADOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/02/2016 | 222.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/02/2016 | 5068.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001825 | 29/02/2016 | 262.76 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 262,76 - PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACXORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 40070 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2016 | 3640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2016 | 1789.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2016 | 18149.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECEST CET (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2016 | 13148.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENS. FUN.( FUND. 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2016 | 49386.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2016 | 7857.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL( CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2016 | 26015.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2016 | 28498.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2016 | 100015.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ( APOIO ENS. FUND. 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2016 | 270709.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG.ESN. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREITO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2016 | 7578.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2016 | 973.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2016 | 4160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2016 | 880.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD ÚNICO DA ZO NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2016 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2016 | 387.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2016 | 915.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40073 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001015 | 29/02/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001016 | 29/02/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40072 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2016 | 1503.37 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A MARCOS ANTONIO ALVES BATISTA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, BEM COMO VIAGENS A JOÃO PESSOA E RECIFE COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00007177176403 | ALINE AMORIM DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004731133416 | MERCIA FRAGOSO DE LIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2016 | 616.85 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTÕES ESTRAS COBRINDO ATESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2016 | 1500.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 PONTOS ELETRÔNICOS INSTALADOS EM PS'SF (POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000383 EM ANEXO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2016 | 800.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA dario ramalho NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00007177176403 | ALINE AMORIM DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2016 | 880.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2016 | 12963.59 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.014.501 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/02/2016 | 7.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624054-6), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/02/2016 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/02/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/02/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/02/2016 | 32200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 880.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2016 | 74114.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2016 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 51 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/02/2016 | 741.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2016 | 17658.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2016 | 39652.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS/SEC.SAUDE PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2016 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/02/2016 | 13460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/02/2016 | 2283.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2016 | 12933.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA Nº 16 DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/02/2016 | 18276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/02/2016 | 12928.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/02/2016 | 28652.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 2201 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/02/2016 | 31798.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 824 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/02/2016 | 11204.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/02/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HPS COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2016 | 20650.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA)), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/02/2016 | 15799.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/02/2016 | 984.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS/SEC.SAUD EPSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/02/2016 | 502.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/02/2016 | 2741.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/02/2016 | 8402.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/02/2016 | 4679.53 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2016 | 2212.45 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/02/2016 | 4020.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/segurado DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS-CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2016 | 2822.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2016 | 660.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2016 | 7520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2016 | 20.41 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2016 | 193.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2016 | 1880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/02/2016 | 413.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2016 | 393.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA OS JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2016 | 125.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2016 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016 O ACVISO DE LICITAÇÃO E O DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 25/02 E 26/02/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048100 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2016 | 950.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE NOTÍCIAS E DIVULGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/03/2016 | 1567.50 | 00042471478468 | WIDENBERG GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO COMBI BRANCA ANO 2013/2014 DRE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/03/2016 | 82.50 | 00042471478468 | WIDENBERG GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO COMBI BRANCA ANO 2013/2014 DRE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2016 | 242.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2016 | 517.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2016 | 880.00 | 00070143053442 | FLAVIANA CASSINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2016 | 825.00 | 00076859533404 | OTAVIO MAURICIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/03/2016 | 5607.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | REFERENTE A REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DE RESTITUICAO ORCAMENTARIA LANCADA INDEVIDA NA C/C 1260-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Aquisição de Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2016 | 15000.00 | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO I/CHAGAN CHANA SC23D ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012, PLACA PGB 0696, CHASSI LSCBB23D6CG800347, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 013340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2016 | 3000.00 | 00003562045450 | ALTEMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA MOTO-TAXISTA NA RUA FRANCISCO TOTA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2016 | 119.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR QUE ENCHE OS CARROS PIPA QUE ABASTECEM A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2016 | 1848.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO ( 1260-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2016 | 323.29 | 00098261029468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO CONSIGNADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/03/2016 | 180.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM BICO INJETOR NO CARRO DE PLACA MNH 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.246 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/03/2016 | 880.00 | 00003269033486 | ROSIMERE MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 NA EMEF MARIA DAS DORES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2016 | 880.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/03/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRETADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2016 | 206.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA A EMEF JOSEELIAS DE AMORIM, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/03/2016 | 880.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SEREVIÇOS GERAISNA EMEF BOM JESUS, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2016 | 480.00 | 00042744610410 | MARIA JOSÉ SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SEREVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2016 | 369.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO ESMALTEC BALI 4040 BRANCO BIVOLT, DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.429 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2016 | 999.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL SLIM BRANCO BIVOLT, DESTINADO AO SVSC (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.428 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2016 | 280.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR ARGESTVLD COLUNA PRETO BIVOLT, DESTINADO AO SVSC (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.427 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2016 | 200.00 | 00000916788466 | JOAO CRISOSTOMO GOMES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2016 | 90.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE TRÊS PORTÕES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 216 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/03/2016 | 485.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS (FEIXE DE MOLA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA S10 DE PLACA MNN 4674, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2016 | 330.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2016 | 100.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2016 | 3660.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2016 | 560.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2016 | 5000.00 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO REVEILON DIA 31/12/2015, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO/PMT/CPL /Nº 0198/2015 CLAUSULA TERCEIRA E NOTAFISCAL Nº 217 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2016 | 500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRÊS DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001104 | 03/03/2016 | 3210.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO36317 DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001175 | 04/03/2016 | 80257.24 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/03/2016 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/03/2016 | 295.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIESEL NO CARRO DE PLACA MNH 2279 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.249 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/03/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/03/2016 | 80.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACA INDICATIVAS, LADO DIREITO E ESQUERDO DAS RUAS JOSE BENONE FIRMINO E SEBASTIÃO CORREIA DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 524051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2016 | 1599.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 TENDAS BRANCAS E 01 TENDA VERMELHA AMBAS 3X3 MYPAT DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009.001.687. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2016 | 1780.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO DO CRAS COM OS PAIS DOS ALUNOS DO CVFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 228 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001442 | 07/03/2016 | 170754.54 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 264,PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2016 | 880.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2016 | 850.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA HELIAR RTV150DTD 15M FROTA DV0170 PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE 8015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENXO. 0000000000189 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2016 | 200.00 | 00005885537437 | RENATA DE LIRA UCHOUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2016 | 50.00 | 00003746795419 | MARIA DAGUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2016 | 200.00 | 00008963732401 | MARIA PATRICIA DA SILVA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2016 | 100.00 | 00095383611487 | JAMILSON DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2016 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2016 | 800.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES DE CONVITES PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/03/2016 | 20.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 BARDAL ANTOCORRESIVO PARA RADIADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.436 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/03/2016 | 115.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 04 OLEO LUBRAX EXTRA TURBO E 01 OLEIO LUB OIL MAX 14W40 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.438 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001439 | 08/03/2016 | 1650.17 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015160 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/03/2016 | 362.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.437 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNCIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2016 | 100.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2016 | 675.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ORFPM ( 4224-2), REFERENTE AO CONTRATO SIAF/SICONV: Nº 787277, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2016 | 2200.00 | 00004847140583 | EDSON DE ARAUJO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM DESOBSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2016 | 3000.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001157 | 08/03/2016 | 18000.00 | 00005475539430 | GERLISON QUIRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 150 HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2016 | 400.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001443 | 08/03/2016 | 13200.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 110 HOAS DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, PARA INICIO DOS PLNTIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2016 | 80.00 | 00006638906402 | ERALDO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2016 | 40.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2016 | 20.00 | 00010132151413 | RIGERLANDIA FERREIRA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2016 | 20.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2016 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2016 | 20.00 | 00003889059481 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2016 | 20.00 | 00007212498416 | JOCELANDIA RECENE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2016 | 20.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2016 | 20.00 | 00012234736439 | MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2016 | 20.00 | 00001094027405 | MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2016 | 100.00 | 00098259512491 | RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2016 | 20.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2016 | 20.00 | 00006715261466 | JOSINEIDE DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2016 | 20.00 | 00006079204401 | IRACY CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2016 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2016 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2016 | 20.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2016 | 20.00 | 00009169605440 | VENCESLAU MESSIAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2016 | 20.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2016 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2016 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2016 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2016 | 816.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS SCFVC DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000545 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC ( 24108-3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/03/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2016 | 300.00 | 00071420991434 | LUIZ FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA) PAREA TRATAMENTO DE SAÚDE, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001368 | 08/03/2016 | 891.79 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 015138 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2016 | 1541.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 015149 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001371 | 08/03/2016 | 2369.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 04 A 07/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1048652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001974 | 09/03/2016 | 5574.26 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.918 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001369 | 09/03/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001370 | 09/03/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001367 | 09/03/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40077 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/03/2016 | 679.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.920 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2016 | 2621.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM EGASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674, MNJ 6722 E QSU 3567, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.919 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001734 | 09/03/2016 | 4718.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3568 E QPU 3565, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.917 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2016 | 200.00 | 00004534081413 | MARIA DO CEU LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ONCOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001460 | 09/03/2016 | 2785.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.916 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2016 | 500.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS SCFVC DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000547 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2016 | 1050.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 DIÁRIOS DE CLASSE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000808 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2016 | 540.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000809 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001422 | 09/03/2016 | 17036.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (LUBRAZ ESTRA BL 20 LT E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS NLP 5195, PEL 0521, KGC 8875, RETROESCAVADEIRA/TRATOR VERMELHO, PIPA AMARELO E TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001423 | 09/03/2016 | 312.94 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLCA NPU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2016 | 1030.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DA RUA PREOFESSORA ELIZA XAVIER DE LIRA PARA DESOBSTRUIR E TRAFEGAR CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2016 | 900.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2016 | 3400.00 | 00004847140583 | EDSON DE ARAUJO MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2016 | 4300.00 | 00009114705494 | CARLOS ANDRE BEZERRADOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA RETIRADA DE PERA COM EXPLOSIVO PARA PERMITIR O ACESSO DAS GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAL NO BAIRRO PEDRA DO GALO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001421 | 09/03/2016 | 1186.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS MNU 7980 E CHN 6433, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.912 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/03/2016 | 775.00 | 00070143073478 | VINICIOS DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001419 | 09/03/2016 | 5980.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA NPV 5555, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/03/2016 | 1846.41 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001177 | 09/03/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40076 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2016 | 4300.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RETIRADA DE PEDRA COM EXPLOSIVOS E TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO CAIPIRA, JUNTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2016 | 18611.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO BL 20 L), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MWZ 4510, MNH 2279, NQJ 5690, OFC 1349, NQE 8015 E MNU 7889, LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.913 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2016 | 880.00 | 00007559727409 | ROSILEIDE VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR PRESTADOS NA EMEF MANOEL HELENO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2016 | 880.00 | 00007559727409 | ROSILEIDE VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS , REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2016 | 880.00 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2016 | 880.00 | 00005481691442 | JAMYLLE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF SEVERINO PEREIRA NA ZORA RIRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001350 | 10/03/2016 | 17577.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.681EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2016 | 500.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2016 | 880.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF MARIA DAS DORES JUNTO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2016 | 880.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2016 | 880.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CORTINAS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2016 | 880.00 | 00006208801478 | FILIPE MACHADO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES DESTE MUNICÍPIO REFERENRE O MÊS EE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2016 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AREALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILÊNIO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2016 | 880.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2016 | 880.00 | 00001638855404 | JOSE DAVI QUEIROZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PORTEIRO PRESTADOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2016 | 880.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2016 | 175.00 | 00005696294464 | KATIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA PRESTADOS NA EMEF COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2016 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 02/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2016 | 880.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL HENRIQUE ALVES REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.187 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2016 | 880.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA MA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2016 | 880.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITTA DE CÁSSIA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2016 | 1020.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E O MÊS DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2016 | 880.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOS ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2016 | 880.00 | 00006928768479 | MORGANA MARIA DO CARMO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE DIGITADORA PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2016 | 880.00 | 00006374170466 | MONICA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORA PRESTADOS NA EMEF MANOEL HENRIQUE ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2016 | 1595.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2016 | 1160.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO E NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, LCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2016 | 788.00 | 48555775000150 | FAZENDA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A FAZENDA ESPERANÇA COMO FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI DE Nº 278/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001194 | 10/03/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001195 | 10/03/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA8DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2016 | 194.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O REVEILON DESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 08/01/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO ACESSOU JURÍDICO E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2016 | 59.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2016 | 3617.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 10/03/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/03/2016 | 59.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM ( 4224-2), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/03/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/03/2016 | 18395.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DA AV. JOSE CARNEIRO DE MENESES, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2016 | 2850.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO OS CARROS PIPAS NO AÇUDE JOÃO DA MATA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊD E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2016 | 880.00 | 00010743860861 | AGAMENON BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2016 | 155.00 | 00033925704434 | JOSVALDO PEIXOTO DE A. PARENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2016 | 10393.00 | 00009494446429 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001459 | 10/03/2016 | 1759.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.682EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2016 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 11/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2016 | 2135.00 | 00009484759432 | JACILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AB(ATENÇÃO BÁSCICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.186 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/03/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/03/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO, ESTRATOS E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 08 E 09/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1048865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/03/2016 | 45.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 524051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/03/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2016 | 1546.40 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | aDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNS ( 24108-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2016 | 230.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 256 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC ( 24108-3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS ( 24108-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0001242 | 11/03/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2016 | 420.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/03/2016 | 80.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE UMA CHAVE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS ( 8695-9), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNCIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2016 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2016 | 994.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS WIN300, 01 ROTEADOR OUTODOOR WOM 5000 MIMO NINTELBRAS, 01 ROLO DE CABO DE REDE PRETO E 01HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14561 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2016 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 107, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2016 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGABEIRA) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2016 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA CADASTAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2016 | 500.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MARIA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2016 | 1020.00 | 00005080853492 | MARGARETE PEREIRA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 016378 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2016 | 1215.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 016345 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2016 | 1140.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 016384 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2016 | 250.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016359 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2016 | 5273.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2016 | 2157.46 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/03/2016 | 2242.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/03/2016 | 2135.77 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.469 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/03/2016 | 2154.92 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.468 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2016 | 11120.12 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 1258, OGE 9377 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001445 | 14/03/2016 | 12000.00 | 00005475539430 | GERLISON QUIRINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 100 HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2016 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2016 | 133.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 261 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/03/2016 | 1414.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 017003 EM ANEXO. EMITIDA EM 28/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/03/2016 | 1338.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 017005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/03/2016 | 55.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 260 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/03/2016 | 4101.56 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2016 | 44.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE SERVE DE APOIO PARA A MÉDICA CUBANA QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL (CASA) LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 75 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA DRª ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/03/2016 | 96.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NA RUA PEDRO BATISTA Nº 18, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2016 | 207.00 | 00007588326484 | IZABELLA REGO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2016 | 100.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2016 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2016 | 20.00 | 00003746795419 | MARIA DAGUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2016 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2016 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2016 | 20.00 | 00004481705400 | MARIA HELENA RICARTE DE ALMEIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2016 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2016 | 20.00 | 00008904667429 | DAMIANA GOMES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2016 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2016 | 60.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2016 | 20.00 | 00070933423454 | MARIA LEANDRA LIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2016 | 20.00 | 00012438934433 | ANDREZA FEITOSA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/03/2016 | 20.00 | 00014026754707 | FABIANA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2016 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2016 | 20.00 | 00010241557496 | ALINE ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2016 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2016 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2016 | 20.00 | 00009417741470 | MARIA DO SOCORRO VITOR DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2016 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2016 | 20.00 | 00008603361401 | SUELIO PEREIRA FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2016 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2016 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2016 | 400.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DSE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNCIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/03/2016 | 692.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DO IPVA ( 8704-1), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/03/2016 | 210.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DEIRAMILTON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/03/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/03/2016 | 11297.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE BEM COMO VÁRIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/03/2016 | 11297.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE BEM COMO VÁRIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/03/2016 | 11297.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE BEM COMO VÁRIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2016 | 880.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2016 | 600.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES PARA A ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2016 | 2145.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL SEBASTIÃO CATANDUBA DESTE MUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2016 | 170.00 | 00006749724493 | THAYSMARA PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E PLANEJAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2016 | 1120.00 | 00001209838427 | JOSE NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2016 | 176.00 | 00003551120439 | JOSÉ ALEXANDRE COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DOIS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2016 | 880.00 | 00005320926430 | JOSÉ DAMIÃO GUILHERME ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROÇO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2016 | 880.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2016 | 309.11 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2016 | 850.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PLANEJAMENTOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2016 | 124.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 20 FOTOS 15X21 E 24 FOTOS 3X4 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2016 | 100.00 | 00009654434423 | ADRIANO DE SOUSA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2016 | 100.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2016 | 1270.21 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2016 | 520.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO CARRO DE PLACA OGD 3260, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2016 | 85.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕESPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2016 | 278.00 | 00013591564451 | JOSEFA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS NO SÍTIO SALÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2016 | 245.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA NO PERÍODO DE SEIS DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2016 | 288.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO ZONA URBANA DESTA CIDADE NO PERÍODO DE SETE DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2016 | 122.00 | 00007337565496 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA AVENIDA JOSE CARNEIRO DE MENEZES NO PERÍODO DE TRES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2016 | 329.00 | 00013295961450 | RODRIGO LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO ZONA URBANA DESTA CIDADE NO PERÍODO DE OITO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/03/2016 | 1445.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2016 | 288.00 | 00001146893426 | DONATO MARCOS DE SOUSA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2016 | 288.00 | 00087347482453 | CLAUDEMIR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE SETE DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2016 | 206.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO REFERNTE CINCO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2016 | 200.00 | 00010306813416 | GILBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA CONTROLE DE LAVAS DA AEDES AEGYPTI EM CISTERNAS DE GRANDES CAPACIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2016 | 150.00 | 00009096763483 | ANA MARIA GONÇALVES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2016 | 200.00 | 00004411237407 | SAYONARA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2016 | 260.00 | 00007068284450 | REJANE LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAME REALIZADO (TOMOGRAFIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/03/2016 | 22.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO, E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 14 E 15/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1049328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2016 | 514.40 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 28/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2016 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2016 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2016 | 1000.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA PASSAR COM GALERIAS DE ÁGUA FLUVIAIS NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/03/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2016 | 2004.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009.001.692. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2016 | 740.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2016 | 150.00 | 00009314656489 | LAERTE FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2016 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/03/2016 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2016 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRETADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2016 | 150.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/03/2016 | 50.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2016 | 880.00 | 00005651759476 | LUZIA JOYCE SIMOES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA ARTÍSTICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/03/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2016 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 296 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/03/2016 | 600.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DA MANHÃ PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2016 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2016 | 880.00 | 00065059956415 | MARIA DAGUIMAR CORDEIRO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2016 | 1650.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANICETA PARA INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2016 | 880.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DAS DORESREFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001468 | 18/03/2016 | 10025.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE MARCÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/03/2016 | 1005.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 18/03/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/03/2016 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR ( 4225-0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, PERÍODO DE APURAÇÃO 18/03/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2016 | 320.00 | 00001120464447 | MARCOS ANTONIO AVELINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/03/2016 | 400.00 | 00063966263491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS AUDITORIA COORDENANADA, LEVANTAMENTO EM GOVERNANÇA E GESTÃO DA SAÚDE IGOVSAÚDE, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2016 | 300.00 | 00006315402453 | ANTONIO TIMOTEO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTIO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/03/2016 | 2400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED OUTOP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTRO MÉWDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2119 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2016 | 650.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/03/2016 | 650.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2016 | 200.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CXONFECÇÃO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA O CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 277 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/03/2016 | 3040.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 288 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/03/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO, ESTRATOS E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 16 E 17/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1049537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/03/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRÊS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2016 | 170.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2016 | 2420.00 | 00007784806400 | EDIVAN MACENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA ATÉ SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, TURNO MAHÃ E TARDE PARA A ESCOLA TÉCNICA DA QUE CIDADE REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2016 E 18 DIAS DE MARÇO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2016 E 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO MESMO ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2016 | 215.19 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE 8015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2016 | 880.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2016 | 1515.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018390 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2016 | 1352.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018426 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2016 | 1572.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 018415 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 018772 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2016 | 1560.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 018761 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2016 | 920.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUADRA POLIESPORTIVA, O SALÃO CO,MUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2016 | 280.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (ENTREGA DE CARTEIRAS, JUNTO A SECREWTARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2016 | 309.00 | 00033978107449 | NOEMIA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREENCHIMENTO DE CADERNETAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2016 | 2100.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PESQUISA DE PREÇO ETRANSPORTE DE CARTEIRAS E BIRÔS PARA AS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO CATOLÉ E BOA VISTA PARA CONSERTO NA CIDADE IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRETADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2016 | 632.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M75LD 13075011 PARA O MICROÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENXO. 000000000091 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2016 | 2500.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ROTA (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2016 | 500.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE ARMÁRIOS NA EMEF EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2016 | 300.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DO COREN, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM JOGO DE SOFÁ (CADEIRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001494 | 22/03/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2016 | 9147.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO REFERENTE A PARCELA 81 DO TOTAL DE 81 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2016 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001551 | 22/03/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2016 | 1031.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA PASSAR COM GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS NOBAIRRO NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2016 | 237.03 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO CONSIGNADO DE CHARLLES MARÇAL SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMOPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2016 | 9129.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2016 | 154.18 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA-ANCINE | SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2016 | 497.02 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00070143073478 | VINICIOS DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA TEIXEIRA CONTRA O AEDES AEGIPTI PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/03/2016 | 335.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA S10 UNO E AMBULÂNCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/03/2016 | 400.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A CRIANÇA MARIA IZABEL DA SILVA ALVES QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/03/2016 | 500.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/03/2016 | 162.00 | 00003961938466 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/03/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/03/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO, E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 18 A 21/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1049841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2016 | 197.50 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/03/2016 | 2217.96 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.471 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/03/2016 | 2222.04 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/03/2016 | 2213.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.473 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2016 | 500.00 | 00004427663435 | MARCELO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEN DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/03/2016 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2016 | 114.36 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/03/2016 | 200.00 | 00008013828409 | NARCISIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/03/2016 | 100.00 | 00007760095406 | MARIA MADALENA ALEIXO SILVA FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/03/2016 | 60.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2016 | 40.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2016 | 20.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2016 | 20.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2016 | 20.00 | 00013153653402 | MARIA JUSSARA ALVES TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2016 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2016 | 20.00 | 00069110883487 | JOAO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2016 | 100.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2016 | 80.00 | 00004919662459 | MARIA DE FATIMA DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2016 | 20.00 | 00002435087438 | MARIA DE LOURDES F. NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2016 | 20.00 | 00098393235472 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2016 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2016 | 20.00 | 00010241533473 | ELIANE MUNIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2016 | 20.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2016 | 20.00 | 00000121060462 | ROSINETE BATISTA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/03/2016 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/03/2016 | 50.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN PARA REALIZAR CONSERTO EM ONIBUS ESCOLAR NO IMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 018772 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001609 | 23/03/2016 | 2452.64 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 018910 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2016 | 1612.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000013 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001548 | 28/03/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001567 | 28/03/2016 | 299164.51 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 284, PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2016 | 951.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000549 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2016 | 6138.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E DE CONSTRRUÇÃO ESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA REFORMA DAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000548 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001594 | 28/03/2016 | 1733.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40082 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001598 | 28/03/2016 | 2924.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000550 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2016 | 1000.00 | 23991381000113 | OFICINA SANTA LUZIA - JERONIMO VALTER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2016 | 4360.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA DE PLACA OGE 9377, MWZ 5210 E OGD 1258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000191 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001603 | 28/03/2016 | 19260.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 7510, MNH 2279, NQE 8015 E MNU 7889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000754 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2016 | 150.00 | 00009185480479 | MARIA DO ROSARIO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2016 | 45.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2016 | 65.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2016 | 60.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2016 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2016 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001776 | 28/03/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNCIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2016 | 69.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ( 8219-8), PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2016 | 1275.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE PLACAS PARA O PONTO DE MOTO TAXI NA PRAÇA 2, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2016 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA DE PLACA OGF 2217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000753 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2016 | 200.00 | 00003154914420 | TEREZINHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2016 | 70.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ESPALDILHA (APARELHO PARA COLUNA) COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2016 | 500.00 | 00005005436405 | JARBAS PIERRE DE FARIAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA BARIATRICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2016 | 2049.56 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, SERFVIÇOS DE MANIUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEWNTROS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.203 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2016 | 4000.00 | 00010975955446 | JOSSENILDO DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DO CENTRO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 312 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2016 | 3260.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA NO BAIRRO MALVINAS PARA DESOBSTRUIR E TRAFEGAR CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2016 | 3000.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA MOTO TAXI NO SETOR DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001599 | 29/03/2016 | 30705.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2016 | 2266.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.474 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA RUAS CENTRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001597 | 29/03/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1005259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001175024724 | ANTONIO ARLOS SOARES CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2016 | 20.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2016 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2016 | 20.00 | 00013514816492 | BEATRIZ ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2016 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2016 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2016 | 20.00 | 00095344586434 | ANGELA MARIA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2016 | 20.00 | 00004015415418 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2016 | 20.00 | 00004127709464 | JOVENILDA DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2016 | 20.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2016 | 20.00 | 00004470161489 | ROSALIA SIMOES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2016 | 20.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2016 | 20.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2016 | 20.00 | 00005467951459 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2016 | 20.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2016 | 20.00 | 00010667602410 | MARIA MADALENA DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2016 | 20.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2016 | 20.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2016 | 20.00 | 00004481705400 | MARIA HELENA RICARTE DE ALMEIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2016 | 20.00 | 00009453240494 | ROZIMARY MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2016 | 20.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2016 | 20.00 | 00005442746444 | FRANCISCO DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2016 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001781687420 | KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2016 | 100.00 | 00005500383450 | VALDOMIRO BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2016 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2016 | 629.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO (EDC. INF. CRECHE 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2016 | 1728.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2016 | 5723.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAG.. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2016 | 2892.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INTANTIL CONTRATADOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2016 | 800.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2016 | 222.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST CET EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2016 | 393.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2016 | 38607.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2016 | 41130.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2016 | 18800.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL( 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2016 | 8229.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL( CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2016 | 300142.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS( FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2016 | 3640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2016 | 17121.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SED MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2016 | 51306.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2016 | 101409.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ( APOIO ENS. FUND. 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2016 | 50.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2016 | 880.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SANTA RIRA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2016 | 1430.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2016 | 1300.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ESCOLA DAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2016 | 588.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2016 | 880.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E CONSERTOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR CONSERTO EM ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2016 | 880.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESOORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2016 | 3320.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A RERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020616 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2016 | 5210.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 020615 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2016 | 7578.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 43ª PARCELA (42/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2016 | 5149.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2016 | 6599.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2016 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, REFERENTE A 8ª PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2016 | 567.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2016 | 6520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2016 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE OILITICO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2016 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( AGENTE OILITICO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2016 | 134.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/03/2016 | 3.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA IPTU ( 14421-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CIDE Nº 11007-8, PREFEITURA MUNCIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2016 | 3126.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2016 | 3661.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 4224-2 (ARRECADAÇÃO) PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2016 | 9490.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2016 | 7453.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2016 | 5892.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2016 | 1262.06 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.475 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2016 | 435.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2016 | 9852.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2016 | 66696.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2016 | 915.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2016 | 4160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2016 | 387.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2016 | 880.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD ÚNICO DA ZO NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001687 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2016 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2016 | 50.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2016 | 70926.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2016 | 5000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2016 | 18276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2016 | 13377.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA Nº 16 DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2016 | 12928.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2016 | 16295.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2016 | 12122.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAREÇO1744 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2016 | 5812.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2016 | 4119.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2016 | 30017.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2016 | 39854.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2016 | 24085.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL-COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2016 | 20277.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2016 | 18050.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2016 | 6347.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF contratados), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2016 | 2212.45 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2016 | 4789.53 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2016 | 874.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS/SEC.SAUDE PSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2016 | 8723.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/03/2016 | 52.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2016 | 40050.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2016 | 69303.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2016 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2016 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2016 | 7520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE NOTÍCIAS E DIVULGAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2016 | 880.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2016 | 413.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2016 | 1880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2016 | 193.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2016 | 206.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2016 | 7900.00 | 08268683000174 | VIJAI ELETRICA DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/03/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2016 | 100.00 | 00008439606478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (COLPOSCOPIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2016 | 1438.50 | 00006221546486 | JANE MARIA LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁSCOA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 314 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2016 | 2232.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2016 | 1120.92 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.477 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2016 | 1788.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO ( 1260-2), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2016 | 59.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP Nº 6034-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS (8695-9) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/03/2016 | 0.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA IPTU ( 14421-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/03/2016 | 8.67 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO CONCURSO 2015 ( 50000-3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO ( 1260-2), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2016 | 639.53 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG TEMP Nº 6034-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2016 | 200.00 | 00003682272437 | ADERIVALDO ALVES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2016 | 206.00 | 00069337462400 | JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DA EMEF ANTONIO HELENO ZONA RURAL DETA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2016 | 10765.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INTANTIL), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2016 | 412.00 | 00036042153587 | LÚCIA ERNANETE DE L. UCHOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2016 | 6269.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CONTRATADOS ENS. FUND. DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2016 | 300.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2016 | 500.00 | 00098255975420 | JOSÉ IVANDRO PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/04/2016 | 4297.70 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020614 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/04/2016 | 1197.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIB VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007806 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/04/2016 | 2.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2016 | 1275.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE PLACAS PARA O PONTO DE MOTO TAXI NA PRAÇA 2, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/04/2016 | 400.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRALOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1853 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/04/2016 | 4869.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002813 | 01/04/2016 | 887.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA KXO 4122, LOTADO NA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002814 | 01/04/2016 | 4266.88 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017004 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002815 | 01/04/2016 | 4540.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.014.620 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/04/2016 | 2400.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/04/2016 | 6928.73 | 06182834000141 | INCOPOST INDUATRIA DE PREMOLDADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA A ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/04/2016 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 28 E 29/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1050357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 22 E 23/03/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1049979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/04/2016 | 25.25 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO RESOLUÇÃO Nº 637/2014, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/04/2016 | 22.17 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ANUAL DE RETRANSMISSÃO DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/04/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/04/2016 | 300.00 | 00009666169444 | CLAUDIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2016 | 1797.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATORE DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/04/2016 | 24.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/04/2016 | 4.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEX ( 10738-7) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/04/2016 | 6936.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIB VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007847 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/04/2016 | 957.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIB VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA NQE 8015LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001363 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2016 | 720.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA UFC 9690, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.685 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2016 | 170.00 | 11933415000134 | MIKROTEC - GILVAN QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 8600, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL 00000000522 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2016 | 100.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2016 | 100.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2016 | 50.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/04/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/04/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001901 | 05/04/2016 | 2407.91 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 021995 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001902 | 05/04/2016 | 1600.17 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 021978 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/04/2016 | 164.08 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSIGNADO DE MERCIA MARQUES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2016 | 419.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2016 | 5161.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/04/2016 | 5.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/04/2016 | 62.90 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/04/2016 | 500.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO CLUBE ALYMPUS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE DESEMVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/04/2016 | 1030.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA PROFESSORA ELIZA XAVIER DE LIRAPARA DESOBSTRUÇÃO E TRAFEGO DE CARROS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2016 | 1031.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA PASSAR COM GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS NO BAIRRO DAS MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2016 | 2267.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA dario ramalho NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/04/2016 | 1100.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÕ DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/04/2016 | 880.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/04/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/04/2016 | 90.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA ATRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/04/2016 | 6016.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 01 A 04/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1050747 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2016 | 108.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO (PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC), REALIZADO PELA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2016 | 80.00 | 00051835037453 | IRANI FERREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO (PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC), REALIZADO PELA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2016 | 80.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO (PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC), REALIZADO PELA PBTUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 01 A 06/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1050848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/04/2016 | 250.00 | 00000008327408 | MARIA DE LOURDES DIA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/04/2016 | 1000.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/04/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/04/2016 | 400.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRALOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001910 | 06/04/2016 | 8000.00 | 00074168720497 | JOSE VALTER CARNEIRO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONTRATAÇÃO EM ACRATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/04/2016 | 8000.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONTRATAÇÃO EM ACRATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESP Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/04/2016 | 5.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA CIDE Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/04/2016 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO POÇOS NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPA QUE ABSTECE COM ÁGUA POTÁVEL A SEDE DESTE MUNICÍPIO BEM COMO A ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 03/11/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/04/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR CONSERTO EM ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/04/2016 | 550.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES PARA A ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/04/2016 | 150.00 | 00007436059424 | ARTHUR FELLIP DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/04/2016 | 200.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/04/2016 | 50.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/04/2016 | 150.00 | 00009081799444 | DANIELE AQUINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/04/2016 | 20.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/04/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/04/2016 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/04/2016 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/04/2016 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/04/2016 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/04/2016 | 200.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE SALA DE AULA PARA A EMEF DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 337 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2016 | 140.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E SOLDA DO ARMÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001899 | 07/04/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 262,76 - PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 40086 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023112 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/04/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/04/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/04/2016 | 80.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS CADEIRAS E PORTA NO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/04/2016 | 2.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/04/2016 | 400.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/04/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/04/2016 | 100.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002822 | 07/04/2016 | 2411.65 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 022292 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001984 | 07/04/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001985 | 07/04/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002272 | 07/04/2016 | 855.79 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 022276 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002274 | 07/04/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002277 | 07/04/2016 | 1593.40 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA), CONFORME NOTA FISCAL 022307 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/04/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE LICITAÇÃO EXTRATROS E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 05 E 06/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1050979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/04/2016 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2016 | 616.85 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTÕES ESTRAS COBRINDO ATESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/04/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/04/2016 | 880.00 | 00004124604408 | GEANE GUILHERME VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CHARLES COTA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÕ DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/04/2016 | 45.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001889 | 08/04/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/04/2016 | 900.00 | 00007588404469 | FABIANO LIMEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS NA LIMPEZA E ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2016 | 474.00 | 00001781603421 | DENISIO OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO NO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2016 | 860.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2016 | 210.00 | 00007523965440 | JOSE ERICO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO NO BAIRRO TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2016 | 1350.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2016 | 760.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001998 | 08/04/2016 | 1620.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS MNU 7980 E SAVEIRO BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001996 | 08/04/2016 | 13110.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLCA KRC 8875, NPL 5195 EL 0521, RETROESCAVADEIRA E TRRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.932 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001997 | 08/04/2016 | 194.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLCA NPU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.933 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/04/2016 | 4500.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/04/2016 | 5.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/04/2016 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS ( 4225-0) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/04/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/04/2016 | 18587.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/04/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2016 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 02, , 12, 22 E 29 DE FEWVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001995 | 08/04/2016 | 5674.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA NPV 5555, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2016 | 112.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA A JUNTA MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001885 | 08/04/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001886 | 08/04/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/04/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2016 | 1355.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/04/2016 | 1260.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023138 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/04/2016 | 1560.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023106 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/04/2016 | 1565.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023104 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/04/2016 | 1160.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDFURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023105 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/04/2016 | 1128.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023144 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/04/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2016 | 1360.00 | 00049133918449 | ANISIO SOARES DANTAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊSDSE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2016 | 535.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/04/2016 | 150.00 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2016 | 150.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2016 | 1275.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) E VISTURIAS DOS MESMOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2016 | 880.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ACRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2016 | 880.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2016 | 880.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2016 | 550.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 343 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002398 | 08/04/2016 | 21226.96 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS NQJ 5690, QFC 1349, MNH 2279, MWZ 4510, NQE 8015 E MNO 7989, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.939 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/04/2016 | 1194.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 0231466 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2016 | 600.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 340 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/04/2016 | 2690.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAL AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTOS EM 23/04/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/04/2016 | 1176.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A QUADRA POLIESPORTIVA, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O SALÃO COMUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2016 | 1500.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FALECIDO MANOEL FIRMINO ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40158 E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2016 | 1250.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FALECIDO JOSE CORDEIRO NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40159 E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002521 | 09/04/2016 | 409900.81 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 313, PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002522 | 09/04/2016 | 305160.11 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 314, PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.541 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/04/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.542 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/04/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/04/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002824 | 11/04/2016 | 10203.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.191 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002825 | 11/04/2016 | 500.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.188 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2016 | 880.00 | 00006258678408 | SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ELIZABETE CAMPOS DE A. COSTA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001988 | 11/04/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/04/2016 | 1546.40 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | aDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002278 | 11/04/2016 | 1810.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.190 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/04/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002270 | 11/04/2016 | 1798.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.189 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002426 | 11/04/2016 | 2691.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.811 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2016 | 3872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 07 A 08/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1051180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/04/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/04/2016 | 2.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/04/2016 | 610.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELÉTRICANO CAMINHÃO DO LICO AZUL, PATROL E CAÇAMBALOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2016 | 2250.00 | 00070071694498 | ALEXSANDRO DOS SANTOS MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREDREIRO PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2016 | 880.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2016 | 100.00 | 00005305895405 | CLAUDIVAN SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2016 | 232.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO NA CRIANÇA DIEGO VIEIRA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/04/2016 | 1003.37 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A MARCOS ANTONIO ALVES BATISTA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, BEM COMO VIAGENS A JOÃO PESSOA E RECIFE COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/04/2016 | 1062.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MHR 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2016 | 2850.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023478 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2016 | 178.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2016 | 40.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2016 | 60.00 | 00082561010406 | JADEILZA MONTEIRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2016 | 20.00 | 00006503038496 | LUCIANA BRITO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2016 | 20.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2016 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2016 | 20.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2016 | 20.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2016 | 20.00 | 00006749303471 | NATALLY SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2016 | 20.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2016 | 20.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2016 | 20.00 | 00004144780457 | JOSENILDA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2016 | 20.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2016 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2016 | 20.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/04/2016 | 20.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/04/2016 | 20.00 | 00006749303471 | NATALLY SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2016 | 20.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2016 | 20.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2016 | 20.00 | 00004144780457 | JOSENILDA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2016 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2016 | 20.00 | 00085317934400 | MARIA MADALENA BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2016 | 20.00 | 00006258637477 | MARCIONEIDE DA SILVA ALVES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2016 | 20.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2016 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2016 | 20.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2016 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2016 | 20.00 | 00004093420416 | JOSILENE TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2016 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2016 | 20.00 | 00006005028480 | EDILEUSA FILISMINO DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2016 | 20.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/04/2016 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/04/2016 | 20.00 | 00003735424457 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/04/2016 | 40.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2016 | 200.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2016 | 453.00 | 00005320926430 | JOSÉ DAMIÃO GUILHERME ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROÇO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2016 | 262.50 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DIANTEIRO, VEDAÇÃO DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1956 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2016 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 107, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2016 | 300.00 | 00080552307491 | IRONEIDE CARNEIRO PINTO RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL( AP. 02, 2º ANDAR, EDIFICIO JOSE PINTO MANGABEIRA) LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, 29, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2016 | 880.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2016 | 880.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUÁ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2016 | 880.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVUKLGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE LUIZ ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2016 | 200.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DSE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2016 | 200.00 | 00006935670403 | GUTTENES NUNES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2016 | 70.00 | 00058679057487 | IVONE BENICIOTOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2016 | 360.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CRENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALINENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2016 | 100.00 | 00002557239461 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO1950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/04/2016 | 2025.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024134 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/04/2016 | 1645.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024132 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/04/2016 | 1800.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024137 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/04/2016 | 1945.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024162 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR CONSERTO EM ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MRENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2016 | 880.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002529 | 12/04/2016 | 2225.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.478 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002530 | 12/04/2016 | 2156.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.479 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002531 | 12/04/2016 | 2209.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.480 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002532 | 12/04/2016 | 2106.48 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2016 | 200.00 | 00004523805881 | LUCIA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ENDOSCOPIA) COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2016 | 480.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESSARCIMENTOAOS CONSELHEIROS DO CMDRS, PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/04/2016 | 2999.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/04/2016 | 21.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/04/2016 | 5.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPTU Nº 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/04/2016 | 85.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA CIDE ( 11007-8) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/04/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/04/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2016 | 792.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002430 | 12/04/2016 | 1002.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.193 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002434 | 12/04/2016 | 998.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.194 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002273 | 12/04/2016 | 1202.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.197 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002279 | 12/04/2016 | 3189.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.198 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/04/2016 | 1012.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEO HOSPITAL SANCHO LEITE E A VIGILAÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002826 | 12/04/2016 | 3236.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/04/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/04/2016 | 125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2016 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE SERVE DE MORADIA PARA AS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2016ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002436 | 13/04/2016 | 914.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9 GLP ENVAZADO EM BUTIJÃO DE 13 KG E 56 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/04/2016 | 3808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 11 A 12/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1051474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/04/2016 | 500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/04/2016 | 45.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002541 | 13/04/2016 | 466.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BVUTIJÃO DE 50 KGS E 43 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, JUNTO AS SECRETARIAS DA SEDE DESTE GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/04/2016 | 9.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/04/2016 | 14796.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA, OGE 9377, PATROL, CAÇAMBA E PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/04/2016 | 179.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO POÇOS DE BAIXO QUE ABASTECE OS CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 31/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002533 | 13/04/2016 | 2241.09 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.482 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/04/2016 | 975.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/04/2016 | 380.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 04 DISCO TAGOGRAFO E 01 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.572 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/04/2016 | 660.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAMENTO E IMPRESSÕES PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/04/2016 | 880.00 | 00006928768479 | MORGANA MARIA DO CARMO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE DIGITADORA PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/04/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/04/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/04/2016 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 26/02/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/04/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/04/2016 | 7490.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGC 9656, OGE 7430, OGE 7360, OGF 1840 E OGE 7510, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/04/2016 | 800.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TELHAS DA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002285 | 13/04/2016 | 3464.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 GLP ENVASADO EM BVUTIJÃO DE 13 KGS E 122 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/04/2016 | 100.00 | 00082562571487 | DALVANIRA DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/04/2016 | 40.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/04/2016 | 20.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/04/2016 | 20.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/04/2016 | 20.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/04/2016 | 20.00 | 00071134359470 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/04/2016 | 20.00 | 00009886304430 | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/04/2016 | 20.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/04/2016 | 20.00 | 00070142926418 | FLAVIO JOSE GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/04/2016 | 20.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/04/2016 | 5582.00 | 14316033000150 | JOSE AMILTON MEIRA DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/04/2016 | 1350.00 | 00032417880830 | MARIA MADALENA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM COM MENORES A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME CÓPIAS DE REGISTROS EM ANEXO COM GANHO DE GUARDO DOS MENORES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/04/2016 | 510.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000110 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE 15 DIAS DE MARÇO E 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/04/2016 | 880.00 | 00004433420409 | MARCIA LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/04/2016 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/04/2016 | 510.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/04/2016 | 500.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILENIO NA CIDADE DE PATOS-PB,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/04/2016 | 689.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/04/2016 | 880.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/04/2016 | 1480.00 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO CATANDUBA E ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/04/2016 | 720.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHA SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/04/2016 | 880.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/04/2016 | 100.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AFERIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/04/2016 | 210.00 | 00009018593460 | ISANE RAFAELA FLORENCIO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MAGNA LUCIA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO PELO PERÍODO DE SETE DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/04/2016 | 206.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2016 | 880.00 | 00083953949420 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2016 | 144.00 | 00004046551496 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/04/2016 | 80.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/04/2016 | 500.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/04/2016 | 880.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA INDUSTRIAL JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/04/2016 | 880.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA QUER GOZA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/04/2016 | 42.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/04/2016 | 215.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE SALA DE AULA PARA A EMEF DO SITIO FAVA DE CHEIRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2016 | 150.00 | 00058679057487 | IVONE BENICIOTOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0002034 | 14/04/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/04/2016 | 1102.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS O HOSPITAL SANCHO LEITE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/04/2016 | 1035.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DA FAMÍLIA V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/04/2016 | 1035.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE V, III, II, DR. ESDRAS GUEDES, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIAA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/04/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/04/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/04/2016 | 1700.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE UM PLANTÃO FINAL DE SEMANA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/04/2016 | 840.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TUNER E INSTALÇAO DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000047 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/04/2016 | 620.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TUNER E INSTALÇAO DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/04/2016 | 12.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/04/2016 | 315.00 | 00056863012472 | DJALMA DAVI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA CADEIA VELHA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/04/2016 | 518.27 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 29/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/04/2016 | 783.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA FOPAG OUTRAS COBRADA NA CONTA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2016 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/04/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/04/2016 | 880.00 | 00004417999490 | MARIA EDIVÂNIA F. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO NA EMEF CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/04/2016 | 3431.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000558 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/04/2016 | 3211.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CATOLÉ DOS MACHADOS E CATOLÉ DA PISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000557 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/04/2016 | 3433.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS DORES, MARIA NUNES FERREIRA E SILVEIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000556 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2016 | 150.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/04/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2016 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/04/2016 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002182 | 19/04/2016 | 10930.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40087 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005447955475 | MARIA DO SOCORRO NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2016 | 100.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2016 | 100.00 | 00013162699495 | BRUNA BEZERRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2016 | 100.00 | 00005890382497 | IZIDRO ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2016 | 20.00 | 00005298924484 | OCILENE BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2016 | 20.00 | 00007471656450 | JOSIVANIA ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2016 | 20.00 | 00005865439456 | ELICLEIDE ARAÚJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2016 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2016 | 20.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2016 | 100.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2016 | 20.00 | 00011302503421 | MARIA CARLA DA SILVA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2016 | 20.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2016 | 20.00 | 00009072296460 | JOSENI TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2016 | 20.00 | 00009777574479 | VALDELY ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2016 | 20.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2016 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2016 | 20.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2016 | 20.00 | 00012143212402 | LILIANE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2016 | 20.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2016 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2016 | 200.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2016 | 200.00 | 00007106845841 | JOAO DOS ANJOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/04/2016 | 200.00 | 00020325274487 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/04/2016 | 100.00 | 00007106845841 | JOAO DOS ANJOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO S SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/04/2016 | 100.00 | 00070516083473 | MARIA GABRIELLY TAVARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOXIAL, JUNTO S SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/04/2016 | 11421.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2016 | 11421.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/04/2016 | 9411.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/04/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE MAREÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/04/2016 | 2010.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/04/2016 | 15.67 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2016 | 400.00 | 00003034821417 | CLEODICE FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA A CRIANÇA MARIA IZABEL DA SILVA ALVES QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2016 | 1030.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2016 | 200.00 | 00004411237407 | SAYONARA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/04/2016 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/04/2016 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATOS, ESTRATOS E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 13 E 14/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1051852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/04/2016 | 335.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/04/2016 | 470.00 | 00010141778474 | LAIRES MENDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS E CADEIRA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/04/2016 | 949.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/04/2016 | 104.00 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DA PASCUA PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA ENTREGA DAS MOTOS AOS AGENTES DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/04/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATOS, ESTRATOS E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 15 A 18/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1052063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00003937409432 | IVAN SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NOS CONSERTOS DE GALERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/04/2016 | 14.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/04/2016 | 1048.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2016 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 29/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2016 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL VICRENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 01/04/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2016 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 27/04/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCLULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA) QUE FREQUENTA A UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERNTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO E 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ROTA (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE MARÇO DE 2016 E 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 E 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2016 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2016 | 150.00 | 00009314656489 | LAERTE FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2016 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2016 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2016 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 27/08/2014 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2016 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 26/03/2015 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 27/04/2015 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2016 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 26/05/2015 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002300 | 20/04/2016 | 309.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA A ESCOLA SANTO AGOSTINHO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2016 | 880.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANICETA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2016 | 880.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA MA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2016 | 875.00 | 00049175386453 | ANTÔNIO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGOA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2016 | 880.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/04/2016 | 880.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002534 | 21/04/2016 | 2186.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.484 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002535 | 21/04/2016 | 2200.19 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002536 | 21/04/2016 | 1071.47 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002537 | 21/04/2016 | 2218.18 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/04/2016 | 2500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADOS E MÃO DE OBRAS NO MOTOR DO CAMINHÃO FORDEDE OLACA Nº OGB 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRIOCULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/04/2016 | 5.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/04/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATOS, ESTRATOS E DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 19 E 20/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1052276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2016 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2016 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/04/2016 | 650.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/04/2016 | 650.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/04/2016 | 200.00 | 00010306813416 | GILBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA CONTROLE DE LAVAS DA AEDES AEGYPTI EM CISTERNAS DE GRANDES CAPACIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/04/2016 | 200.00 | 00010306813416 | GILBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA CONTROLE DE LAVAS DA AEDES AEGYPTI EM CISTERNAS DE GRANDES CAPACIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/04/2016 | 2.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2016 | 570.48 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00035915927491 | ROBERTO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/04/2016 | 1110.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTOP PELA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECO TANK WIFI PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2016 | 100.00 | 00058679057487 | IVONE BENICIOTOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/04/2016 | 2400.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS SIMPLES (AUTDOR), PARA PONTO DE MOTO TAXI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2016 | 50.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2016 | 2650.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HELENO PARA INICIO DO ANO LETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/04/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/04/2016 | 640.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR REFERNTE O MÊS DE MARÇO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/04/2016 | 880.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ECOMO MERENDEIRA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002286 | 26/04/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2016 | 800.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE 100,00 (CEM REAIS) COMO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E 700,00 (SETECENTOS REAIS) DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2016 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 02/05/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2016 | 500.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA A ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/04/2016 | 570.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.524 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/04/2016 | 500.00 | 00039046745520 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E PINTURA EM UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DE LOURDES VIEIRA, 194 JATOBÁ, PATOS-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2016 | 20.00 | 00006651899406 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/04/2016 | 20.00 | 00098260294400 | MARLENE ARAUJO MARÇAL/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2016 | 20.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2016 | 20.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2016 | 20.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2016 | 20.00 | 00010241557496 | ALINE ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2016 | 20.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2016 | 20.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2016 | 20.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2016 | 20.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2016 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2016 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2016 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2016 | 20.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2016 | 20.00 | 00003746795419 | MARIA DAGUIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2016 | 20.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2016 | 20.00 | 00010255135416 | INACIO ROBERTO EVANGELISTA CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005061996496 | PATRICIA MARIA CIRNE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2016 | 20.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005650697485 | CLEDIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2016 | 20.00 | 00006303895433 | JOAO RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2016 | 20.00 | 00011261350464 | MARIA ELIANE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2016 | 20.00 | 00006968705419 | MARIA BERNADETE DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2016 | 20.00 | 00003889059481 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2016 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2016 | 20.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2016 | 100.00 | 00009889783428 | ADRIANA VIEIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2016 | 20.00 | 00008539067420 | JOSE IVANO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2016 | 20.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2016 | 20.00 | 00009264964410 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2016 | 20.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2016 | 20.00 | 00003889059481 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2016 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2016 | 20.00 | 00085313165453 | MARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2016 | 220.00 | 00005270521407 | MARIA DE LOURDES DIAS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/04/2016 | 1030.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DA RUA PREOFESSORA ELIZA XAVIER DE LIRA PARA DESOBSTRUIR E TRAFEGAR CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/04/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002540 | 26/04/2016 | 7682.39 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/04/2016 | 533.00 | 00004069468412 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002289 | 26/04/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/04/2016 | 180.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/04/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2016 | 3667.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TEIXEIRA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/04/2016 | 2.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/04/2016 | 68.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ( 8219-8) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.557 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/04/2016 | 149.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/04/2016 | 206.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/04/2016 | 500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/04/2016 | 2.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECARDAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002397 | 27/04/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2016 | 2250.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002393 | 27/04/2016 | 900.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028011 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2016 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2016 | 281324.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG.ESN. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2016 | 101212.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENS. FUN.( FUND. 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2016 | 48656.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2016 | 42010.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOSA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2016 | 40545.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2016 | 16059.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SED MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2016 | 17920.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL( CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2016 | 1942.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2016 | 3640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2016 | 4541.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2016 | 7916.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2016 | 68936.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2016 | 9852.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002544 | 28/04/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1005526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2016 | 6790.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE abril DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2016 | 4253.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2016 | 23225.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2016 | 9490.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2016 | 7453.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/04/2016 | 21.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2016 | 8341.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2016 | 4880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2016 | 71371.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2016 | 34875.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTEDA FOLHA Nº 501 DOS MÉDICOS PLANTONISTA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2016 | 41631.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2016 | 29812.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2016 | 30736.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2016 | 21694.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2016 | 18276.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2016 | 11204.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2016 | 16049.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2016 | 17658.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2016 | 13404.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2016 | 13401.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2016 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HSL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CONTRATADOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA)PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2016 | 2130.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2016 | 314.04 | 00003514318450 | GESSY GLEINE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COBRADO INDEVIDAMENTE NO CONSIGNADO DE GESSY GLEINE LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2016 | 13460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2016 | 67.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.557 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2016 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2016 | 4160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2016 | 120.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 384 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2016 | 1438.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA O CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2016 | 880.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD ÚNICO DA ZO NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNS ( 24108-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2016 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/04/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002427 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2016 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/04/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2016 | 876.75 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA A COMEMORAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2016 | 24.17 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ANUAL DE RETRANSMISSÃO DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/04/2016 | 57.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DA PMT CONCURSO Nº 50000-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/04/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS FEDERAL ( 283142-2_) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/04/2016 | 3663.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2016 | 419.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2016 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, REFERENTE A 9ª PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2016 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 44ª PARCELA (42/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2016 | 880.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002464 | 29/04/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2016 | 310.00 | 00003039063405 | REGINALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM REFERENTE A SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS CHAVES DA REDE ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2016 | 834.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2016 | 1038.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECREWTARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2016 | 160.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA REALIZAR CONSERO E MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2016 | 6697.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% PRE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/05/2016 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO PRESTADOS NO ÔNIBUS ESACOLAR DE PLCA Nº OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 00000000523 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/05/2016 | 24.72 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLIFOSATO 480 12X1 LT AGRIPEC DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/05/2016 | 114.74 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1592 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/05/2016 | 374.92 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003284 | 01/05/2016 | 3400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003285 | 01/05/2016 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000752 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003286 | 01/05/2016 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000752 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/05/2016 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SAFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMOMNIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/05/2016 | 490.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SAFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMOMNIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003556 | 01/05/2016 | 4439.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.930 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/05/2016 | 217.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.001.139 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003294 | 01/05/2016 | 1496.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164 ÁGUAS MINERAL GARRAFÃO DE 20 E 6 GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13 KG LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003363 | 01/05/2016 | 1910.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA MNK 4891, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003743 | 02/05/2016 | 2263.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.014.285 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003754 | 02/05/2016 | 1910.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNK 489 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003755 | 02/05/2016 | 4055.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFU 3568, QFU 3578 E NPZ 1531 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/05/2016 | 904.80 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, SERFVIÇOS DE MANIUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEWNTROS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.206 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/05/2016 | 8000.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40095 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/05/2016 | 52.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO CONCURSO Nº 50000-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/05/2016 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/05/2016 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/05/2016 | 500.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO CLUBE ALYMPUS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE DESEMVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002786 | 02/05/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/05/2016 | 515.00 | 00025089633487 | ANGELA MARIA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESATADOS COMO ERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/05/2016 | 360.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC 9656 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.542 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002718 | 03/05/2016 | 2562.65 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029569 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002719 | 03/05/2016 | 1745.44 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029504 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/05/2016 | 222.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECEST CET (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/05/2016 | 1504.07 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2016 | 629.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO EDC. INF. CRECHE ( 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2016 | 1810.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2016 | 291.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/05/2016 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CXONTRATADOS MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/05/2016 | 22151.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO APOIO ENS. FUND ( 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/05/2016 | 11206.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/05/2016 | 3290.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUND.), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/05/2016 | 762.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/05/2016 | 968.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/05/2016 | 1000.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REC UPERAÇÃO DE BICOS INJETORES COMMON RIAL NO CARRO DE PLACA OGD 3260, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/05/2016 | 565.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/05/2016 | 250.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/05/2016 | 435.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/05/2016 | 105.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO CONCURSO Nº 50000-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/05/2016 | 4.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEX ( 10738-7) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/05/2016 | 849.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/05/2016 | 596.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/05/2016 | 213.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/05/2016 | 489.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/05/2016 | 550.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/05/2016 | 567.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/05/2016 | 611.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/05/2016 | 2500.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.551 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/05/2016 | 691.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/05/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATOS E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 26 E 27/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL 1052888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/05/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIA AVISO DE EXTRATOS E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 28 E 29/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1053045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/05/2016 | 762.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/05/2016 | 413.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/05/2016 | 762.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/05/2016 | 193.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002800 | 04/05/2016 | 2566.23 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030305 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002841 | 04/05/2016 | 1780.69 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 030301 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002844 | 04/05/2016 | 903.71 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 030245 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/05/2016 | 110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE SERVE DE MORADIA PARA AS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/04/2016ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/05/2016 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2016 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2016 | 3270.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030359 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002888 | 05/05/2016 | 3590.20 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003756 | 05/05/2016 | 1400.70 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREITO, MARÇO E ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003365 | 05/05/2016 | 4476.10 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E AO SAMÚ, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREITO, MARÇO E ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VIRGILIO ARAÚJO, GUMERCINDO A. DE LIMA E MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2016 | 14.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES POSITIVAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/05/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/05/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/05/2016 | 37.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/05/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/05/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/05/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADEREFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/05/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002797 | 06/05/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/05/2016 | 2060.00 | 00002644585406 | PEDRO AURELINO DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRA COM EXPLOSIVO PARA TERRAPLANAGEM NO BAIRRO PEDRA DO GALO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/05/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/05/2016 | 880.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2016 | 1550.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2016 | 500.00 | 00098255975420 | JOSÉ IVANDRO PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2016 | 100.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2016 | 150.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2016 | 80.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/05/2016 | 1030.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO BAIRRO PERA DO GALO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/05/2016 | 880.00 | 00026555577860 | ALEANDRA CRISTINA NUNES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/05/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2016 | 180.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2016 | 880.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROÇO DAS ESTRADAS PARA TRAFEGAR VEIÍCLUOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002709 | 06/05/2016 | 19853.15 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/05/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIOREFERENRE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/05/2016 | 497.02 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/05/2016 | 8000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADDES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0002622 | 06/05/2016 | 8000.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCICIA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/05/2016 | 630.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002712 | 08/05/2016 | 28872.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.807EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2016 | 663.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( EGASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.936 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/05/2016 | 3402.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNJ 6722, MNN 4674 E QFU 3588 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.935 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002845 | 09/05/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40089 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002799 | 09/05/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002801 | 09/05/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40090 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003750 | 09/05/2016 | 3903.36 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.952 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003752 | 09/05/2016 | 4705.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.955 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/05/2016 | 1799.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.956 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/05/2016 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT WAY DE PLACA QFU N3588 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028.205 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/05/2016 | 3623.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM EGASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674, MNJ 6722 E QFU 3588, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.954 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003438 | 09/05/2016 | 2955.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217 E OEZ9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.957 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2016 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/05/2016 | 100.00 | 00070516094408 | ANDERSON AMARO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO NA MICRO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/05/2016 | 100.00 | 00070825698405 | JOSE WESLEY ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTEPARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO NA MICRO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/05/2016 | 100.00 | 00012317997493 | ANDREZA PEREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO NA MICRO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/05/2016 | 70.00 | 00070960514490 | MAYARA KATARINA MONTEIRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CORSO NA MICRO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/05/2016 | 70.00 | 00013176020481 | JOAO PAULO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO NA MICRO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/05/2016 | 70.00 | 00070262588420 | MARIA ANTONIA PAULINA SILVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO NA MICRO LINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002715 | 09/05/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40091 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003033 | 09/05/2016 | 21289.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS NQJ 5690, QFC 1349, MNH 2279, MWZ 4510, NQE 8015 E MNU 7989, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.961 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2016 | 80.00 | 00097629995415 | PEDRO LUCAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/05/2016 | 100.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/05/2016 | 100.00 | 00005695664446 | MÁRCIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/05/2016 | 20.00 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/05/2016 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/05/2016 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/05/2016 | 20.00 | 00082554528420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/05/2016 | 20.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/05/2016 | 100.00 | 00004919662459 | MARIA DE FATIMA DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/05/2016 | 100.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/05/2016 | 20.00 | 00003361473411 | LUZIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/05/2016 | 20.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/05/2016 | 20.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/05/2016 | 20.00 | 00009264751424 | JESQUIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/05/2016 | 20.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/05/2016 | 20.00 | 00010529733455 | ROSILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003039 | 09/05/2016 | 9563.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS NPU 3456 TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.960 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2016 | 200.00 | 00085313246453 | FRANCISCO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/05/2016 | 3300.00 | 00010220366454 | AIRTONSENA MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA PAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB NO CONSERTO DO MODULO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003037 | 09/05/2016 | 1206.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980 E NPU 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2016 | 999.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/05/2016 | 5667.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA NPV 5555, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/05/2016 | 8060.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/05/2016 | 18762.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/05/2016 | 76.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/05/2016 | 378.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIAVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA SINCASP JUNTO AO TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2016 | 60.00 | 00002837201405 | MARIA DO SOCORRO C. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA INSCRIÇÃO DE UM CURSO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2016 | 5206.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2016 | 1104.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG MTEMP COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002608 | 10/05/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO ACESSOU JURÍDICO E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002615 | 10/05/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/05/2016 | 370.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002603 | 10/05/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002606 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/05/2016 | 740.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NA ZUNA URBANA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2016 | 880.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2016 | 495.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2016 | 990.00 | 00005095877473 | JOSÉ ADRIANO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2016 | 825.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2016 | 825.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2016 | 578.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2016 | 660.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2016 | 660.00 | 00013462506420 | GENILSON SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002609 | 10/05/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2016 | 825.00 | 00007523965440 | JOSE ERICO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2016 | 413.00 | 00005809259430 | JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS ´´UBLICAS DESTA CIDADE DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002702 | 10/05/2016 | 6129.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRAULICAS E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002703 | 10/05/2016 | 5056.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000561 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002704 | 10/05/2016 | 6634.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2016 | 100.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SEU FILHO GABRIEL COSTA MACENA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2016 | 200.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2016 | 100.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2016 | 232.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGISTA NA CRIANÇA DIEGO VIEIRA FERREIRA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL NA CXIDADE DE RECIFE-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2016 | 400.00 | 00004130202405 | maria do socorro tavares de souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2016 | 200.00 | 00005969858439 | MARIA MADALENA VICTOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SENHOR ERNANE BEZERRA VICTOR COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2016 | 880.00 | 00005320926430 | JOSÉ DAMIÃO GUILHERME ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOI ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARROS PIPA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA RUAS CENTRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0002706 | 10/05/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/216, CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/05/2016 | 400.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COLÔNIA DOS PESCADORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2016 | 100.00 | 00017483742810 | GEOVANIA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2016 | 100.00 | 00006983745418 | ELIMARE DE LI MA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2016 | 20.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2016 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2016 | 20.00 | 00011726177408 | WILIAn LUCAS RAMOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2016 | 100.00 | 00070068945493 | JOVENTINA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2016 | 80.00 | 00003351374402 | JOSE EVANDRO BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2016 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2016 | 20.00 | 00000121060462 | ROSINETE BATISTA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2016 | 20.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2016 | 20.00 | 00011856077497 | MARIA CLAUDIANA AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2016 | 20.00 | 00004481705400 | MARIA HELENA RICARTE DE ALMEIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2016 | 20.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2016 | 20.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2016 | 20.00 | 00001484872460 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DO Ó | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2016 | 50.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2016 | 50.00 | 00005305895405 | CLAUDIVAN SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2016 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2016 | 20.00 | 00008576977494 | ROSINERY BATISTA ALVES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2016 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2016 | 20.00 | 00006005028480 | EDILEUSA FILISMINO DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2016 | 20.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2016 | 20.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2016 | 20.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2016 | 20.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2016 | 200.00 | 00006274905499 | RENATO ALYSSON G. RABELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/05/2016 | 200.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2016 | 200.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2016 | 300.00 | 00056863012472 | DJALMA DAVI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2016 | 500.00 | 00071422978400 | DAMIÃO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2016 | 100.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2016 | 100.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/05/2016 | 750.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO E NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, LCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/05/2016 | 100.00 | 00003881918485 | GIVANILDA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003045 | 10/05/2016 | 1110.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031871 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002716 | 10/05/2016 | 4016.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000562 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002717 | 10/05/2016 | 3164.40 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELEÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃOPARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000564 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002710 | 10/05/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40092 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.894 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/05/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/05/2016 | 600.00 | 00070262875403 | JOSE AILTON DE LUCENA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEREVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2016 | 306.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS IMEDIAÇÕES NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL POÇOS DE CIMAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORENCIO, 33, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2016 | 309.00 | 00005006504463 | VANESSA GUEDES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE 05 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2016 | 305.46 | 00054877989404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO PELO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM SEU CONSIGNADO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2016 | 880.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/05/2016 | 300.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2016 | 2404.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAL ALGUMAS DA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2016 | 1015.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUADRA POLIESPORTIVA, O SALÃO COMUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002728 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031841 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002729 | 10/05/2016 | 1080.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 031869 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002730 | 10/05/2016 | 1075.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 031873 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/05/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2016 | 300.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 107, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2016 | 1400.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2016 | 382.00 | 00004977728416 | JOSE DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA REDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA LEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2016 | 880.00 | 00006928768479 | MORGANA MARIA DO CARMO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE DIGITADORA PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2016 | 880.00 | 00009018593460 | ISANE RAFAELA FLORENCIO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MAGNA LUCIA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO PELO PERÍODO DE SETE DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2016 | 1030.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/05/2016 | 877.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIA DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2016 | 880.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTED E PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2016 | 880.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2016 | 500.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO DE ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/05/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2016 | 880.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DELBIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2016 | 880.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ACRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002978 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM COM OS JOGADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CAMPEONATOS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/05/2016 | 39.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/05/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/05/2016 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/05/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/05/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.895 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/05/2016 | 50.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0003757 | 10/05/2016 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE PONTOS ELETONICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/05/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/05/2016 | 399.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA MULTIMÍDIA CM 01 BIV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008957 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/05/2016 | 7233.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2016 | 880.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A MARCOS ANTONIO ALVES BATISTA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, BEM COMO VIAGENS A JOÃO PESSOA E RECIFE COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002803 | 10/05/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004124604408 | GEANE GUILHERME VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CHARLES COTA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CARLOS DEMÉTRIOS FERNANDES QUE ENCONTRA-SE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2016 | 1100.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/05/2016 | 1003.37 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/05/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2016 | 556.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 VENTILADOR 40CM NV 61 PRETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008956 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA DA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, PARA ENCAMINHAMENTO A CAIXA PARA PEDIDO DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2016 | 950.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTÍCIAS E DIVUGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/05/2016 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/05/2016 | 42.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE SERVE DE MORADIA PARA AS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2016ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/05/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/05/2016 | 37.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/05/2016 | 3798.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002790 | 11/05/2016 | 2198.20 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/05/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002999 | 11/05/2016 | 180.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 032120 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS ( 24108-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/05/2016 | 880.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/05/2016 | 8523.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGR 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/05/2016 | 12228.35 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 1258, OGE 9377 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.010EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/05/2016 | 2420.81 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/05/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/05/2016 | 122.27 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1751 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/05/2016 | 120.70 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003418 | 12/05/2016 | 2230.45 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.489 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003419 | 12/05/2016 | 2237.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003420 | 12/05/2016 | 2223.81 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.488 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003421 | 12/05/2016 | 2264.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.492 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003422 | 12/05/2016 | 1217.28 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.491 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/05/2016 | 240.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NOS PNEUS DA PATROL, CAÇAMB]AO E CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002783 | 12/05/2016 | 1800.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 032657 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002784 | 12/05/2016 | 1440.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 032700 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/05/2016 | 2194.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 032703 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003043 | 12/05/2016 | 2370.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032676 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003044 | 12/05/2016 | 2350.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032719 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/05/2016 | 479.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003751 | 12/05/2016 | 4069.64 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SAECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 032505 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/05/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003360 | 12/05/2016 | 949.20 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SAECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 032504 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003361 | 12/05/2016 | 949.60 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SAECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 032506 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 03 A 05/05/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1053576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/05/2016 | 393.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.971 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/05/2016 | 72.56 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000532 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/05/2016 | 150.45 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/05/2016 | 800.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ARCONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NA PATROLLOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/05/2016 | 160.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS NA MÁQUINA CARREGADEIRA DO MUNICÍOI DE TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00000000561 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/05/2016 | 600.00 | 00070262875403 | JOSE AILTON DE LUCENA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO EVANGELISTA GRAMPÃO, POR 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/05/2016 | 600.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE ERINALDO BALBINO POR 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2016 | 600.00 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO GARI DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/05/2016 | 120.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE 10 BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA O SR. FRANCISCO GOMES MAMEDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/05/2016 | 300.00 | 00092951953453 | MARIA DA GUIA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMO FORMEW DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/05/2016 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO POÇOS DE BAIXO QUE ABASTECE OS CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 02/05/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/05/2016 | 3750.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/05/2016 | 400.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002776 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/05/2016 | 50.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/05/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2016 | 600.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDNALVA PATRICIO POR 20 DIAS MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/05/2016 | 117.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA A JUNTA MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/05/2016 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 04, , 15, 20 E 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/05/2016 | 788.00 | 48555775000150 | FAZENDA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A FAZENDA ESPERANÇA COMO FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI DE Nº 278/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2016 | 317.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2016 | 200.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/05/2016 | 40.00 | 00001083282441 | CLAUDEVAN FERREIRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/05/2016 | 60.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/05/2016 | 20.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/05/2016 | 20.00 | 00010674494423 | CARLA EDUARDA ALVES DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/05/2016 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/05/2016 | 20.00 | 00009169605440 | VENCESLAU MESSIAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/05/2016 | 20.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/05/2016 | 20.00 | 00009169605440 | VENCESLAU MESSIAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/05/2016 | 20.00 | 00008284138433 | ALINE DE SALES BERLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/05/2016 | 20.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/05/2016 | 20.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/05/2016 | 20.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/05/2016 | 20.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/05/2016 | 20.00 | 00009824892427 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/05/2016 | 20.00 | 00009040904421 | JOSE SILVANO VITOR DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/05/2016 | 20.00 | 00004447290464 | MARIA DAS NEVES AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/05/2016 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/05/2016 | 20.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/05/2016 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/05/2016 | 20.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/05/2016 | 20.00 | 00009882579477 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/05/2016 | 72.00 | 00004139227400 | EDWILSON FERREIRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA ESCOLA CAMUNITÁRIA DO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/05/2016 | 300.00 | 00001781629498 | JOSE SILVAM ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/05/2016 | 155.00 | 00007588319437 | MARCIO DA SILVA LEOCADIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003050 | 16/05/2016 | 1605.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.946 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2016 | 550.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AREALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILÊNIO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/05/2016 | 1820.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, SEBASTIÃO CATANDUBA E ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2016 | 880.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA QUER GOZA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/05/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 NA COZINHA INDUASTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM PINTURA NO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/05/2016 | 210.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS DE PLACA OGE 7360,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 417 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/05/2016 | 59.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/05/2016 | 30.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DISCO TOCOGRAFO DIÁRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.002.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003620 | 16/05/2016 | 30193.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.943 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/05/2016 | 740.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAMENTO E IMPRESSÕES PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/05/2016 | 459.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 146 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/05/2016 | 450.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/05/2016 | 880.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA REFERENRE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/05/2016 | 880.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/05/2016 | 880.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENRE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/05/2016 | 880.00 | 00007559727409 | ROSILEIDE VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS , REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/05/2016 | 880.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/05/2016 | 250.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/05/2016 | 113.00 | 00005696294464 | KATIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA PRESTADOS NA EMEF COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2016 | 120.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2016 | 80.00 | 00082560820463 | JACIMONE LEITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA COMISSÃO DE REDE DE PLANO DE CARGO CARREIRA NA REDE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2016 | 1600.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MARIA DAS DORES, SILVEIRA DANTAS EMARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2016 | 742.00 | 00039633500400 | SEBASTIAO PAZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2016 | 80.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA COMISSÃO DE REDE DO PLANO DE CARGO CARREIRA REDE DE CAMPINA GRANDE--PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/05/2016 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA CADASTAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/05/2016 | 412.00 | 00010360641407 | ROMARIO DE ALMEIDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E LIMPEZA DA EMEF ANTONIO HELENO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003465 | 16/05/2016 | 2521.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.944 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003466 | 16/05/2016 | 338.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.945 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003301 | 16/05/2016 | 5532.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003303 | 16/05/2016 | 9556.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.937 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/05/2016 | 250.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CATOLÉ DA PISTA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIOCOMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DE SUPERVISOR PARA A ESCOLA DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/05/2016 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/05/2016 | 522.13 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 30/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/05/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00070143073478 | VINICIOS DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA (CARRO DE SOM) EVENTOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016 PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/05/2016 | 4320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 10 A 13/05/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1053806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003302 | 17/05/2016 | 6696.22 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/05/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/05/2016 | 655.27 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/05/2016 | 22.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLAFB FNAS ( 624050-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/05/2016 | 130.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 439 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002848 | 17/05/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002849 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002850 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002851 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/05/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE DO 15 DIAS DE ABRIL E 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/05/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002856 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002857 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002858 | 17/05/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002859 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2016 | 880.00 | 00083953949420 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/05/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE ABRIL DE 2016 E 15 DIAS DO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/05/2016 | 150.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2016 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2016 | 150.00 | 00070262374463 | EDVANIA DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2016 | 150.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2016 | 150.00 | 00012325453413 | THALES ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/05/2016 | 150.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/05/2016 | 413.00 | 00011283214407 | JOSE ADEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLAS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00002644585406 | PEDRO AURELINO DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRA COM EXPLOSIVO PARA TERRAPLANAGEM NO BAIRRO PEDRA DO GALO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/05/2016 | 515.00 | 00022005682829 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAIXÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE 15 DIAS MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/05/2016 | 880.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/05/2016 | 1010.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTEB O MÊS DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/05/2016 | 880.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES PARA A ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/05/2016 | 150.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/05/2016 | 250.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002906 | 17/05/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002907 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002909 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00076860914491 | JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002910 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCLULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA) QUE FREQUENTA A UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERNTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL E 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002911 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/05/2016 | 300.00 | 00046130870400 | JOSE RENATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IM[OVEL PREDIAL PARA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO TORRES, 335, CENTRO, MONTEIRO-PB REFERENRE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/05/2016 | 880.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ECOMO COSTUREIRA PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/05/2016 | 371.00 | 00003646488484 | JAILMA MARTINS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO/CONSERTO DO FOGÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/05/2016 | 880.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002960 | 17/05/2016 | 1800.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA NOTA FISCAL Nº 033768 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/05/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/05/2016 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003041 | 17/05/2016 | 1260.50 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033766 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/05/2016 | 55.00 | 00004055812469 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/05/2016 | 25.00 | 00010252961412 | TAMARA PEREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/05/2016 | 30.00 | 00008716858417 | CRISTIANO GEOVANE PEREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/05/2016 | 90.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/05/2016 | 20.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/05/2016 | 20.00 | 00060742322378 | LAMARE BALBINO DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/05/2016 | 20.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/05/2016 | 20.00 | 00006749303471 | NATALLY SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/05/2016 | 20.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/05/2016 | 40.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/05/2016 | 40.00 | 00088445470400 | JOSÉ MARÇAL DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/05/2016 | 50.00 | 00007588454482 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/05/2016 | 50.00 | 00005305895405 | CLAUDIVAN SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/05/2016 | 20.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/05/2016 | 20.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/05/2016 | 20.00 | 00070417839448 | PAULA MIKAELY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/05/2016 | 20.00 | 00086350510410 | ANTONIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/05/2016 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/05/2016 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/05/2016 | 100.00 | 00050700278400 | JOSÉ ERNANES DE O. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/05/2016 | 100.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/05/2016 | 20.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/05/2016 | 20.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/05/2016 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/05/2016 | 20.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/05/2016 | 20.00 | 00009846276427 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/05/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/05/2016 | 100.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/05/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2016 | 1885.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2016 | 9258.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE NMUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VECIMENTOS EM 23/05/2016. (1ª PARTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2016 | 9258.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE NMUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VECIMENTOS EM 23/05/2016. (2ª PARTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2016 | 9258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE NMUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VECIMENTOS EM 23/05/2016. (3ª PARTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/05/2016 | 9114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/05/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/05/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/05/2016 | 809.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/05/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2016 | 156.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕESPARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/05/2016 | 9129.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/05/2016 | 200.00 | 00004411237407 | SAYONARA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/05/2016 | 250.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/05/2016 | 70.00 | 00010324407408 | FRANCISCA REBECA TOMAZ DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/05/2016 | 200.00 | 00001759033448 | MACLEANE DA COSTA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/05/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JIUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/05/2016 | 907.00 | 00087347482453 | CLAUDEMIR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS MARGENS DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/05/2016 | 413.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇO DE MATO NO SITIO BOA VISTA , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/05/2016 | 140.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO CAMINHÃO BAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/05/2016 | 486.05 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/05/2016 | 824.00 | 00088543234468 | CLAUDIONOR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DO AÇUDE NOVO NA RUA SERGIODANTAS, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/05/2016 | 400.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOÇA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000471 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/05/2016 | 42.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/05/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM SUA MUDANÇA DE MORADIA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003018 | 18/05/2016 | 11540.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40094 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/05/2016 | 145.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PRO8600HP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002912 | 18/05/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002913 | 18/05/2016 | 2500.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ROTA (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/05/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/05/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/05/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/05/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/05/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/05/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/05/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002931 | 18/05/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COSTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/05/2016 | 500.00 | 00008048233401 | RAIMUNDO NONATO BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PORTEIRO DA ESCOLA SILVEIRA DANTASNO MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/05/2016 | 150.00 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRAA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTA CIDADE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/05/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/05/2016 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/05/2016 | 150.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/05/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/05/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/05/2016 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/05/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/05/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/05/2016 | 65.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 385 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/05/2016 | 206.00 | 00098257773468 | NIELSON ARAÚJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ~~AO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/05/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/05/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/05/2016 | 100.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/05/2016 | 150.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/05/2016 | 1062.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/05/2016 | 130.00 | 00003646488484 | JAILMA MARTINS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO/CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO BARRACÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/05/2016 | 2060.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA E SOLDAGEM DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/05/2016 | 4845.70 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 034842 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/05/2016 | 155.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE SALA DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO TAUÁ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/05/2016 | 50.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/05/2016 | 150.00 | 00098259334453 | PEDRO CAMPOS TIMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/05/2016 | 80.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/05/2016 | 68.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ,PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/05/2016 | 50.00 | 00003175604412 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003049 | 19/05/2016 | 357.07 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/05/2016 | 650.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE MAIO DE 2016 EM NOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/05/2016 | 650.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/05/2016 | 89.27 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES AUTENTICADAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/05/2016 | 1045.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/05/2016 | 1189.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S V, II, III, NASF, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE TEIXEIRA, UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES E O PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTOS EM 23/05/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLAFB FNAS ( 624050-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003758 | 20/05/2016 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000773 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003648 | 20/05/2016 | 9480.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 03 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000772 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/05/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/05/2016 | 840.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003055 | 20/05/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE A 2ªPARTE DO PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/05/2016 | 360.09 | 00000883169479 | MARIA OLINDA LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO SEUCONTRA-CHEQUE DO MÊS DE ABRIL DE 20165, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 447 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2016 | 329.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/05/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MRENDEIRA NA COZINHA DA COMUNIDADE SERRA VERDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/05/2016 | 515.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONZINHA INDUSTRIAL N PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/05/2016 | 18905.85 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/05/2016 | 170.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DE MOLAS E SUBSTITUIÇÃO DE PINOS NO ÔNIBUS ESCOLARPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/05/2016 | 728.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENXO. 000000000094 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/05/2016 | 330.00 | 00007395305426 | JOSE ELISSON BATISTA ANGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/05/2016 | 100.00 | 00006459869413 | MARIA LUCIDELMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/05/2016 | 1000.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SAFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMOMNIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/05/2016 | 130.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA) COMO FORMA DE ASSISTÊNXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/05/2016 | 301.12 | 00063966263491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/05/2016 | 125.00 | 00011897812477 | ANISIO VIEIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/05/2016 | 413.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO ONOFRE PARA ACESSIBILIDADE DE TRANSPORTE NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/05/2016 | 360.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA CONCHA E SEREVIÇO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 457 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/05/2016 | 108.00 | 00063966263491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/05/2016 | 100.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NA RUA PEDRO BATISTA Nº 18, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/05/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/05/2016 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/04/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003297 | 24/05/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLAFB FNAS ( 624050-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/05/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/05/2016 | 880.00 | 00008939850408 | ALCIONE SALES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO BARRACÃO SO SÃO JOÃO EM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/05/2016 | 880.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/05/2016 | 880.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/05/2016 | 206.00 | 00001083282441 | CLAUDEVAN FERREIRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO POR 4 DIAS DAS ESTRADAS PARA MELHORIA E ACESSO DE TRANSPORTE A COMUNIDADE DO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/05/2016 | 42.75 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/05/2016 | 783.00 | 00001781498458 | PEDRO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO CORONEL PARA TRAFEGAR VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/05/2016 | 206.00 | 00013726815406 | WAGNER DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO ROSÁRIO PARA TRAFEGAR VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 04 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/05/2016 | 450.00 | 00066051070478 | JOSE DO EGITO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO POR 11 DIAS NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUE COBERTO, PARA ACESSO A TRANSPORTE , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00009453244481 | MARIA DAYSLA DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA RUAS CENTRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/05/2016 | 452.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MAOT DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO A COMUNIDADE TANQUE COBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/05/2016 | 393.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA DA COMNUIDADE LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE 09,5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/05/2016 | 393.00 | 00013462506420 | GENILSON SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE 09,5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/05/2016 | 840.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/05/2016 | 70.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MANIPULADO) COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/05/2016 | 78.00 | 00004919662459 | MARIA DE FATIMA DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/05/2016 | 80.00 | 00070515849448 | EMELIANE DE MENDONÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/05/2016 | 559.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/05/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/05/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/05/2016 | 226.78 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/05/2016 | 42.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/05/2016 | 142.00 | 00005115064499 | JOSE DE ASSIS ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/05/2016 | 100.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/05/2016 | 100.00 | 00035916230400 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/05/2016 | 100.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/05/2016 | 20.00 | 00008498620430 | MARIA JOSE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/05/2016 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/05/2016 | 20.00 | 00011302503421 | MARIA CARLA DA SILVA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/05/2016 | 20.00 | 00007237382462 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/05/2016 | 20.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/05/2016 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/05/2016 | 100.00 | 00008739998436 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/05/2016 | 20.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/05/2016 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/05/2016 | 20.00 | 00007854829462 | JANICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/05/2016 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/05/2016 | 20.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/05/2016 | 160.00 | 00002892699460 | JOSE ÁLVARO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/05/2016 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/05/2016 | 20.00 | 00010893638420 | LEANDRO DE SOUTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/05/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/05/2016 | 20.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/05/2016 | 20.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/05/2016 | 20.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/05/2016 | 20.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/05/2016 | 100.00 | 00083954910420 | JOSE LUCENA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/05/2016 | 50.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/05/2016 | 50.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/05/2016 | 200.00 | 00017483742810 | GEOVANIA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/05/2016 | 300.00 | 00047141077472 | JOANA DARQUE GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/05/2016 | 401.07 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE 8015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/05/2016 | 60.34 | 00047822627449 | ROSILMA CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSIGNADO DE ROSILMA CAMPOS DA SILVA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/05/2016 | 1650.00 | 00002644585406 | PEDRO AURELINO DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRA COM EXPLOSIVO PARA TERRAPLANAGEM NO BAIRRO PEDRA DO GALO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/05/2016 | 371.00 | 00011283214407 | JOSE ADEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA DO SABONETE DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/05/2016 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/05/2016 | 4280.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS EWSCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.603 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/05/2016 | 412.00 | 00053502531404 | JOSÉ ERIVAN B. GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO POR 4 DIAS DAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO TAUÁ PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/05/2016 | 783.00 | 00070142917427 | ANTONIO CARLOS ALMEIDA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO POR 19 DIAS NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO CORONEL, PARA ACESSO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/05/2016 | 125.00 | 00011014606446 | FAGNER PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO CORONEL, PARA ACEESO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 3 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/05/2016 | 1200.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO GUARITA, PARA ACEESO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003199 | 24/05/2016 | 10357.05 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HÍDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.088EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/05/2016 | 258.00 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GORÇOM NO FESTEJO DO DIA DAS MÃES DA EMEF JOSE ELIAS DE amorim, JUNTO A SECRETARIA DE educação DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/05/2016 | 309.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/05/2016 | 100.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR AFIRIÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR NO IMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/05/2016 | 835.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/05/2016 | 380.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.077 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/05/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/05/2016 | 880.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA INDUSTRIAL JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/05/2016 | 1055.00 | 00049175386453 | ANTÔNIO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGOA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/05/2016 | 155.00 | 00007208499420 | maria nely nunes de souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROJETOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/05/2016 | 380.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.077 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/05/2016 | 93.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUN TO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/05/2016 | 150.00 | 00002109388463 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO icms Nº 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/05/2016 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003430 | 25/05/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000505 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/05/2016 | 150.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEASAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/05/2016 | 907.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, PARA ACEESO A TRANSPORTE NO PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/05/2016 | 515.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO POÇOS, REFERENTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/05/2016 | 495.00 | 00002640761412 | JOSÉ MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO ONÇA PARA TRAFEGAR VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/05/2016 | 206.00 | 00082564930468 | MARIA APARECIDA MARÇAL ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS NO BARRACÃO DO FORRÓ, REFERENTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/05/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 14 A 17/05/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1054372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/05/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003423 | 26/05/2016 | 2209.45 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.494 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003424 | 26/05/2016 | 2245.68 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.495 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003425 | 26/05/2016 | 2262.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003426 | 26/05/2016 | 2165.78 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.499 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003427 | 26/05/2016 | 1789.62 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.498 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003460 | 27/05/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/05/2016 | 78.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA fep fundo especial de petroleo ( 8219-8) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/05/2016 | 2864.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1000957 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE maio DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/05/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE maio DE 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/05/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA)PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE maio DE 2016, CONFORME COMPROVANTE E,M ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/05/2016 | 1117.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/05/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/05/2016 | 1225.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/05/2016 | 75.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/05/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/05/2016 | 27025.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTEDA FOLHA Nº 501 DOS MÉDICOS PLANTONISTA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/05/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/05/2016 | 20363.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 06 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/05/2016 | 2130.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCALEFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/05/2016 | 42118.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/05/2016 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/05/2016 | 12460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/05/2016 | 15082.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/05/2016 | 30920.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/05/2016 | 19206.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/05/2016 | 71975.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/05/2016 | 14294.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/05/2016 | 11204.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/05/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/05/2016 | 14897.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/05/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003317 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/05/2016 | 880.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD ÚNICO DA ZO NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/05/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/05/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE maio DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/05/2016 | 4160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/05/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/05/2016 | 351.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/05/2016 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/05/2016 | 915.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/05/2016 | 1274.00 | 00053708750144 | JOSE GRACIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 466 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/05/2016 | 762.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/05/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/05/2016 | 757.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/05/2016 | 193.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/05/2016 | 762.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/05/2016 | 4880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/05/2016 | 480.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESP Nº 8219-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/05/2016 | 3350.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2016 | 6470.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/05/2016 | 10370.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/05/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/05/2016 | 213.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/05/2016 | 489.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003437 | 30/05/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1005772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2016 | 7142.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EA NMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/05/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/05/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/05/2016 | 880.00 | 00009341599474 | JUSSARA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/05/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 44ª PARCELA (45/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/05/2016 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/05/2016 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/05/2016 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, REFERENTE A 10 PARCELA NO TOTAL DE 10, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/05/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/05/2016 | 567.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/05/2016 | 340.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003428 | 30/05/2016 | 2257.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/05/2016 | 13418.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2016 | 68872.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2016 | 10732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/05/2016 | 435.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/05/2016 | 878.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/05/2016 | 260.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003435 | 30/05/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 0000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE E AMNEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/05/2016 | 1135.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA NO CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00030093953453 | JOSAFA BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DA GUARITA, JUN TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/05/2016 | 250.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/05/2016 | 827.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/05/2016 | 315.00 | 00003111411451 | JOSE ERNANDES CALISTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE LAGOA DE MENEZES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/05/2016 | 7916.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2016 | 9280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/05/2016 | 999.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/05/2016 | 190.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 474 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS CHAVES DA REDE ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2016 | 1130.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECREWTARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2016 | 959.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA DO SÍTIO SERRA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIOREFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/05/2016 | 880.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA MA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANICETA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/05/2016 | 930.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE SOLDA E LANTERNAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/05/2016 | 880.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JOSE ELIAS DE AMORIM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/05/2016 | 855.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHA SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/05/2016 | 880.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/05/2016 | 880.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO TAUÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/05/2016 | 222.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/05/2016 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/05/2016 | 800.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/05/2016 | 1900.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/05/2016 | 629.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO EDC. INF. (CRECHE 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/05/2016 | 22000.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO ( APOIO ENS. FUND. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/05/2016 | 9242.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO ENS. FUND. ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/05/2016 | 8945.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG.. 60% (CONTRATADOS) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/05/2016 | 1392.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO ( SEDE MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 88 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATADOS MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2016 | 40505.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FLHA Nº 87 DOS SEERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2016 | 41530.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DA FLHS Nº 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATADOS ENS, FUND.), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 216, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2016 | 17920.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FLHA Nº 35 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS) REFERENRE O MÊS DE AMIO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/05/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/05/2016 | 4520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2016 | 48290.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/05/2016 | 101548.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/05/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2016 | 9129.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE maio DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/05/2016 | 277189.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/05/2016 | 4215.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (INFANTIL), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/05/2016 | 3942.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2016 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 27/05/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2016 | 150.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE GESSO NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE 100,00 (CEM REAIS) COMO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2016 | 3000.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE GESSO (ESTOQUE) NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2016 | 960.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICA GERAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNV 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2938 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2016 | 880.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/05/2016 | 880.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2016 | 880.00 | 00004433420409 | MARCIA LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/05/2016 | 865.00 | 00010535890427 | DAUJACXI MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO A ESCOLA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/05/2016 | 495.00 | 00044809107434 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO A ESCOLA DA COMUNIDADE TANQUE COBERTO NO PERÍODO DE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/05/2016 | 515.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA PROJETOS DA SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/05/2016 | 660.00 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE BOA VISTA PARA AO SABONETE NO PERÍODO DE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/05/2016 | 865.00 | 00003822600407 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DA RUA JOSE CARNEIRO FILHO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003429 | 31/05/2016 | 2260.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/05/2016 | 226.11 | 00065059930459 | ANTÕNIA MESSIAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO CONSGNADO DA SERVIDORA ANTONIA MESSIAS PEREIRA, LOTADA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE EXÔFAGO, COMOM FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/05/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/05/2016 | 5206.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/05/2016 | 422.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/05/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2016 | 50.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS SEDONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 ( 283142-2) CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2016 | 174.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PEÇAS DE ADESIVOS PARA CONFECÇÃO DIS FESTEJOS JUNINOS, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000906 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/05/2016 | 880.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/05/2016 | 420.00 | 00004153512435 | VAMBERTO MENDES MARAVILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE SOLDA EM CAVALETE DE FERRO PARA ARMAÇÃO DOS BALÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU NICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2016 | 400.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM JORNALISTA PARA PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2016 | 3240.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2016 | 1126.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2016 | 22.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/06/2016 | 4606.94 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 032503 EM ANEXO. EMITIDA EM 28/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004009 | 01/06/2016 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000774 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/06/2016 | 4030.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004014 | 01/06/2016 | 6100.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.937 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004018 | 01/06/2016 | 3752.00 | 18340377000155 | SANDRA CRISTINA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 GLP ENVAZADO DE BUTIJÃO DE GÁZ DE 13 KG E 304 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003769 | 01/06/2016 | 2068.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII NO ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 480 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004022 | 01/06/2016 | 800.32 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREITO, MARÇO E ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/06/2016 | 800.00 | 09327167000136 | VISAO SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 PONTOS ELETRÔNICOS INSTALADOS EM 05 PSF'S (POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000403 EM ANEXO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/06/2016 | 470.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DA SECRARIA DE SAÚDE E CONSERTO EM CADEIRAS DE VEICULOS JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 515 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/06/2016 | 1980.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.117 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/06/2016 | 2905.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.119 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/06/2016 | 10657.53 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004715 | 01/06/2016 | 12963.25 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.014.621 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004716 | 01/06/2016 | 6663.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.328 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/06/2016 | 6077.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54.195 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/06/2016 | 4933.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54.196 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/06/2016 | 2647.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54.190 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/06/2016 | 857.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54.189 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004781 | 01/06/2016 | 10096.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.131 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004782 | 01/06/2016 | 4296.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOs OSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.132 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/06/2016 | 120.70 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/06/2016 | 122.27 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1751 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/06/2016 | 865.00 | 00070143156411 | FLAVIO ARAUJO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/06/2016 | 104.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004089 | 01/06/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004586 | 01/06/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/06/2016 | 470.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DA AV JOSE CARNEIRO FILHO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003588 | 01/06/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO referente o mês de maio de 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/06/2016 | 720.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL, REFERENTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003507 | 02/06/2016 | 3467.12 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.937 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/06/2016 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/06/2016 | 557.00 | 00007523965440 | JOSE ERICO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS EMEDIAÇÕES DA QUADRA POLIESPORTIVA E NO ESTÁDIO O DORJÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/06/2016 | 157.48 | 00054879639400 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INDEVIDO NO CONSIGNADO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/06/2016 | 305.46 | 00054877989404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO PELO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM SEU CONSIGNADO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003480 | 02/06/2016 | 2567.21 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 039303 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003481 | 02/06/2016 | 1927.22 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 039282 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/06/2016 | 379.80 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003654 | 02/06/2016 | 4752.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/06/2016 | 324.00 | 00063966263491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 1 A 4 DE JUNHO DE 2016JUNTO A SECRATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/06/2016 | 37.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003487 | 02/06/2016 | 507.10 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO FUNDO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 039297 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003488 | 02/06/2016 | 625.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.939 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003783 | 02/06/2016 | 963.99 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 039259 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004021 | 02/06/2016 | 1821.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 039269 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004010 | 02/06/2016 | 2689.48 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 039176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/06/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/06/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/06/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF v NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/06/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIOl DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003764 | 02/06/2016 | 1455.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003765 | 03/06/2016 | 568.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.399 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003766 | 03/06/2016 | 3980.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.403 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003767 | 03/06/2016 | 200.07 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.404 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003768 | 03/06/2016 | 198.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.400 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004016 | 03/06/2016 | 6730.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.397 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004017 | 03/06/2016 | 4000.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.396 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003780 | 03/06/2016 | 999.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.402 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003781 | 03/06/2016 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.401 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003557 | 03/06/2016 | 1200.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.398 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/06/2016 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/05/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/06/2016 | 1040.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/06/2016 | 4.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEX ( 10738-7) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003564 | 03/06/2016 | 368.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003655 | 03/06/2016 | 1648.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.406 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/06/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/06/2016 | 620.00 | 00005969341495 | LEANDRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NO BAIRRO PEDRA DO GALO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/06/2016 | 248.00 | 00088543234468 | CLAUDIONOR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DO AÇUDE NOVO NA RUA SERGIODANTAS, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/06/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003650 | 03/06/2016 | 21381.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.976 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003651 | 03/06/2016 | 3088.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.405 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003505 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039618 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003533 | 04/06/2016 | 2750.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000200 EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/06/2016 | 3258.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 039807 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/06/2016 | 4121.44 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 039802 EM ANEXO. EMITIDA EM 28/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003782 | 05/06/2016 | 1089.60 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 039803 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/06/2016 | 210.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 03 VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 493 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/06/2016 | 140.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º LICENCIAMENTO ANUAL DE 02 MOTOS DA VIGILÂNCXIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 494 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003558 | 06/06/2016 | 180.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 040034 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/06/2016 | 140.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO 1º EMPLACAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SPIN E FIAT UNO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 495 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/06/2016 | 1218.50 | 07022167000100 | CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/06/2016 | 160.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/06/2016 | 350.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 05 ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 492 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/06/2016 | 2263.00 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS JUNINAS E DO DIA DOS NAMORADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 10,11E 12 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/06/2016 | 5400.00 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS JUNINAS E DO DIA DOS NAMORADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 10,11E 12 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/06/2016 | 206.00 | 00098257773468 | NIELSON ARAÚJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/06/2016 | 155.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM PINTURA NO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003501 | 06/06/2016 | 1236.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040170 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003502 | 06/06/2016 | 1152.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 040168 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003503 | 06/06/2016 | 1170.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 040172 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/06/2016 | 200.00 | 00001477476431 | PEDRO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/06/2016 | 180.00 | 00006726557485 | ANDREA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010243457421 | JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/06/2016 | 83.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/06/2016 | 510.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRA PARA ACESSO A RUA MANOEL FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/06/2016 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/06/2016 | 412.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE RIACHO VERDE NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/06/2016 | 409.00 | 00008605946458 | JOSE WELITON CAMPOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE RIACHO VERDE REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/06/2016 | 309.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ENTREGAR CONVITES PARA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE DESEMVOLVIMENTO RURAL SUTENTÁVELJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/06/2016 | 415.00 | 00008605946458 | JOSE WELITON CAMPOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/06/2016 | 26.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FEX Nº 10738-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/06/2016 | 170.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/06/2016 | 720.00 | 00007106845841 | JOAO DOS ANJOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO REFERENTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/06/2016 | 3300.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁUINA PESADA NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADA DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE DOIS MESES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/06/2016 | 2000.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 CAMISAS DE MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.591 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00040343448491 | JOSE IVALDO BRITO CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/06/2016 | 310.00 | 00003042744450 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARA-BRISA FRONTAL NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNH 2279 E MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCÃO, CONFORME NOTA FISCAL 483 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/06/2016 | 1680.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLA MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/06/2016 | 880.00 | 00008877064447 | ELAYNE ALVES DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KATIA ALIXANDRINO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004020 | 07/06/2016 | 19646.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.158 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003778 | 08/06/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40098 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003784 | 08/06/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40097 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/06/2016 | 1375.00 | 00003803462304 | MILENA SOARES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE UM PLANTÃO SEMANAL NO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003776 | 08/06/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/06/2016 | 5401.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.133 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004379 | 08/06/2016 | 4573.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.969 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003728 | 08/06/2016 | 4573.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004122 | 08/06/2016 | 5263.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.975 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004123 | 08/06/2016 | 3688.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 4132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.974 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/06/2016 | 1801.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGFJ5225 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.973 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/06/2016 | 4027.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNN 4674, MNJ 6722 E QFU 3588 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.972972 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/06/2016 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 24 E 31/05/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1055079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/06/2016 | 250.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA CORTADORA DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003559 | 08/06/2016 | 77520.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO PARA ELETRIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/06/2016 | 72.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/06/2016 | 72.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DODESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 496 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003489 | 08/06/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCLULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA) QUE FREQUENTA A UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERNTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO E 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003490 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003491 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003492 | 08/06/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003493 | 08/06/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE DO 15 DIAS DE MAIO E 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/06/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/06/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE MAIO DE 2016 E 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE MAIO DE 2016 E 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003497 | 08/06/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003498 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003450 | 08/06/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003451 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003452 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003453 | 08/06/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DEJUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003454 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003455 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003456 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003458 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003459 | 08/06/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003506 | 08/06/2016 | 2500.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ROTA (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003534 | 08/06/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO Nº 020/2016, CONFORME NOTA FISCAL 40095 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003523 | 08/06/2016 | 1800.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041007 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003524 | 08/06/2016 | 1620.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041072 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/06/2016 | 1650.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040995 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003526 | 08/06/2016 | 2435.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041011 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003527 | 08/06/2016 | 2320.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041041 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003528 | 08/06/2016 | 1800.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041040 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/06/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/06/2016 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FALECIDO NILSON DE OLIVEIRA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/06/2016 | 180.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS TORNO DO TRATOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003643 | 08/06/2016 | 15183.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS QGC 8875, PIPA AZUL E TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003644 | 08/06/2016 | 90.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS MPU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/06/2016 | 100.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE ÓCULOS DE GRAU PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/06/2016 | 1010.00 | 00008249228405 | JOSEILDO MENDONÇA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DA RUA PREOFESSORA ELIZA XAVIER DE LIRA PARA DESOBSTRUIR E TRAFEGAR CARROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003641 | 08/06/2016 | 1548.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7989 E MPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/06/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/06/2016 | 1409.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003642 | 08/06/2016 | 5588.84 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA NPV 5555, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/06/2016 | 270.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/06/2016 | 42.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/06/2016 | 320.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 09/06/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/06/2016 | 256.00 | 00098260570459 | IVANILDA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇODS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/06/2016 | 1347.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/06/2016 | 248.00 | 00087347482453 | CLAUDEMIR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE SEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/06/2016 | 515.00 | 00030285181807 | JOSÉ EDMAR G. S. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/06/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIOREFERENRE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/06/2016 | 300.00 | 00047749849491 | VALDECILIA ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA (LIGADURA ELÁSTICA NO EXÔFAGO) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/06/2016 | 13933.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 1258, OGE 9377 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.017EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/06/2016 | 100.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/06/2016 | 50.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/06/2016 | 200.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/06/2016 | 200.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BARRACÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/06/2016 | 200.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/06/2016 | 880.00 | 00005651759476 | LUZIA JOYCE SIMOES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA ARTÍSTICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/06/2016 | 11287.83 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS Nº OGE 7510, QGC 9656, QGE 77360, OGF 1840, QGE 7420 E QGE 5210, CONFORME NOTAFISCAL 000.000.0014 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/06/2016 | 1026.00 | 00075325314491 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LADRILHOS E CONFECÇÃO DE DUAS LAGES PRÉ-MOLDADAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/06/2016 | 180.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) GLINALDA DE FLORES NATURAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/06/2016 | 500.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES E SUPERVISORES PARA A ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIUO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/06/2016 | 72.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/06/2016 | 2726.20 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MARIA NUNES PEREIRA E JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 523 EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/06/2016 | 2747.63 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/06/2016 | 45.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004109 | 09/06/2016 | 3791.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/06/2016 | 2448.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.195 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/06/2016 | 2894.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.194 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/06/2016 | 270.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/06/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.235 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/06/2016 | 4000.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003771 | 10/06/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/06/2016 | 516.00 | 00009484759432 | JACILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PSF NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA H1N1 REALIZADA NO DIA 30/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/06/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/06/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/06/2016 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA MÉDICA CUBANA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/06/2016 | 950.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTÍCIAS E DIVUGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/06/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/06/2016 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/06/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/06/2016 | 380.00 | 00005756157450 | ERIVANILDO BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O DORJ~SAO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/06/2016 | 880.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ACRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/06/2016 | 880.00 | 00037357611434 | EVANGELISTA ANIZIO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM CONSERO DAS ESCOLAS DA ZONA RURA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016L, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/06/2016 | 1500.00 | 20816209000135 | CASA SANTIAGO-ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/06/2016 | 880.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREIDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/06/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.233 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/06/2016 | 880.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE LIBÓRIO QUE GOZA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/06/2016 | 880.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA QUER GOZA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/06/2016 | 880.00 | 00083953949420 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/06/2016 | 880.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DELBIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/06/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NA COZINHA INDUASTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/06/2016 | 880.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA REFERENRE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/06/2016 | 880.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GEOGRAFA NA APRESENTAÇÃO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/06/2016 | 400.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AREALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILÊNIO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/06/2016 | 880.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MPREPARO DE BOLO CONFEITADO PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/06/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/06/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/06/2016 | 210.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 508 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/06/2016 | 2840.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAL AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTOSEM 23/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/06/2016 | 1657.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUADRA POLIESPORTIVA, O SALÃO CO,MUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/06/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/06/2016 | 50.00 | 00005305895405 | CLAUDIVAN SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/06/2016 | 300.00 | 00056863012472 | DJALMA DAVI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/06/2016 | 300.00 | 00010231067445 | SILVANARA CANUTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/06/2016 | 788.00 | 48555775000150 | FAZENDA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A FAZENDA ESPERANÇA COMO FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI DE Nº 278/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/06/2016 | 1420.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO E NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, LCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/06/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0003599 | 10/06/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/216, CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/06/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RENAL NA CIDADE DE RECIFE-PE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/06/2016 | 990.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/06/2016 | 200.00 | 00008119079450 | CAMILA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSUKLTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/06/2016 | 500.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS JIUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/06/2016 | 825.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/06/2016 | 495.00 | 00041438000472 | CLEDVALDO SILVA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS MARGENS DO AÇUDE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/06/2016 | 880.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROÇO DAS ESTRADAS PARA TRAFEGAR VEIÍCLUOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/06/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/06/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003547 | 10/06/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTOA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/06/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003549 | 10/06/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003553 | 10/06/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO ACESSOU JURÍDICO E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/06/2016 | 3853.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 10/06/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/06/2016 | 18946.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/06/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/06/2016 | 76.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESP Nº 8219-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004075 | 13/06/2016 | 2268.94 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004076 | 13/06/2016 | 2235.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.503 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/06/2016 | 250.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONCHANDARETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/06/2016 | 880.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/06/2016 | 250.00 | 00003042744450 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS EM 04 ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCÃO, CONFORME NOTA FISCAL 512 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003618 | 13/06/2016 | 1630.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042711 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003619 | 13/06/2016 | 1300.05 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042712 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/06/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 13 E 14/06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1055701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/06/2016 | 3184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE AVISO, HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 01 A 07/06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1055496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/06/2016 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NA RUA PEDRO BATISTA Nº 18, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/06/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/06/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/06/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/06/2016 | 1141.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DA FAMÍLIA V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/06/2016 | 555.16 | 00000990018458 | MARIA JACILENE BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE UM PLANTÃO SEMANAL NO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/06/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/06/2016 | 259.84 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/06/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/06/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE MAIO DE 2016, SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0004121 | 14/06/2016 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONTROLADOR DE PONTOS ELETONICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.338 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/06/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/06/2016 | 250.00 | 00067657389400 | MAGIONE AMORIM GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM RCURSO NA 6ª REGIÃO DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ENEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/06/2016 | 2070.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO ALUGUEIS DE ROUPAS TRAJE JUNINOS E CONFECÇÃO PARA OS PERNAS DE PAU, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24108-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/06/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/06/2016 | 210.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENYTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE DUAS FAIXAS PARA O CENTRO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 516+ EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/06/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/06/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/06/2016 | 880.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/06/2016 | 603.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/06/2016 | 294.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA CADASTAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/06/2016 | 150.00 | 00011349582425 | KEZIA MARTINS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/06/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/06/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/06/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/06/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/06/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/06/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/06/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/06/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/06/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB) REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/06/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/06/2016 | 880.00 | 00049175386453 | ANTÔNIO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGOA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/06/2016 | 824.00 | 00007588359498 | WELMA FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/06/2016 | 200.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/06/2016 | 300.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0003621 | 14/06/2016 | 8000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADDES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/06/2016 | 213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE OS CARROS PIPA QUE TRANSPORTAM ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/06/2016 | 949.00 | 00098258605453 | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/06/2016 | 413.00 | 00070143044451 | CLAUDEBAN BENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/06/2016 | 619.00 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, NO SÍTIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/06/2016 | 248.00 | 00012654550400 | ADAILTON SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, NO SÍTIO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/06/2016 | 330.00 | 00009394436430 | ROMARIO DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO CONEL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/06/2016 | 449.00 | 00002995218422 | CLAUDEVY DO CARMO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO COSTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO FAVA DE CHEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/06/2016 | 400.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/06/2016 | 495.00 | 00007106845841 | JOAO DOS ANJOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO SANTO AGOSTINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/06/2016 | 454.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO TANQUE COBERTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/06/2016 | 280.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OFTALMOLOGISTA) COMO FORMA DE ASSISTÊNXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/06/2016 | 880.00 | 00011350634433 | RAFAEL LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/06/2016 | 330.00 | 00007523965440 | JOSE ERICO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, AS MARGENS DA RUA JOSE CARNEIRO DE MENESES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/06/2016 | 67.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/06/2016 | 76.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003622 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/06/2016 | 606.00 | 00000543681548 | JOSE CLAUDIO FERREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEREVIÇOS GERAIS, DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/06/2016 | 260.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/06/2016 | 586.00 | 00005244238493 | HUGO GABRIEL MARCELINO DIAS | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/06/2016 | 454.00 | 00080561578400 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/06/2016 | 454.00 | 00070143019422 | ROGERIO FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE ONZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/06/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/06/2016 | 492.00 | 00013462506420 | GENILSON SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/06/2016 | 880.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/06/2016 | 103.00 | 00003937409432 | IVAN SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NOS CONSERTOS DE GALERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE UM DIA DE TRABALÇHO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/06/2016 | 200.00 | 00004411237407 | SAYONARA SOUSA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/06/2016 | 232.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGISTA NA CRIANÇA DIEGO VIEIRA FERREIRA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/06/2016 | 200.00 | 00009884662444 | KALYANE ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (APLICAÇÕES NA COLUNA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/06/2016 | 515.00 | 00011489233490 | SANDRO XAVIER BEZERRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/06/2016 | 413.00 | 00011014606446 | FAGNER PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/06/2016 | 495.00 | 00011283214407 | JOSE ADEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO LIVRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/06/2016 | 392.00 | 00013726815406 | WAGNER DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE 9,5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/06/2016 | 413.00 | 00070826652450 | DALISON DA COSTA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/06/2016 | 619.00 | 00066051070478 | JOSE DO EGITO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/06/2016 | 1774.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL E 30 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/06/2016 | 619.00 | 00007588438444 | JOSE ACACIO LIMEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/06/2016 | 619.00 | 00070143233424 | ANDRE LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/06/2016 | 495.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO LIVRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/06/2016 | 492.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 NO SITIO LIVRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/06/2016 | 495.00 | 00098260251434 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CATOLÉ DA PISTA DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/06/2016 | 160.00 | 00002756472425 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SCERETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/06/2016 | 100.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/06/2016 | 50.00 | 00005892691438 | MARIA DE FATIMA DACOSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/06/2016 | 50.00 | 00022599339472 | IVONETE BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/06/2016 | 20.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/06/2016 | 20.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/06/2016 | 20.00 | 00012753163448 | JAQUELINE ROSENDO DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/06/2016 | 20.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/06/2016 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/06/2016 | 80.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/06/2016 | 70.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/06/2016 | 70.00 | 00001781687420 | KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/06/2016 | 20.00 | 00010241533473 | ELIANE MUNIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/06/2016 | 20.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/06/2016 | 20.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/06/2016 | 20.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/06/2016 | 600.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/06/2016 | 440.00 | 00004191241443 | KARLA FRAGOSO MONTEIRO | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KATIA ALIXANDRINO MONTEIRO QUE GOZA LICENÇA MATERNIDADE NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/06/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/06/2016 | 206.00 | 00003468556403 | JOSE DO EGITO SOUZA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA DO BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/06/2016 | 50.00 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA SECREWTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/06/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/06/2016 | 880.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/06/2016 | 855.00 | 00066050375453 | CARMELITA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CORTINAS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/06/2016 | 245.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/06/2016 | 400.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/06/2016 | 880.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUÁ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTEB O MÊS DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/06/2016 | 836.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/06/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MRENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/06/2016 | 880.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/06/2016 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/06/2016 | 880.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/06/2016 | 352.72 | 00007208278415 | GERALDO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE SEU CONSIGNADO NO MÊS MÊS DE AMIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SABONETE) DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DE MAIO A 15 DEJUNHO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/06/2016 | 770.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3271 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/06/2016 | 230.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 524 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/06/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/06/2016 | 2160.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOLDERS ALUSIVO A LUTA ANTIMANICOMIAL E FOLDERS REFERENTE A ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000870 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/06/2016 | 4200.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ATENDIMENTO HOSPITALAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000000866 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/06/2016 | 880.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/06/2016 | 22.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/06/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLATB FNAS ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/06/2016 | 300.00 | 00046130870400 | JOSE RENATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IM[OVEL PREDIAL PARA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO TORRES, 335, CENTRO, MONTEIRO-PB REFERENRE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/06/2016 | 62.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/06/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR CONSERTO EM ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003793 | 16/06/2016 | 6000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS MUSICAIS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEGIBILIDADE 019/2015., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003794 | 16/06/2016 | 17500.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS MUSICAIS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS JUNINAS ARRAIÁS DIA DOS NAMORADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2016, CONFORME INEGIBILIDADE 019/2015., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/06/2016 | 14270.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AYTENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 VENTILADOR DE PAREDE NCM NEW PR GR 220VOLT PREMU, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000548 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004566 | 16/06/2016 | 75460.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | E 16 CADEIRA PLASTICA MATERIAL COR BRACA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000549 EM ANEXO.4 MESA PLASTICA PLASTEC, 5 IMPRESSORA MULTIFUNCIONSAL LASER BROTHER 8157 DN, 3 GELADEIRAS 310 LITROS ESMALTEC BRANCADESPESA QUE SE EMPENHA PARA AYTENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 , BIRO SEM GAVETA PARA PROFESSOR, 30 CADEIRA FIXA EM AÇO COM ASSENTO E ESCOSTO ESTOFADO, 10 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 10 ESTANTES EM AÇO COM 6 BANDEIJAS, 3 MULTIFUNCIONAL H | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/06/2016 | 618.00 | 00029918049472 | ANTÔNIO RÊGO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇODS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPERA DE ÔNIBUS NA COMUNIDADE DO SÍTIO SABONETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/06/2016 | 200.00 | 00029918049472 | ANTÔNIO RÊGO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/06/2016 | 170.00 | 00002995218422 | CLAUDEVY DO CARMO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO COSTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/06/2016 | 870.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 FOTORRECEPTOR OPC CX005/BR DR 520-620/PERFORMANCE, 02 GARRAFAS DE TONER PRETO, 01 CARTUCHO COM CILINDRO E 01 CARTUCHO DE TONER PRETOPARA A MÁQUICA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINNAÇASL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TNOTA FISCAL 000.000.206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/06/2016 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 15 E 16/06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL 1055933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003729 | 18/06/2016 | 11540.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40099 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/06/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/06/2016 | 1050.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003795 | 20/06/2016 | 4161.71 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 344, PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/06/2016 | 300.00 | 00011348057483 | IVANILDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU7NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/06/2016 | 1080.00 | 00003280552478 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003792 | 20/06/2016 | 1609.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELEÉTRICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000568 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006208801478 | FILIPE MACHADO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES DESTE MUNICÍPIO REFERENRE O MÊS EE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/06/2016 | 880.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/06/2016 | 880.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/06/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/06/2016 | 880.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003917 | 20/06/2016 | 525.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE AMIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/06/2016 | 72.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/06/2016 | 100.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/06/2016 | 897.00 | 00005969341495 | LEANDRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/06/2016 | 240.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.666 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/06/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/06/2016 | 42.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/06/2016 | 1550.00 | 00053708750144 | JOSE GRACIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E CONFECÇÃO DE PORTÕES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/06/2016 | 3161.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/06/2016 | 2930.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 20/06/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004095 | 20/06/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003787 | 20/06/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/06/2016 | 220.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TTREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CARTEIRA PROFISSIONALDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0003875 | 20/06/2016 | 5264.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCICIA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/06/2016 | 9129.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003735 | 20/06/2016 | 4886.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004098 | 20/06/2016 | 10322.50 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003786 | 20/06/2016 | 3505.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/06/2016 | 525.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 31/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/06/2016 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/06/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/06/2016 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/06/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/06/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0004119 | 20/06/2016 | 2385.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/06/2016 | 880.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE SUBSTITUINDO CHARLES CHAGAS COSTA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/06/2016 | 700.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/06/2016 | 700.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2016 EM NOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/06/2016 | 555.16 | 00004124604408 | GEANE GUILHERME VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AA SERVIDORA MARIA JOSE BATISTA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A IVANILDA SILVA ALVES (LICENÇA GESTANTE) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/06/2016 | 616.85 | 00097946508468 | MARIA GORETH BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COBRINDO ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/06/2016 | 400.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO CATOLÉ DA PISTA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIOCOMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DE SUPERVISOR PARA A ESCOLA DO SÍTIO FAVA DE CHEIRO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/06/2016 | 946.75 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE do funmacê, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/06/2016 | 1528.47 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE ZICA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 542 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/06/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/06/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/06/2016 | 281.03 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA REALIZAÇÃO DE ULTRASSON, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/06/2016 | 85.00 | 00006971969413 | JUSSARA SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM UM PLANTÃO DE SEIS HORAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/06/2016 | 880.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/06/2016 | 880.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0003884 | 21/06/2016 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ADTÍSTICA COM A BANDA MUSICAL TÔ DE CARA NAS COMEMORAÇÕES DO 3º ARRAIÁ DOS MAIAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/06/2016 | 880.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/06/2016 | 880.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/06/2016 | 880.00 | 00008939850408 | ALCIONE SALES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO BARRACÃO SO SÃO JOÃO EM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/06/2016 | 880.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/06/2016 | 880.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO BARRACÃO DO FORRÓ JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/06/2016 | 1160.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/06/2016 | 175.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENYTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE TRÊS PAREDES DE PLACAS PARA AS RUAS MILTON XAVIER DE LIRA, VIRGILINA ARAUJO E SEVERINO ANTONIO DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/06/2016 | 100.00 | 00063966930463 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/06/2016 | 200.00 | 00005044587443 | JOSEFA BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOPOGRAFIA CORNEARA) COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/06/2016 | 120.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/06/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/06/2016 | 120.00 | 00023742305468 | SAULO RODRIGUES DA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONSULTA ESPECIALIZADACOMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/06/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/06/2016 | 375.00 | 00098261789420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DO ROSÁRIO, REFERENTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/06/2016 | 412.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRA PRESTADOS NA CUMUNIDADE GIRASSOL PA ACESSO A TRRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/06/2016 | 515.00 | 00011489233490 | SANDRO XAVIER BEZERRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003864 | 21/06/2016 | 2750.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0003876 | 21/06/2016 | 2736.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCICIA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/06/2016 | 330.00 | 00009064015422 | FRANCINILDO DOSSANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA COMUNIDADE DO CATOLÉ DOS MACHADOS REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/06/2016 | 880.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/06/2016 | 435.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/06/2016 | 500.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SFESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/06/2016 | 138.68 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/06/2016 | 3325.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET NO EVENTO DA ELEVAÇÃO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, A 2ª INTRANCIA, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 531 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/06/2016 | 3791.00 | 00042784000478 | HERACLIO DANTAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ELEVAÇÃO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, A 2ª INTRANCIA, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/06/2016 | 467.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/06/2016 | 10262.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/06/2016 | 10262.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/06/2016 | 10262.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM TRÊS PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/06/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/06/2016 | 52.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003879 | 21/06/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 400100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003881 | 21/06/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003882 | 21/06/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/06/2016 | 19.61 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/06/2016 | 515.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, JU NTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/06/2016 | 206.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003883 | 21/06/2016 | 12000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TUNINHO DOS TECLADOS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ARRAIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEGIBILIDADE 019/2015., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/06/2016 | 600.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLCAS DE FORMATURAS (2ª PARCELA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/06/2016 | 1183.25 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010033672407 | KAIQUE RODRIGUES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/06/2016 | 2329.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO FUNDEB Nº 14696-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/06/2016 | 875.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA INDUSTRIAL JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/06/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/06/2016 | 54.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA (1) EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/06/2016 | 702.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE DOCES NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/06/2016 | 625.00 | 00026555577860 | ALEANDRA CRISTINA NUNES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/06/2016 | 880.00 | 00004046551496 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NOS PREPAROS DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/06/2016 | 575.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ECOMO COSTUREIRA PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/06/2016 | 620.00 | 00004450518411 | ANTONIO DA SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/06/2016 | 330.00 | 00005320926430 | JOSÉ DAMIÃO GUILHERME ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROÇO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/06/2016 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/06/2016 | 515.00 | 00033859000500 | HELDER ALVES QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MO VIGILANTE REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/06/2016 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/06/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/06/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/06/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/06/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/06/2016 | 150.00 | 00012325453413 | THALES ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/06/2016 | 150.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/06/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/06/2016 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/06/2016 | 150.00 | 00070262374463 | EDVANIA DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/06/2016 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/06/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/06/2016 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/06/2016 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/06/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/06/2016 | 630.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM SOM PARA FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 536 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/06/2016 | 80.00 | 00082562571487 | DALVANIRA DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/06/2016 | 100.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/06/2016 | 175.00 | 00010252961412 | TAMARA PEREIRA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/06/2016 | 500.00 | 00071422978400 | DAMIÃO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/06/2016 | 50.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/06/2016 | 55.00 | 00004055812469 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/06/2016 | 100.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/06/2016 | 100.00 | 00083953930400 | MANOEL CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/06/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/06/2016 | 50.00 | 00005295476430 | lucinete fragoso | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/06/2016 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/06/2016 | 20.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/06/2016 | 20.00 | 00009824892427 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/06/2016 | 20.00 | 00009261725490 | AIULA MARIA BATISTA CAMPOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/06/2016 | 20.00 | 00008576977494 | ROSINERY BATISTA ALVES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/06/2016 | 20.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/06/2016 | 20.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/06/2016 | 20.00 | 00005913909496 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/06/2016 | 20.00 | 00008592717493 | FRANCISCA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/06/2016 | 20.00 | 00067547095453 | MIRIAN TAVARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/06/2016 | 20.00 | 00097630012420 | CICERO JUVINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/06/2016 | 50.00 | 00005095871432 | MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/06/2016 | 50.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/06/2016 | 20.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/06/2016 | 20.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/06/2016 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/06/2016 | 20.00 | 00012438934433 | ANDREZA FEITOSA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/06/2016 | 20.00 | 00003318189499 | EDILEUSA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/06/2016 | 20.00 | 00008173289476 | VANINE BENTO MAURÍCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/06/2016 | 20.00 | 00008446176440 | LUCINEIDE DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/06/2016 | 20.00 | 00011302503421 | MARIA CARLA DA SILVA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/06/2016 | 20.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/06/2016 | 20.00 | 00012753163448 | JAQUELINE ROSENDO DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/06/2016 | 20.00 | 00023642777449 | MARIA DA PAZ BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/06/2016 | 20.00 | 00070142822477 | EDIVAN ANDRADE E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/06/2016 | 20.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/06/2016 | 20.00 | 00080548407487 | WANDERLAN BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/06/2016 | 20.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/06/2016 | 20.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/06/2016 | 20.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/06/2016 | 20.00 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/06/2016 | 20.00 | 00012464150460 | MIKAELY TAVARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/06/2016 | 20.00 | 00005095871432 | MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/06/2016 | 20.00 | 00004734411441 | REJANE PAULO D SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/06/2016 | 20.00 | 00008582099428 | EDIVANI DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/06/2016 | 20.00 | 00010815261497 | DANILO PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/06/2016 | 20.00 | 00006715261466 | JOSINEIDE DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/06/2016 | 20.00 | 00009491310402 | TAMIRES TELES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/06/2016 | 100.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/06/2016 | 400.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOMENAGEM AS MÃES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/06/2016 | 670.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAMENTO E IMPRESSÕES PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/06/2016 | 309.00 | 00003111411451 | JOSE ERNANDES CALISTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ESCOLA DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/06/2016 | 3.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA SNA Nº 15046-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004099 | 22/06/2016 | 22060.58 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/06/2016 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 17 A 21/06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL 1056174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004565 | 22/06/2016 | 117512.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA DE MONTAGEM DE ESTRUTURA FÍSICA (PALCO, COM, ILUMINAÇÃO, GERADORES DE ENERGIA 180KVA, BANHEIROS QUIMICOS, ORNAMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, ETC, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRÓ NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000061EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/06/2016 | 364.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS P´REDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUES, O NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE DA FAMÍLIA III, A UNIDADE DA FAMÍLIA I E A UNIDADE DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/06/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CSA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/06/2016 | 66.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CSA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/05 E 23/06/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/06/2016 | 1173.20 | 00006964838406 | FDELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMBRINDO ATESTADO E FAZENDO VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004007 | 27/06/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/06/2016 | 350.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO GERAL DOS VENTILADORES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 549 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004077 | 27/06/2016 | 2277.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004078 | 27/06/2016 | 2256.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.505 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004079 | 27/06/2016 | 2219.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.506 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004080 | 27/06/2016 | 2239.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.507 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004081 | 27/06/2016 | 2257.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/06/2016 | 400.00 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME) DA CREIANÇA ENZO GABRIEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004101 | 27/06/2016 | 1280.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 ADESIVOS PARA (AUTDOR), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/06/2016 | 78.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/06/2016 | 54.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/06/2016 | 69.91 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004102 | 27/06/2016 | 2880.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNER 4X3 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/06/2016 | 480.00 | 00004900208442 | ANDERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃOGERAL DOS VENTILADORES DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/06/2016 | 587.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004092 | 28/06/2016 | 5610.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000872 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/06/2016 | 400.00 | 00005734925497 | MARIA GORETE MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DAS QUADRILHAS DA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/06/2016 | 309.00 | 00010839604408 | ANTONIO HENRIQUE SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/06/2016 | 600.00 | 00034328785400 | ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPERA DE ÔNIBUS NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA VERDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/06/2016 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/06/2016 | 150.00 | 00011254066403 | JACKCIANE MARIA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NTERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/06/2016 | 20.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/06/2016 | 20.00 | 00004151307435 | RAQUEL BATISTA DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/06/2016 | 20.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/06/2016 | 20.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/06/2016 | 20.00 | 00095107037453 | FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/06/2016 | 20.00 | 00002318819408 | SILVANA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/06/2016 | 20.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/06/2016 | 20.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/06/2016 | 200.00 | 00076231372120 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/06/2016 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/06/2016 | 100.00 | 00010667602410 | MARIA MADALENA DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/06/2016 | 100.00 | 00002924173493 | ADRIANO CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/06/2016 | 200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON FERREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/06/2016 | 200.00 | 00011122525419 | IRENILDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/06/2016 | 100.00 | 00020681240415 | GEMA GALGANI G. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/06/2016 | 60.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/06/2016 | 200.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004134 | 28/06/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/06/2016 | 5274.85 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/06/2016 | 62.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/06/2016 | 3291.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA E MALVINASNO MÊS DE AMIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/06/2016 | 138.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/06/2016 | 100.00 | 00006932016494 | MARIA JOSE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/06/2016 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ARAMAÇÃO DE ÓCULOS E EXAME DE VISTA) COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/06/2016 | 20.00 | 00067547095453 | MIRIAN TAVARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/06/2016 | 20.00 | 00008070162414 | MARIA IZABELA QUEIROZ BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/06/2016 | 20.00 | 00011856077497 | MARIA CLAUDIANA AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICVAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2016 | 20.00 | 00068424582420 | ARLETE PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2016 | 20.00 | 00000121060462 | ROSINETE BATISTA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/06/2016 | 20.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/06/2016 | 20.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/06/2016 | 20.00 | 00091834716420 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2016 | 20.00 | 00006376351409 | EDJANE GOUVEIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2016 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2016 | 20.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2016 | 20.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2016 | 20.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/06/2016 | 20.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/06/2016 | 20.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/06/2016 | 20.00 | 00013153653402 | MARIA JUSSARA ALVES TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/06/2016 | 20.00 | 00005467951459 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/06/2016 | 20.00 | 00010905665490 | IVANDA DE SOUSA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/06/2016 | 20.00 | 00009884600414 | CLAUDENIZE DE LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/06/2016 | 20.00 | 00006361253430 | JOÃO BATISTA TAVARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/06/2016 | 20.00 | 00009889093405 | LEANDRO ALEXANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/06/2016 | 20.00 | 00070143180479 | POLIANA JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO E SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/06/2016 | 20.00 | 00007588332450 | MARIA FRANCILENE JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO E SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/06/2016 | 20.00 | 00013514816492 | BEATRIZ ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO E SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/06/2016 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/06/2016 | 20.00 | 00091802075453 | MARIA BERNADETE GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/06/2016 | 20.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/06/2016 | 20.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/06/2016 | 20.00 | 00004779195454 | JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/06/2016 | 20.00 | 00005584529494 | CICERO DAMIAO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/06/2016 | 20.00 | 00007428856400 | JOSILENE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/06/2016 | 20.00 | 00008716858417 | CRISTIANO GEOVANE PEREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/06/2016 | 20.00 | 00010529733455 | ROSILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/06/2016 | 20.00 | 00001484872460 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DO Ó | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/06/2016 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/06/2016 | 20.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/06/2016 | 20.00 | 00009079988448 | CLAUDIVANIO DA SILVA FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0004553 | 28/06/2016 | 20000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DOS CANTORES E COMPOSITORES "OS NONATOS" NO IA 24/06/2016, NA PRAÇA DO FORRÓ, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNÍNAS NO TRADICIONAL SÃO JOÃO, JU NTOA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/06/2016 | 109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRWTARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/06/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/06/2016 | 4042.48 | 00005362812467 | EDENILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 046819 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/06/2016 | 1532.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 046820 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/06/2016 | 328.68 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 1259-9 ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00000787020114058200.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/06/2016 | 562.17 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 1260-2 ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00000787020114058200.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/06/2016 | 2539.15 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIUO JUDICIAL ( NA CONTA 8704-1 ) - DIVIDA COM TESOURO NACIONAL/UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 00000787020114058200.EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL, EXEQUENTE UNIAO ( FAZENDA NACIONAL), EXECUTADO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/06/2016 | 5030.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO Nº0000825-14.2004.815.0000, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/06/2016 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SAFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMOMNIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004585 | 30/06/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 45ª PARCELA (45/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2016 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNÍNAS, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 22/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2016 | 7201.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ALUGEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA PÚBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL 1005998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2016 | 7400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2016 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2016 | 500.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0002070-70.2012.815.0391, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003366983485 | MARIA APARECIDA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2016 | 426.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE A PARCELA JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2016 | 11250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2016 | 8896.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/06/2016 | 3016.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM (4224-2), PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/06/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS LEI 87/96 283142-2, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/06/2016 | 2.37 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/06/2016 | 26.99 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004082 | 30/06/2016 | 2039.23 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004083 | 30/06/2016 | 2107.94 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.510 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004084 | 30/06/2016 | 1870.96 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.511 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2016 | 559.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2016 | 67357.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2016 | 10702.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2016 | 1380.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE E AMNEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2016 | 600.00 | 00002372897411 | JOSE MANUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS ,PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDSADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2016 | 1204.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2016 | 9280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2016 | 9109.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (efetivos ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKLIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005693129497 | FRANCISCA AMANCIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2016 | 1165.00 | 00006964838406 | FDELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE O MÊS DE MAIO E OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2016 | 880.00 | 00098262475453 | MARIA DA GUIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00003012440496 | SÉRGIO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO motorista de ônibus, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JU NHO DE 2016, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/06/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SERRA VERDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2016 | 880.00 | 00007102961421 | SIMONE NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2016 | 948.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2016 | 880.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2016 | 2023.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO FUNDEB Nº 14696-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2016 | 4215.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2016 | 3942.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2016 | 22005.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO (APOIO ENS. FUND 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2016 | 629.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO (EDC. INF.CRECHE 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2016 | 6569.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PRE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PAARA TENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 88 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATADOS MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2016 | 42130.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FLHA Nº 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40%) REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2016 | 39904.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FLHA Nº 87 DOS SEERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATADOS MAG. 60%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2016 | 17920.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FLHA Nº 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( INFANTIL CONTRATADOS) REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2016 | 8706.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2016 | 101886.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2016 | 270884.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAG. ENS FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2016 | 48112.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2016 | 5400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2016 | 144.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O MECSANICO DA SOBRE RODAS INTERNACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 563 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2016 | 585.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/06/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2016 | 667.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/06/2016 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/06/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/06/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/06/2016 | 31475.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTEDA FOLHA Nº 501 DOS MÉDICOS PLANTONISTA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/06/2016 | 1484.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EXÉRCITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/06/2016 | 900.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABEIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/06/2016 | 800.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO REFERENTE O MESE DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/06/2016 | 880.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CARLOS DEMÉTRIOS FERNANDES QUE ENCONTRA-SE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004628 | 30/06/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2016 | 1685.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA O CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO NAS FESTAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 5593 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2016 | 880.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD ÚNICO DA ZO NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0004209 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2016 | 4160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004107 | 30/06/2016 | 5050.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.436 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2016 | 14377.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ADONTOLÓGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2016 | 12928.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2016 | 13460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2016 | 10413.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2016 | 42101.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2016 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2016 | 11204.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2016 | 14294.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2016 | 72362.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2016 | 20352.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2016 | 2663.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCALEFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2016 | 10450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 06 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/06/2016 | 32452.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2016 | 4880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE junho DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/07/2016 | 500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/07/2016 | 500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 0004892 | 01/07/2016 | 18000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FEITIÇO DE MENINA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA DO FORRÓ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/07/2016 | 468.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/07/2016 | 874.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONALDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC SAÚDE PSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/07/2016 | 3318.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/07/2016 | 2741.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/07/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/07/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/07/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/07/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/07/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/07/2016 | 155.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D'AUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/07/2016 | 8734.59 | 29979036054585 | INSS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPALD E TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/07/2016 | 4479.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004341 | 01/07/2016 | 2602.58 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 047866 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004342 | 01/07/2016 | 1790.32 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 047865 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/07/2016 | 894.13 | 00049175106434 | ERIKA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM SEU CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 216, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/07/2016 | 880.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHA SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/07/2016 | 857.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JOSE ELIAS DE AMORIM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/07/2016 | 880.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/07/2016 | 40.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/07/2016 | 50.00 | 00006941194405 | JOANA D ARC DOS SANTOS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/07/2016 | 850.00 | 00003270478445 | CINDELANDIA REZENDE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS PEÇAS DO TRSATOR ENCHER LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/07/2016 | 420.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/07/2016 | 295.69 | 00003534390458 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE SEU CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/07/2016 | 1568.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/07/2016 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/07/2016 | 70.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA SECREWTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/07/2016 | 255.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 04 DISCO TAGOGRAFO E 01 CILINDRO EMBRAGEM INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004555 | 04/07/2016 | 48163.15 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 355, PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004556 | 04/07/2016 | 635784.59 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 352, PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0004727 | 04/07/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 570 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004510 | 04/07/2016 | 936.21 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 048053 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004503 | 04/07/2016 | 1989.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048068 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004542 | 04/07/2016 | 2979.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 048028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/07/2016 | 300.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS NA INAUGURAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO ASSENTAMENTO E PINTURA DE PLACA PARA A CASA DE APOIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004721 | 04/07/2016 | 9838.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.458 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/07/2016 | 27.94 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ANUAL DE RETRANSMISSÃO DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/07/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 30/06 A 04/07/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1056961 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004725 | 05/07/2016 | 3167.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.229 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/07/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004539 | 05/07/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004540 | 05/07/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40106 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004509 | 05/07/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 400105 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM ALBERTO DA SILVA DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0005595 | 05/07/2016 | 106.28 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.228 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004568 | 05/07/2016 | 1771.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/07/2016 | 310.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COM PINTURA NO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/07/2016 | 309.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS IMEDIAÇÕES NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL POÇOS DE CIMAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/07/2016 | 100.00 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA SECREWTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004533 | 05/07/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO Nº 020/2016, CONFORME NOTA FISCAL 40107 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/07/2016 | 200.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/07/2016 | 50.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/07/2016 | 50.00 | 00004302440457 | SEVERINO PEREIRA INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/07/2016 | 20.00 | 00009264751424 | JESQUIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/07/2016 | 20.00 | 00011886725411 | GILMARA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/07/2016 | 20.00 | 00010674447425 | EGNA MOTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/07/2016 | 20.00 | 00008360151423 | MARIA DA SALETE COSTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/07/2016 | 40.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/07/2016 | 80.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/07/2016 | 880.00 | 00004372196407 | RIDETE CATANDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEREVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA RODRIGUES ACMPOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, JUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/07/2016 | 20.00 | 00004447290464 | MARIA DAS NEVES AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/07/2016 | 20.00 | 00010139924400 | ELANE DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/07/2016 | 20.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/07/2016 | 20.00 | 00070825984408 | KATIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/07/2016 | 20.00 | 00040344592472 | JOAO MARÇAL NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/07/2016 | 20.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/07/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/07/2016 | 20.00 | 00008898272499 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/07/2016 | 20.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/07/2016 | 20.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/07/2016 | 20.00 | 00004175343458 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/07/2016 | 20.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/07/2016 | 20.00 | 00010455614440 | ALEX DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/07/2016 | 20.00 | 00009291781495 | ZOVANEIDE MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/07/2016 | 20.00 | 00010674493451 | brenda eduarda da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/07/2016 | 20.00 | 00013378025492 | CLAUDIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/07/2016 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/07/2016 | 20.00 | 00007013581496 | MARIA DO SOCORRO DOS S. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/07/2016 | 20.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/07/2016 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/07/2016 | 20.00 | 00001729666477 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/07/2016 | 20.00 | 00006749303471 | NATALLY SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/07/2016 | 20.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/07/2016 | 20.00 | 00070827202466 | JAKSON BARBOSA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/07/2016 | 20.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/07/2016 | 20.00 | 00010241557496 | ALINE ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/07/2016 | 20.00 | 00005070385410 | MARILENE SALES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/07/2016 | 20.00 | 00009375122492 | MESSIAS ARAUJO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/07/2016 | 20.00 | 00010667664440 | ERICA MARIA FAUSTINO DOS S ANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/07/2016 | 20.00 | 00009040904421 | JOSE SILVANO VITOR DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/07/2016 | 200.00 | 00011041421478 | CAMILA PEREIRA BENTO DA COSTA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/07/2016 | 300.00 | 00099110318453 | TEREZINHA PEREIRA DE AMORIM | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/07/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/07/2016 | 100.00 | 00010671892460 | GILBERLANDIA BATISTA DA CUNHA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/07/2016 | 100.00 | 00007106845841 | JOAO DOS ANJOS BATISTA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/07/2016 | 100.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE S. DOS SANTOS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/07/2016 | 242.81 | 00003416066421 | IDOMAR AUGUSTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE SEU CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/07/2016 | 258.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA POR 5 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/07/2016 | 309.00 | 00070826799477 | FABIANO DA SILVA LEAL | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO SABONETE NO PERÍODO DE SETE DIAS E MEIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004381 | 05/07/2016 | 2141.66 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/07/2016 | 375.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICONAMENTO DE 03 CONTO DE LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/07/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/07/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/07/2016 | 920.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/07/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004373 | 06/07/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/07/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA RAIANNE JÉSSICA JUSTINIO DE SOUZA NA CIDADDE PATOS-PB NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFATO JUVENIL), COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/07/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 NA COZINHA INDUASTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004343 | 06/07/2016 | 1152.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 049373 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004344 | 06/07/2016 | 1056.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 049374 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004340 | 06/07/2016 | 1140.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049368 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/07/2016 | 660.00 | 00087347458404 | JOACIL SEBASTIAO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA USB DO ASSENTAMENTO, JUTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004722 | 06/07/2016 | 742.84 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.240 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/07/2016 | 185.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004378 | 06/07/2016 | 496.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 049251 EM ANEXO, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/07/2016 | 880.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0004567 | 06/07/2016 | 4000.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA NOVO SOM MIX NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRÓ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/07/2016 | 915.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/07/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/07/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004372 | 07/07/2016 | 1800.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049592 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/07/2016 | 100.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/07/2016 | 515.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA , JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/07/2016 | 20.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/07/2016 | 20.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/07/2016 | 20.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/07/2016 | 20.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇ~SO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/07/2016 | 300.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/07/2016 | 100.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/07/2016 | 100.00 | 00073935522487 | AMARO MARINHO DE SOUZA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/07/2016 | 100.00 | 00006258678408 | SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/07/2016 | 100.00 | 00004347744480 | JUELTEVAN BATISTA SILVA RODRIGUES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/07/2016 | 270.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UM COLCHÃO COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/07/2016 | 50.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/07/2016 | 50.00 | 00010561699402 | GENILSON GONÇALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/07/2016 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/07/2016 | 20.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/07/2016 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/07/2016 | 20.00 | 00007181170422 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/07/2016 | 20.00 | 00070262710404 | MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/07/2016 | 20.00 | 00005869308410 | JOSILENE BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/07/2016 | 20.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/07/2016 | 20.00 | 00012438934433 | ANDREZA FEITOSA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/07/2016 | 20.00 | 00003889059481 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/07/2016 | 20.00 | 00098256769491 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/07/2016 | 20.00 | 00045734089400 | GENESIA MARIA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/07/2016 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/07/2016 | 20.00 | 00008553085406 | VERA LUCIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/07/2016 | 20.00 | 00006192685495 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/07/2016 | 20.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/07/2016 | 20.00 | 00004015415418 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/07/2016 | 20.00 | 00007588454482 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/07/2016 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/07/2016 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/07/2016 | 20.00 | 00004481705400 | MARIA HELENA RICARTE DE ALMEIDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/07/2016 | 20.00 | 00009909495406 | LAIRA LIS SOUZA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/07/2016 | 280.00 | 00025556245894 | MARIA DE FATIMA PAIVA DA SILVA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/07/2016 | 1600.00 | 00010166832430 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE PEDRA PARA ABERTURA DE ACESSO AS RUAS DO BAIRRO MALVINAS, JUTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/07/2016 | 3885.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224--27) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/07/2016 | 3107.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224--27) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/07/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/07/2016 | 19138.65 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/07/2016 | 1503.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.991 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004579 | 08/07/2016 | 405.85 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/07/2016 | 5830.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA NPV 5555, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/07/2016 | 1032.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/07/2016 | 2914.83 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004574 | 08/07/2016 | 1475.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980 E NPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/07/2016 | 264.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO POÇOS DE BAIXO QUE ABASTECE OS CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 30/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/07/2016 | 867.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2016 NO SITIO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004573 | 08/07/2016 | 17062.16 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004576 | 08/07/2016 | 165.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS NPU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.995 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004577 | 08/07/2016 | 17017.78 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS KGR 8875, PIPA AZUL, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL000.000.994 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004580 | 08/07/2016 | 1798.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/07/2016 | 54.00 | 00005701034445 | MARCO MARCIEL SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/07/2016 | 250.00 | 00009497923490 | JACQUES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/07/2016 | 15681.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/07/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA SESCOLA MARIA DAS DORES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/07/2016 | 743.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS NOS FESTEJOS JUNINOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/07/2016 | 880.00 | 00008242884404 | STEPHANE CARDOSO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDEDA SECRETARIA, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MRENDEIRA NA COZINHA DA COMUNIDADE SERRA VERDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/07/2016 | 776.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/07/2016 | 1252.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SALÃO COMUNITÁRIO, ASSOCIAÇÃO SÍTIO SABONETE E QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/07/2016 | 72.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/07/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/07/2016 | 100.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/07/2016 | 7422.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGR 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004571 | 08/07/2016 | 24913.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA Nº NQJ 5690, OFR 1349, MNV 7889, NQE, MWZ 4510 E MNH 2279, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.985 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/07/2016 | 880.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE maio DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004545 | 08/07/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/07/2016 | 880.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO A ANTONIO IVAN GUEDES JUNIOR QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/07/2016 | 493.48 | 00097946508468 | MARIA GORETH BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COBRINDO ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/07/2016 | 493.48 | 00000990018458 | MARIA JACILENE BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE UM PLANTÃO SEMANAL NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/07/2016 | 380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS MARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004620 | 08/07/2016 | 6230.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004621 | 08/07/2016 | 4028.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004611 | 08/07/2016 | 5159.28 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFU 6588, QFU 7588 E NPZ 1531, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.986 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004612 | 08/07/2016 | 3764.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQA 4532, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.989 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/07/2016 | 3079.33 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 6722 E QFU 3588 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.987EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/07/2016 | 880.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004537 | 08/07/2016 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEB REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/07/2016 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/05/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004504 | 08/07/2016 | 534.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.503 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004505 | 08/07/2016 | 211.19 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.504 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004506 | 08/07/2016 | 170.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.508 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004507 | 08/07/2016 | 4056.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.507 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A IVANILDA SILVA ALVES (LICENÇA GESTANTE) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/07/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/07/2016 | 52.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005236 | 08/07/2016 | 3023.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULO DE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.988 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004617 | 08/07/2016 | 1988.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.505 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004618 | 08/07/2016 | 1026.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.506 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/07/2016 | 3362.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/07/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005195 | 08/07/2016 | 1230.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.502 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004640 | 08/07/2016 | 4523.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217 E OZE 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.990 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMCFNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/07/2016 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/07/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005551 | 08/07/2016 | 4523.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.990 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004601 | 08/07/2016 | 12187.50 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004603 | 08/07/2016 | 12750.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB E PESSOAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/07/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DE LICITAÇÃO E DO DEMMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 05 E 06/06/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057289 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/07/2016 | 184.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES AUTENTICADAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/07/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.576 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/07/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.577 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/07/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/07/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/07/2016 | 290.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 587 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/07/2016 | 550.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE VEICULO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 588 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/07/2016 | 515.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/07/2016 | 180.00 | 00008936874489 | JOSE LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/07/2016 | 300.00 | 00010006309437 | DANIEL LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/07/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/07/2016 | 880.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO A EMANUEL PEREIRA ALEXANDRE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/07/2016 | 255.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 586 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/07/2016 | 700.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/07/2016 | 700.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE JULHO DE 2016 EM NOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/07/2016 | 45.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/07/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005193 | 11/07/2016 | 3203.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.175 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005194 | 11/07/2016 | 305.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.176 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/07/2016 | 24.90 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 07 AUTENTTICAÇÕES E 02 XEROX PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/07/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DE LICITAÇÃO E DO DEMMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 07 E 08/06/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057396 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/07/2016 | 950.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTÍCIAS E DIVUGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM JORNALISTA PARA PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE BANDEIRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/07/2016 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/07/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0004549 | 12/07/2016 | 11000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ADTÍSTICA DO CANTOR E COMPOSITOR FABRÍCIO RODRIGUES NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0004550 | 12/07/2016 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ADTÍSTICA DA CANTORA E COMPOSITORA ANGELA ESPINDULA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0004551 | 12/07/2016 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ADTÍSTICA DO CANTOR E COMPOSITOR DELMIRO BARROS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO NA PRAÇA DO FORRÓ, JUNTO A SECRETARIA DECULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0004552 | 12/07/2016 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ADTÍSTICA DO CANTOR E COMPOSITOR TONY FARRA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO NA PRAÇA DO FORRÓ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMAROTES DAS BANDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/07/2016 | 37.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/07/2016 | 3160.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.186 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/07/2016 | 8286.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.187 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/07/2016 | 6643.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/07/2016 | 2237.35 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.188 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/07/2016 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO), JUNTOA SECRETARIA DO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/07/2016 ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/07/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/07/2016 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MÉDICA CUBANA, JUNTOA SECRETARIA DO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/07/2016 ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/07/2016 | 880.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/07/2016 | 75.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/07/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/07/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) REFERNTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/07/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/07/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/07/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/07/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/07/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB)REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/07/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/07/2016 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/03/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/07/2016 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/06/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/07/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/07/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/07/2016 | 750.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AREALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILÊNIO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/07/2016 | 880.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM RE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/07/2016 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUÁ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE junho DE 2016, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/07/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DURANTE O MÊS DE junho DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/07/2016 | 490.00 | 00066052394404 | MARLUCE ESPERIDIAO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/07/2016 | 500.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 531 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE DANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/07/2016 | 310.00 | 00056863012472 | DJALMA DAVI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSAI DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/07/2016 | 288.00 | 00009882579477 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE SÃO JOSE DO BELEM DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/07/2016 | 3103.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A RERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 049812 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/07/2016 | 3385.10 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A RERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 034849 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004499 | 12/07/2016 | 1795.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA NOTA FISCAL Nº 050684 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004500 | 12/07/2016 | 900.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049664 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004589 | 12/07/2016 | 4640.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000786 EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005783567400 | WERMERSON LEANDRO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/07/2016 | 104.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE ( 11007-8) , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/07/2016 | 5254.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARECELAMENTO JUNTO AO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/07/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/07/2016 | 470.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA , CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/07/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0004461 | 12/07/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO37101 DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004462 | 12/07/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/07/2016 | 370.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004459 | 12/07/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO ACESSOU JURÍDICO E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE JUN HO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/07/2016 | 823.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO, ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO SEBASTIANA PARA CESSIBILIDADE DE TRANSPORTE, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JU NHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0004496 | 12/07/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/216, CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/07/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/07/2016 | 280.00 | 00008266058423 | EDIVALDA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/07/2016 | 500.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO OFICINAS DE CAMPO PARA PRODUTORES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003411 EM ANEXO.3411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/07/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TTREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CARTEIRA PROFISSIONALDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/07/2016 | 412.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS DA FAMÍLIA NA SESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/07/2016 | 585.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/07/2016 | 880.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/07/2016 | 880.00 | 00070262354438 | ERIVANILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SESCOLA MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/07/2016 | 880.00 | 00004308758432 | ANA MARIA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE EM GOZO DE FÉRIAS NA SESCOLA MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/07/2016 | 500.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS ´POR 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/07/2016 | 880.00 | 00088543234468 | CLAUDIONOR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/07/2016 | 90.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 600 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/07/2016 | 880.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPARO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/07/2016 | 530.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/07/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/07/2016 | 900.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MARIA DAS DORES, SILVEIRA DANTAS EMARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/07/2016 | 880.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/07/2016 | 200.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OS SUPERVISORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/07/2016 | 742.00 | 00005095877473 | JOSÉ ADRIANO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ~~AO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/07/2016 | 880.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/07/2016 | 42.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/07/2016 | 788.00 | 48555775000150 | FAZENDA ESPERANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A FAZENDA ESPERANÇA COMO FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI DE Nº 278/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/07/2016 | 22.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/07/2016 | 200.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUTERNADOR DO FIAT,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 599 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/07/2016 | 1002.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O HOSPITAL SANCHO LEITE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/07/2016 | 1144.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, PFS II, PSF V, NASF, PSF II, FUNDAÇÃO DE SAÚDSE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/07/2016 | 880.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEBNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0004563 | 13/07/2016 | 12000.00 | 15120064000101 | WILTON MENDES DA ORA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÇÃO MUSICAL DA BANDA ENCANTO DE MULHER PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB NO DIA 23/06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000114EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/07/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAIS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/07/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DE LICITAÇÃO E DO DEMMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 11 E 12/06/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057584 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0004564 | 14/07/2016 | 12000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR TUNINHO DOS TECLADOS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, PARA ABRILHANTARAS FESTIVIDADES JUNINAS DA PRAÇA DO FORRÓ, CONFORME INEGIBILIDADE 019/2015., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/07/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/07/2016 | 880.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/07/2016 | 103.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NA RUA PEDRO BATISTA Nº 18, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/07/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/07/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/07/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/07/2016 | 198.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 601 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/07/2016 | 160.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/07/2016 | 1548.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/07/2016 | 1000.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA CADASTAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/07/2016 | 72.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004562 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/07/2016 | 283.51 | 00004427663435 | MARCELO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTAMPA E PINTURA EM LENÇÓIS DO HOSPITAL SANCHO LEITE,, JUNTO A SCERTARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/07/2016 | 1420.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇO HIDRAULICO PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA ZF SERVOCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO VW, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000006EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/07/2016 | 85.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CHAVE ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004606 | 15/07/2016 | 118871.77 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 356, EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006605-62/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00792016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/07/2016 | 880.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/07/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/07/2016 | 435.00 | 00095337202472 | DILVÂNIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RETIRADA DE PEDRA PARA ACESSIBILIDADE NA RUA GREGORIO LEITE DE ALBUQUERQUE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/07/2016 | 350.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NOS PNEUS NA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/07/2016 | 1610.00 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ESCOLA DO SÍTIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/07/2016 | 95.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/07/2016 | 880.00 | 00039633500400 | SEBASTIAO PAZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/07/2016 | 7855.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A RERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 052451 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/07/2016 | 300.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO RAMOS DE SOUSA, MAMANGUAPE-PB (CASA DE APOIO) AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/07/2016 | 470.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTAS JUNINAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/07/2016 | 75.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 15/07/2016 | 200.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/07/2016 | 100.00 | 00009852383485 | BENICIO SILVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERIOS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCXIA SOCIAL, JUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0004615 | 15/07/2016 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONTROLADOR DE PONTOS ELETONICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/07/2016 | 125.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO BARRACÃO DO FORRÓ JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/07/2016 | 880.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENRE AO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/07/2016 | 529.20 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 32/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/07/2016 | 500.00 | 00001062672488 | NELY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/07/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMCFNAS ( 24108-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/07/2016 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACXTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000131 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/07/2016 | 100.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 GRINALDAS DE FLORES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/07/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/07/2016 | 108.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/07/2016 | 880.00 | 00087347482453 | CLAUDEMIR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/07/2016 | 900.00 | 00004977728416 | JOSE DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA LEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/07/2016 | 880.00 | 00083953949420 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/07/2016 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00049175386453 | ANTÔNIO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGOA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/07/2016 | 880.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JOSE ELIAS DE AMORIM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004814 | 19/07/2016 | 11540.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40108 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/07/2016 | 630.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM SOM PARA FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 612 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/07/2016 | 600.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA SESCOLA MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SABONETE) DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DE JUNHO A 15 DE JULHO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004646 | 19/07/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE DO 15 DIAS DE JUNHO E 15 DIAS DO MÊS DE JULHODO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE JUNHO DE 2016 E 15 DIAS DO MÊS DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/07/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIOO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/07/2016 | 6860.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 611, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004655 | 19/07/2016 | 3326.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELEÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000575 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/07/2016 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO PRESTADOS NO ÔNIBUS ESACOLAR DE PLCA Nº OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 00000000561 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/07/2016 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/07/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/07/2016 | 150.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/07/2016 | 150.00 | 00011349582425 | KEZIA MARTINS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/07/2016 | 150.00 | 00012325453413 | THALES ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/07/2016 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/07/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/07/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/07/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/07/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/07/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/07/2016 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/07/2016 | 150.00 | 00070262374463 | EDVANIA DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/07/2016 | 150.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/07/2016 | 150.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/07/2016 | 150.00 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/07/2016 | 700.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/07/2016 | 880.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/07/2016 | 618.00 | 00034328785400 | ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPERA DE ÔNIBUS NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA VERDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/07/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/07/2016 | 1250.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO E NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, LCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/07/2016 | 109.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/07/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/07/2016 | 7607.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/07/2016 | 7607.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/07/2016 | 7607.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/07/2016 | 7607.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAB, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICAMERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/07/2016 | 1267.00 | 00025140450453 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS CO MO TRATORISTA NAS MELHORIAS DAS ESTRATADAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/07/2016 | 880.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA IVONETE DA SILVA LOPES QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004653 | 19/07/2016 | 5115.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004654 | 19/07/2016 | 1580.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/07/2016 | 68.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/07/2016 | 880.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/07/2016 | 960.00 | 00041438000472 | CLEDVALDO SILVA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/07/2016 | 880.00 | 00009631034402 | RICARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO BAIRRO SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/07/2016 | 880.00 | 00005112890495 | FRANCINALDO GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO BAIRRO SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/07/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA RAIANNE JÉSSICA JUSTINIO DE SOUZA NA CIDADDE PATOS-PB NO CAPSI (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFATO JUVENIL), COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 216, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/07/2016 | 232.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGISTA NA CRIANÇA DIEGO VIEIRA FERREIRA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/07/2016 | 1040.00 | 00070143044451 | CLAUDEBAN BENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/07/2016 | 1645.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO BOM JESUS E SÃO JOSÉ DO BELEM, PARA ACESSIBILIDADE DOS TRANSPORTES AQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/07/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0005042 | 19/07/2016 | 1244.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA MNN 4674, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0005043 | 19/07/2016 | 1358.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFIAT DE PLACA OGF 2217, LOTADO NA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/07/2016 | 116.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DE LICITAÇÃO E DO DEMMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 13 A 15/07/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057908 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/07/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERNTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/07/2016 | 760.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00044184395449 | RAIMUNDO GUEDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CXOMO TRATORISTA NAS MELHORIADS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004712 | 20/07/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/07/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/07/2016 | 1086.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224--27) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/07/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/07/2016 | 100.00 | 00060742322378 | LAMARE BALBINO DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/07/2016 | 20.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/07/2016 | 100.00 | 00005094401424 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/07/2016 | 1100.00 | 00001873336454 | LUZIA MARCELA MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO E 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/07/2016 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/07/2016 | 600.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCDERNAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABO DE CFTV NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/07/2016 | 912.00 | 00087256550430 | SONIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A S ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/07/2016 | 880.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO DE ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2016 | 1298.00 | 00005969341495 | LEANDRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/07/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/07/2016 | 150.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/07/2016 | 70.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/07/2016 | 300.00 | 00046130870400 | JOSE RENATO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IM[OVEL PREDIAL PARA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO TORRES, 335, CENTRO, MONTEIRO-PB REFERENRE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/07/2016 | 140.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 621 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/07/2016 | 104.07 | 00054879639400 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INDEVIDO NO CONSIGNADO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/07/2016 | 100.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/07/2016 | 30.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/07/2016 | 30.00 | 00010940557436 | ELIENE CONCEIÇÃO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/07/2016 | 300.00 | 00098258320459 | ROSINETE LUCENA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINA NCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOP, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/07/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/07/2016 | 40.00 | 00005095877473 | JOSÉ ADRIANO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE 01 DIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/07/2016 | 126.10 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCOLOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/07/2016 | 680.00 | 00010535890427 | DAUJACXI MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA AOS ARREEDORES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/07/2016 | 95.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADOR NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/07/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DO DE LICITAÇÃO E DO DEMMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 20 E 21/07/2016, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058310 E COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004855 | 22/07/2016 | 3534.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA DE PLACA OGE 7430 E NQE 8015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000201 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/07/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CSA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA E O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE A S DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/07/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/07/2016 | 1275.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTRO DE TROFÉIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/07/2016 | 830.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.747 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/07/2016 | 54.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA (1) EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/07/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/07/2016 | 150.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/07/2016 | 600.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLCAS DE FORMATURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/07/2016 | 200.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/07/2016 | 100.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/07/2016 | 300.00 | 00005521887431 | PAULO ROBERTO SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004930 | 25/07/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/07/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0004805 | 25/07/2016 | 2300.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/07/2016 | 55.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/07/2016 | 446.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004939 | 25/07/2016 | 2220.59 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004940 | 25/07/2016 | 2264.14 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004941 | 25/07/2016 | 2224.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.514 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004942 | 25/07/2016 | 2265.17 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.515 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004943 | 26/07/2016 | 2232.01 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.516 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004944 | 26/07/2016 | 2244.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/07/2016 | 350.00 | 00075324636487 | JOANA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REZLIZAÇÃO DE EXAMES (ENDOSCOPIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/07/2016 | 350.00 | 00005772968416 | VALDIRENE BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/07/2016 | 559.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/07/2016 | 515.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRA PARA ACESSO A RUA MANOEL FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/07/2016 | 500.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0004816 | 26/07/2016 | 8000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADDES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0004817 | 26/07/2016 | 8000.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCICIA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/07/2016 | 920.00 | 00071447750497 | OLAVO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DOS SÍTIOS LIVRAMENTO E SABONETE DESTE MUNICÍPIO, JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/07/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/07/2016 | 82.50 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005503 | 26/07/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE julho DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/07/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/07/2016 | 200.00 | 00003364121427 | IRINES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/07/2016 | 200.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/07/2016 | 515.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA PROJETOS DA SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/07/2016 | 100.00 | 00083953701487 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/07/2016 | 100.00 | 00005943573496 | ADRIANO HONORATO DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/07/2016 | 20.00 | 00029300945831 | JOELSON BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/07/2016 | 20.00 | 00007588421479 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/07/2016 | 20.00 | 00010241659493 | MARIA APARECIDA ARAUJHO DE MELO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/07/2016 | 20.00 | 00044264828449 | JOSÉ NARCIZO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/07/2016 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/07/2016 | 100.00 | 00001083282441 | CLAUDEVAN FERREIRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/07/2016 | 50.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/07/2016 | 70.00 | 00004919662459 | MARIA DE FATIMA DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/07/2016 | 20.00 | 00010674471482 | RAFAELA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/07/2016 | 20.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/07/2016 | 20.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/07/2016 | 20.00 | 00004008016473 | CLAUDIA DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/07/2016 | 40.00 | 00031804438472 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/07/2016 | 60.00 | 00097946567472 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/07/2016 | 60.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/07/2016 | 20.00 | 00086350510410 | ANTONIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/07/2016 | 20.00 | 00001781781443 | ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/07/2016 | 20.00 | 00012103706463 | DANIELE ALVES DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/07/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/07/2016 | 20.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/07/2016 | 20.00 | 00011897979410 | RONALDO OLIVEIRA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/07/2016 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004831 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004832 | 26/07/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004833 | 26/07/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004834 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004835 | 26/07/2016 | 2500.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ROTA (SÍTIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004836 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004837 | 26/07/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004838 | 26/07/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 201637, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004840 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004841 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004842 | 26/07/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004843 | 26/07/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004844 | 26/07/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DO MESMO ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004845 | 26/07/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/07/2016 | 150.00 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/07/2016 | 150.00 | 00010033672407 | KAIQUE RODRIGUES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/07/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE JUNHO DE 2016 E 15 DIAS DO MÊS DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/07/2016 | 618.00 | 00034328785400 | ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPERA DE ÔNIBUS NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA VERDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/07/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 633 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/07/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005052 | 26/07/2016 | 1510.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES PARA JUGOS ESCOLARES INTERMUNICIPAIS, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005053 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR COMO CARTEIRAS E BIRÔS PARA AS COMUNIDADES RURAIS (SANTO AGOSTINHO, BOM JESUS E SABONETE), JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/07/2016 | 600.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/07/2016 | 217.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AREALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILÊNIO NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/07/2016 | 108.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/07/2016 | 880.00 | 00089219627434 | VALDENORA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ACRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/07/2016 | 880.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/07/2016 | 880.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANICETA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/07/2016 | 310.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA COZINHA INDUSTRIAL NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/07/2016 | 880.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA INDUSTRIAL JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/07/2016 | 880.00 | 00004098546469 | NEANDRO JONES CRISPIM BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTESE DENTÁRIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), JUTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/07/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA CADEIA VELHA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA CADEIA VELHA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/07/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/07/2016 | 880.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/07/2016 | 100.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/07/2016 | 100.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/07/2016 | 50.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/07/2016 | 205.00 | 00007427154428 | ENERTON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR POR 7 DIAS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004864 | 27/07/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004865 | 27/07/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/07/2016 | 1832.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/07/2016 | 62.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/07/2016 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SAFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMOMNIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/07/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/07/2016 | 9129.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/07/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/07/2016 | 350.00 | 00008036962489 | LUANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRA SOM MOPRFOLÓGICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/07/2016 | 110.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REZLIZAÇÃO DE CUNSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004945 | 27/07/2016 | 2253.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.518 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004946 | 27/07/2016 | 2265.38 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.519 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004947 | 27/07/2016 | 2289.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.520 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004948 | 27/07/2016 | 2280.26 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.521 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004949 | 28/07/2016 | 2261.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/07/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA--B, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/07/2016 | 91.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/07/2016 | 56.00 | 00007378537438 | MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/07/2016 | 100.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0004893 | 28/07/2016 | 7000.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, UNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.114 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/07/2016 | 1050.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/07/2016 | 340.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES - P A S E S ANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIUTENÇÃO DA NAVALHA, EMBUCHAMENTO, ROLAMENTO E REVISÃO NA COZINHA INDUSTRIAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000961 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/07/2016 | 100.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004933 | 28/07/2016 | 1800.00 | 00085313203487 | JOSE RAIMUNDO BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 055936 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005296 | 28/07/2016 | 6027.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005297 | 28/07/2016 | 3390.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.798 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/07/2016 | 1250.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGEUL DO CLUBE ALYMPUS PARA AS COMEMORAÇÕES DA ELEVAÇÃO DE NOSSA COMARCA A 2ª INTRÂNCIA REALIZANA NO DIA 17 DE JUN HO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/07/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 26 E 27/07/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1058725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/07/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/07/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/07/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/07/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/07/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/07/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/07/2016 | 502.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/07/2016 | 2299.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/07/2016 | 2961.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/07/2016 | 4767.53 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/07/2016 | 874.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/07/2016 | 2212.45 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/07/2016 | 2290.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATDOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CAMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/07/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/07/2016 | 35400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTEDA FOLHA Nº 501 DOS MÉDICOS PLANTONISTA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/07/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/07/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/07/2016 | 12834.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE julho DE 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/07/2016 | 3090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA nº 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/07/2016 | 32293.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/07/2016 | 15881.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/07/2016 | 34473.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE julho DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/07/2016 | 53399.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/07/2016 | 4783.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/07/2016 | 5622.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.418 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/07/2016 | 6982.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.417 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/07/2016 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/07/2016 | 105.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 LAVAGENS DO CARRO FIAT DE PLACA QFU 3588, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/07/2016 | 13401.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/07/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HPS COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/07/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVAMNTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/07/2016 | 14974.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVAMNTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/07/2016 | 11607.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC.), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/07/2016 | 14495.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/07/2016 | 77732.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/07/2016 | 19949.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/07/2016 | 515.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMCFNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/07/2016 | 880.00 | 00086478761487 | MARICELIA SOARES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA CAD ÚNICO DA ZO NA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/07/2016 | 1633.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA REUNIÃO COM PAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/07/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/07/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/07/2016 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/07/2016 | 387.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/07/2016 | 915.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/07/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/07/2016 | 4160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/07/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016L CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0004977 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS N MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/07/2016 | 217556.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS( FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JKULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/07/2016 | 17920.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE julho DE 2016, CONFORME COMPEOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/07/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2016 | 41330.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/07/2016 | 39904.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/07/2016 | 1038.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO E 30 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/07/2016 | 7803.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/07/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/07/2016 | 46942.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/07/2016 | 103144.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE julho DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/07/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/07/2016 | 5400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/07/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/07/2016 | 50.00 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA SECREWTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003366983485 | MARIA APARECIDA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/07/2016 | 1043.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS DO SÍTIO FLORES E SÃO JOSÉ DO BELÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/07/2016 | 56037.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS. FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/07/2016 | 8430.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/07/2016 | 9280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/07/2016 | 3143.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224--27) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/07/2016 | 102.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ( 8219-8) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/07/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA LEI 87/96 ( 283142-2) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/07/2016 | 3145.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS No gabinete do prefeito ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/07/2016 | 8029.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/07/2016 | 11250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/07/2016 | 21075.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/07/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/07/2016 | 6160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/07/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/07/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/07/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 46ª PARCELA (46/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/07/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004931 | 29/07/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1006234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/07/2016 | 8280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE julho DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/07/2016 | 7500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/07/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/07/2016 | 400.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO MTRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/07/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/07/2016 | 69524.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/07/2016 | 10732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/07/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004950 | 30/07/2016 | 2129.73 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005235 | 31/07/2016 | 4135.72 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056710 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005237 | 31/07/2016 | 1989.44 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056711 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/08/2016 | 250.00 | 00067650554449 | MARIA MADALENA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (OCT) NO TRATAMENTRO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/08/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTRO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/08/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/08/2016 | 93.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005201 | 01/08/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/08/2016 | 880.00 | 00005734925497 | MARIA GORETE MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/08/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 02/08/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/08/2016 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 02/08/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/08/2016 | 880.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/08/2016 | 620.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA O DEDFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO PARA A EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 657 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/08/2016 | 600.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL, REFERENTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/08/2016 | 700.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/08/2016 | 450.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTOA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005114 | 02/08/2016 | 2797.13 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 057515 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005115 | 02/08/2016 | 1918.98 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 057553 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005435 | 02/08/2016 | 1653.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS SCANEA DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/08/2016 | 60.00 | 00010243355424 | YSLANE MARTINS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/08/2016 | 93.00 | 00000162218770 | JOSINALDO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/08/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0005421 | 02/08/2016 | 1155.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005022 | 02/08/2016 | 180.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059942 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/08/2016 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/07/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/08/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/08/2016 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/08/2016 | 880.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUN TO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/08/2016 | 640.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ÁRVORE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETAROA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/08/2016 | 60.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES AUTENTTICADAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/08/2016 | 29.95 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ANUAL DE RETRANSMISSÃO DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/08/2016 | 880.00 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/08/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/08/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/08/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/08/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/08/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0005312 | 03/08/2016 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEB REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/08/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/08/2016 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAFB FNAS 624050-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/08/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO fus Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/08/2016 | 500.00 | 00005548481479 | HILDENER LUCENA DA COSTA FILHO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE VACINA AMALANTE NO TRATAMENTRO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETQARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/08/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/08/2016 | 180.00 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/08/2016 | 200.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/08/2016 | 742.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/08/2016 | 515.00 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/08/2016 | 1120.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA NA ENTREGA DE MATERIAL E TRANSPORTE DE COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005108 | 03/08/2016 | 1140.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005107 | 04/08/2016 | 1140.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 058340 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005113 | 04/08/2016 | 1128.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058333 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/08/2016 | 1058.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005103 | 04/08/2016 | 1080.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 058337 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/08/2016 | 737.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO HELENO REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/08/2016 | 880.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005429 | 04/08/2016 | 23880.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA Nº NQJ 5690, OFR 1349, MNH 2279, NQE, MWZ 4510 E MNU 7989, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.012 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/08/2016 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/08/2016 | 150.00 | 00009739243495 | TATIANA BARBOSA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALIUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/08/2016 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/08/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/08/2016 | 809.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/08/2016 | 5655.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/08/2016 | 1778.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/08/2016 | 120.00 | 00088543234468 | CLAUDIONOR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE 3 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005426 | 04/08/2016 | 241.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLCA NPU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005427 | 04/08/2016 | 16270.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO TRATOR DE ESTEIRA, PIPA, RETOR ESCAVADEIRA E PIPA AMARELO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/08/2016 | 270.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCOLS DA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005425 | 04/08/2016 | 1772.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/08/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/08/2016 | 5506.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNN 4674, MNJ 6722, QFU 3588 E MNY 0823 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/08/2016 | 2415.00 | 00005077406456 | KARLA MARIA SIMOES MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, JUNTO A ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/08/2016 | 2415.00 | 00006126079418 | ANNA KARINE BITÚ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/08/2016 | 80.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUTERNADOR DO FIAT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 672 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/08/2016 | 1060.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/08/2016 | 250.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005192 | 04/08/2016 | 2936.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OZE 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.008 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/08/2016 | 55.29 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/08/2016 | 60.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/08/2016 | 690.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE PINTURA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 08/08/2016 | 9636.57 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGC 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005182 | 08/08/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 401106 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059061 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005105 | 08/08/2016 | 2710.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059031 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005106 | 08/08/2016 | 1800.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059088 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/08/2016 | 880.00 | 00004433420409 | MARCIA LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058991 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005110 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059106 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/08/2016 | 76.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/08/2016 | 350.00 | 00003762740429 | WALMIR GOMES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/08/2016 | 130.00 | 00087256916434 | ELIZIANA DA SILVA BENTO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) NO TRATAMENTRO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/08/2016 | 300.00 | 00003056833493 | ELINETE AIRES BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/08/2016 | 1862.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/08/2016 | 360.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTRO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005422 | 08/08/2016 | 19080.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA OS CARROS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, PATROL E CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/08/2016 | 2.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/08/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL O DEMONSTRATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 03/08 E 04/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/08/2016 | 150.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO FIAT DE PLACA OGE 2217, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005240 | 08/08/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005241 | 08/08/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/08/2016 | 108.00 | 00063966263491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE DA PARAÍBA PROMOVIDO PELO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE COSEMS/PB,REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016 NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/08/2016 | 660.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SISTEMA DA ESUS REFERENTE A UMA PARTE DE PRODUÇÃO DE FICHAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005258 | 08/08/2016 | 986.17 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL 058865, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005259 | 08/08/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40112 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005809 | 08/08/2016 | 1940.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/08/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/08/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005275 | 08/08/2016 | 1811.39 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 058882 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005247 | 08/08/2016 | 2703.94 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 058871 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A IVANILDA SILVA ALVES (LICENÇA GESTANTE), NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/08/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/08/2016 | 1237.12 | 00009484759432 | JACILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA E SETE LENÇÕIS PARA O HOSPITAL DANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/08/2016 | 180.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT WAY DE PLACA QFU N 3588 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.029.231 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/08/2016 | 1090.67 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2217, CHASSI 9BD158844AD6889937 ,PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/08/2016 | 1351.80 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059489 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/08/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0005418 | 09/08/2016 | 50000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ENCANTUS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRÓ, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA E ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 09/08/2016 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/08/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/08/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/08/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TTREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CARTEIRA PROFISSIONALDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005448 | 09/08/2016 | 1380.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGD 1258, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000206 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/08/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/08/2016 | 150.00 | 00082559066491 | FRANCINETE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/08/2016 | 100.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/08/2016 | 100.00 | 00024613905842 | MARIA DO CARMO AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/08/2016 | 100.00 | 00004772627405 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/08/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005184 | 09/08/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/08/2016 | 180.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/08/2016 | 200.00 | 00003782079469 | ADRIANA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/08/2016 | 350.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/08/2016 | 1075.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORA MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/08/2016 | 1075.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORA MARIA DE LOURDES BATISTA ALVES, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/08/2016 | 1075.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORA NEUZA MARÇAL FERREIRA, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/08/2016 | 1075.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR REGINALDO GONÇALVES VIANA, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/08/2016 | 2835.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059389 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/08/2016 | 2987.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, MARIA DAS DORES, MARIA NUNES, SILVEIRA DANTAS E ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 688 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/08/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/08/2016 | 515.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JU NTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/08/2016 | 120.00 | 00087347482453 | CLAUDEMIR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005330 | 09/08/2016 | 1030.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/08/2016 | 7569.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059386 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/08/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.920 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/08/2016 | 880.00 | 00009199925443 | ALEXANDRE SANTOS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/08/2016 | 880.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/08/2016 | 880.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SEWRVIDOR JAIME RAMOS FILHO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/08/2016 | 310.00 | 00056863012472 | DJALMA DAVI DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSAI DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/08/2016 | 880.00 | 00040343448491 | JOSE IVALDO BRITO CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/08/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/08/2016 | 880.00 | 00098256513420 | EVANIA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CUIDADORA DE CRIANÇAS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/08/2016 | 54.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO TAUÁ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/08/2016 | 880.00 | 00097946990472 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO mês de julho de 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/08/2016 | 150.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/08/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA SESCOLA MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/08/2016 | 150.00 | 00005734925497 | MARIA GORETE MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/08/2016 | 258.00 | 00003551120439 | JOSÉ ALEXANDRE COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DOIS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/08/2016 | 1240.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR REGINALDO GONÇALVES VIANA, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, ORNAMENTAÇÃO PARA VELÓRIO DESIDENCIAL E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/08/2016 | 1075.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORA FALECIDA ROSIMERE NUNES DE ALMEIDA INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/08/2016 | 1240.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FALECIDO ROBERTO RIVELINO FONSECA CODECEIRA INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/08/2016 | 1075.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR FLAVIANO KAIK GUEDES E SILVA INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/08/2016 | 1075.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA INÁCIO, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/08/2016 | 750.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR JONH ADILSON DOS SANTOS GUIMAR~ES, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/08/2016 | 850.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORA VALDEMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO, INCLUINDO UMA URNA COMVISOR, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E CORTEJO COM VEÍCULO FUNERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 00000000229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/08/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/08/2016 | 500.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/08/2016 | 920.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO, ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO SEBASTIANA PARA CESSIBILIDADE DE TRANSPORTE, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/08/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/08/2016 | 750.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/08/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/08/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/08/2016 | 5208.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224--2),A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/08/2016 | 218.00 | 00003111411451 | JOSE ERNANDES CALISTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/08/2016 | 18469.40 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEI8RA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/08/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/08/2016 | 19322.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/08/2016 | 44.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/08/2016 | 206.00 | 00003646488484 | JAILMA MARTINS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO/CONSERTO DO FOGÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/08/2016 | 880.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/08/2016 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/08/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA PSEMC FNAS Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/08/2016 | 700.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2016 EM NOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/08/2016 | 700.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/08/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/08/2016 | 403.50 | 00008170619408 | JULIANE DIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SEVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/08/2016 | 7.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAFB FNAS 624050-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/08/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/08/2016 | 52.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/08/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/08/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005307 | 11/08/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/08/2016 | 815.00 | 00006964838406 | FDELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA NA SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/08/2016 | 809.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MU NICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/08/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/08/2016 | 40.00 | 00008660907469 | DANIEL ANGELO BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, SGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/08/2016 | 420.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/08/2016 | 835.24 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINASJUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABSTECIMENTO DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/08/2016 | 520.00 | 00002373099470 | JOSE ROMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DO SÍTIO TANQUE COBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/08/2016 | 880.00 | 00013295961450 | RODRIGO LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO E LIMPEZA NAS RUA DA CIDADE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011052254454 | JOSE JOILTON CAMPOS TIMITEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS RAMALHO (GARI) QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/08/2016 | 880.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FIRMINOQUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/08/2016 | 140.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/08/2016 | 150.00 | 00008569902484 | MARIA IOLANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/08/2016 | 1030.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA CADASTAR PROJETO E ACOMPANHAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/08/2016 | 400.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.630 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/08/2016 | 412.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007427154428 | ENERTON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCINEIDE FERREIRA ALVES NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/08/2016 | 640.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4394 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/08/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/08/2016 | 150.00 | 00011254066403 | JACKCIANE MARIA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NTERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/08/2016 | 1020.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/08/2016 | 824.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/08/2016 | 300.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DELBIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/08/2016 | 500.00 | 00006487381403 | JAIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/08/2016 | 619.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ECOMO COSTUREIRA PARA A ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/08/2016 | 880.00 | 00042673905847 | AMANDA CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E LANTERNAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/08/2016 | 600.00 | 00010204957400 | JONAS DE QUEIROZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E PINTURA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/08/2016 | 361.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECI,MENTO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/08/2016 | 880.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/08/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MILENIO NA CIDADE DE PATOS-PB,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/08/2016 | 206.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/08/2016 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/08/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/08/2016 | 320.00 | 00070143053442 | FLAVIANA CASSINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/08/2016 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/08/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005293 | 12/08/2016 | 900.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060951 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/08/2016 | 200.00 | 00006752886490 | VALMIR SILVA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/08/2016 | 150.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/08/2016 | 1031.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS NO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/08/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00023687886549 | JOAO CARLOS LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/08/2016 | 100.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/08/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/08/2016 | 515.00 | 00003280552478 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/08/2016 | 950.00 | 00001096943417 | THÉRCIO PEREIRA DE LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA EVENTUAL NA COLETA DE NOTÍCIAS E DIVUGAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/08/2016 | 155.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO BARRACÃO DO FORRÓ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00006964838406 | FDELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMBRINDO ATESTADO E FAZENDO VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/08/2016 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 12/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/08/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/08/2016 | 100.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUELALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/08/2016 | 150.00 | 00098255738487 | SILVIA LEANDRA DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEBNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAIS DE OFICINA DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/08/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL O DEMONSTRATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 10/08 E 11/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059762 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/08/2016 | 1200.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TUNER E INSTALÇAO DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/08/2016 | 100.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/08/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/08/2016 | 515.00 | 00004200639432 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JU NTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/08/2016 | 860.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS Para a escola jose elias de amorim, JUNTO A SECRETARIA DE educação DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000050 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/08/2016 | 100.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016L, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/08/2016 | 190.00 | 00011922155403 | ANDREIA DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005340 | 16/08/2016 | 1600.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 061739 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/08/2016 | 880.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROF. NEIDE D'ARC DIAS ALVES QUE GOZA LICENÇA PREMIO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/08/2016 | 880.00 | 00006512855426 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/08/2016 | 880.00 | 00004977727444 | ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NA EMEF DO SITIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/08/2016 | 306.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NA EMEF DO SITIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/08/2016 | 200.00 | 00004094303405 | PEDRO IVO GOMES DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/08/2016 | 300.00 | 00001884132430 | RONALDO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/08/2016 | 300.00 | 00005885537437 | RENATA DE LIRA UCHOUA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELETRONEUROGRAFIA DOS MIMII ) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/08/2016 | 78.00 | 00095334939415 | MARIA VALBARLENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ´CULOS NOTRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/08/2016 | 110.00 | 00067545459415 | MARIA RISONEIDE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/08/2016 | 80.00 | 00070515849448 | EMELIANE DE MENDONÇA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/08/2016 | 282.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 16/08/2016 | 500.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UM COLCHÃO NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005559 | 16/08/2016 | 1486.70 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/08/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/08/2016 | 410.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/08/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL O DEMONSTRATIVO PRESTAÇÃO DE CONTAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 12/08 A 15/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/08/2016 | 995.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O HOSPITAL SANCHO LEITE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/08/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/08/2016 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NA RUA PEDRO BATISTA Nº 18, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/08/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/08/2016 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF SEBASTIÃO NOVO CAVALCANTE, NO ASSENTAMENTO POÇOS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09/08/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/08/2016 | 880.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, EM ASUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CHARLES CHAGAS COSTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/08/2016 | 880.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CARLOS DEMÉTRIOS FERNANDES QUE ENCONTRA-SE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005549 | 17/08/2016 | 2015.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.210 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/08/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAISREFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/08/2016 | 475.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005561 | 17/08/2016 | 1078.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/08/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/08/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/08/2016 | 150.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 03, 09, 19 E 26 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/08/2016 | 129.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005560 | 17/08/2016 | 1519.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.211 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/08/2016 | 1600.00 | 00070262445409 | EDSON RONEY CHAGAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0005337 | 17/08/2016 | 8000.00 | 00009060272412 | IANA SOUZA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/216, CÓPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/08/2016 | 61.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/08/2016 | 200.00 | 00009213850484 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE XAME (DNA) COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/08/2016 | 200.00 | 00002673012435 | JOSE ADRINAO TRIGIERO REGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEJA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (COLOROSCOPIA) NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/08/2016 | 600.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/08/2016 | 880.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/08/2016 | 880.00 | 00039561836491 | JOSE DE ALCIDES LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/08/2016 | 880.00 | 00005957241407 | ITAMAR SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CO O AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/08/2016 | 880.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA EREMITA XAVIER BEZERRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIA NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/08/2016 | 880.00 | 00008013828409 | NARCISIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMCOMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSINETE SOUZA DE FREITAS NO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/08/2016 | 500.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/08/2016 | 70.00 | 00005412276458 | ALBANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/08/2016 | 160.00 | 00007588404469 | FABIANO LIMEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/08/2016 | 200.00 | 00070262625482 | FABRICIA LOPES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/08/2016 | 200.00 | 00067650430472 | JOSEFA GERMANO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/08/2016 | 100.00 | 00004046054433 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/08/2016 | 200.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/08/2016 | 144.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 699 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0005562 | 17/08/2016 | 1700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.213 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/08/2016 | 620.00 | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/08/2016 | 880.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPARO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/08/2016 | 880.00 | 00070262354438 | ERIVANILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SESCOLA MARIA DAS DORES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/08/2016 | 720.00 | 00008249227433 | NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/08/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/08/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB)REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/08/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/08/2016 | 300.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO RAMOS DE SOUSA, MAMANGUAPE-PB (CASA DE APOIO) AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/08/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/07/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL na quadra poliesportiva, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/08/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/08/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO) REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/08/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/08/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/08/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/08/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/08/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/08/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/08/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005376 | 17/08/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2016 A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/08/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2016 A 15 DE AGOSTO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/08/2016 | 592.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ESCOLAS CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL 700 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/08/2016 | 2131.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/08/2016 | 150.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE JULHO A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005398 | 18/08/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE DO 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005378 | 18/08/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005379 | 18/08/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTODE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/08/2016 | 2000.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SABONETE) DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005381 | 18/08/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005382 | 18/08/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/08/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005385 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2016 A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/08/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE JULHO A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005387 | 18/08/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005388 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005389 | 18/08/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/08/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2016 A 15 DE AGOSTO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/08/2016 | 100.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/08/2016 | 800.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUN TO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/08/2016 | 880.00 | 00010674463463 | CLECIA KALINE FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/08/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA DA COMUNIDADE SERRA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/08/2016 | 400.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/08/2016 | 945.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 708 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/08/2016 | 800.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000101 EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/08/2016 | 680.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000102 EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005535 | 18/08/2016 | 11540.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40114 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/08/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA FAMÍLIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/08/2016 | 1200.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AYTENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 TONER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000582 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/08/2016 | 50.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/08/2016 | 1910.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005383 | 18/08/2016 | 121016.80 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1018123-64/2014, CONFORME NOTA FISCAL 0000014 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0005390 | 18/08/2016 | 2500.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/08/2016 | 258.00 | 00070143044451 | CLAUDEBAN BENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE 6 DIAS DO MÊ DE MAIO DE 2016, NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0005391 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/08/2016 | 400.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM JORNALISTA PARA PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, ATRAVÉS DA RÁDIO TEIXEIRA FM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/08/2016 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000135 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/08/2016 | 355.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 9751, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.035.126 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/08/2016 | 533.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 33/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/08/2016 | 925.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224--2),A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005563 | 19/08/2016 | 2580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000814 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005417 | 19/08/2016 | 125679.18 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 374 EM ANEXO, CONFORME EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NASA VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB- CONTRATO DE REPASSE N° 1006605-62/2013/, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANOMCIDADES. | 01152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/08/2016 | 880.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/08/2016 | 50.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/08/2016 | 275.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA D CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/08/2016 | 70.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UM DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/08/2016 | 100.00 | 00004069468412 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UM DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/08/2016 | 70.00 | 00003028270480 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UM DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/08/2016 | 880.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF DO SÍTIO POÇOS, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.37459 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/08/2016 | 880.00 | 00006625575496 | LINDALVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF DO SÍTIO POÇOS, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE FARDAMENTO PARA A BANDA DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 710 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00002569907430 | DENNER FREIRE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/08/2016 | 880.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE RONALDO NUNES QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇAPREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005394 | 19/08/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2016 A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/08/2016 | 150.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/08/2016 | 170.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NOS PNEUS DA PATROL DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/08/2016 | 750.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MU NICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/08/2016 | 15.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/08/2016 | 71.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/08/2016 | 72.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/08/2016 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/08/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/08/2016 | 43.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/08/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/08/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/08/2016 | 865.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF II, III, V, A UNIDADE DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE TEIXEIRA, A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E O NASF, NESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/08/2016 | 880.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0005750 | 23/08/2016 | 880.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/08/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0005534 | 23/08/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS COMO ACESSOU JURÍDICO E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005564 | 23/08/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005583 | 23/08/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/08/2016 | 7921.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/08/2016 | 7921.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/08/2016 | 7921.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/08/2016 | 7921.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/08/2016 | 200.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNARDINO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/08/2016 | 500.00 | 00028985265172 | MARIA SELMA FERNANDES AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/08/2016 | 120.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE UMA CHAVE ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/08/2016 | 619.00 | 00044184395449 | RAIMUNDO GUEDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NAS MELHORIAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/08/2016 | 880.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/08/2016 | 100.00 | 00006758249409 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/08/2016 | 770.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO E NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, LCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/08/2016 | 100.00 | 00098259512491 | RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALÇ, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/08/2016 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/08/2016 | 150.00 | 00011349582425 | KEZIA MARTINS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/08/2016 | 150.00 | 00012325453413 | THALES ARAUJO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/08/2016 | 150.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/08/2016 | 150.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010033672407 | KAIQUE RODRIGUES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/08/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/08/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/08/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/08/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/08/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/08/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010875276431 | DAVILLA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/08/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/08/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/08/2016 | 880.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/08/2016 | 1100.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/08/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/08/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 717 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/08/2016 | 880.00 | 00007588379413 | DAMARA MARTINS PEREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/08/2016 | 880.00 | 00070143044451 | CLAUDEBAN BENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/08/2016 | 880.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA NA EMEF DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/08/2016 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/08/2016 | 150.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/08/2016 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/08/2016 | 2500.00 | 00071421297434 | DAVACI PEREIRA DE SOUSA JUVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM ESCOLAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM ROTA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/08/2016 | 300.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/08/2016 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/08/2016 | 1077.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SALÃO COMUNITÁRIOASSOCIAÇÃO SÍTIO SABONETE E QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/08/2016 | 100.00 | 00005556987424 | DAMIAO LAURENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALÇ, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/08/2016 | 120.00 | 00011487504446 | DANILO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA LIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/08/2016 | 100.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/08/2016 | 190.00 | 00000121114490 | SEBASTIAO ALVES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL COMOFORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/08/2016 | 1031.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS NO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/08/2016 | 100.00 | 00008660907469 | DANIEL ANGELO BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 24/08/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/08/2016 | 1031.00 | 00001769679405 | KETILEN RAYSA LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/08/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/08/2016 | 120.00 | 00010905561449 | JOACIL GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PN, PARA TRATAR DE SSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INCRA DAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/08/2016 | 200.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/08/2016 | 2024.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A IVANILDA SILVA ALVES (LICENÇA GESTANTE) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/08/2016 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA MÉDICA CUBANA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/08/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/08/2016 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/07/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/08/2016 | 70.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/08/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0005808 | 25/08/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/08/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 18201-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/08/2016 | 150.00 | 00087256916434 | ELIZIANA DA SILVA BENTO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/08/2016 | 200.00 | 00003281189407 | MARIA ADRIANA CLAUDINO DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO CONV. TRANSP. ESCOLAR Nº 18201-X PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/08/2016 | 950.00 | 00049175386453 | ANTÔNIO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/08/2016 | 1475.00 | 00010166832430 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/08/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005586 | 25/08/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005587 | 25/08/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/08/2016 | 515.00 | 00002521788740 | OTAVIO GERMANO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ESCOLA NAS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO ONÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/08/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/08/2016 | 150.00 | 00005824268479 | JESSIKA RAYANE FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/08/2016 | 150.00 | 00070262374463 | EDVANIA DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/08/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005600 | 26/08/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/08/2016 | 150.00 | 00009934166402 | FELIPE VASCONCELOS JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/08/2016 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/08/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/08/2016 | 150.00 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/08/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/08/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/08/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/08/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/08/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/08/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005667 | 26/08/2016 | 6098.60 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/08/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/08/2016 | 518.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA A EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/08/2016 | 150.00 | 00012155243405 | JARLEYDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/08/2016 | 100.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/08/2016 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/08/2016 | 21.59 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/08/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/08/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/08/2016 | 499.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005802 | 26/08/2016 | 2499.10 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/08/2016 | 156.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM NO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/08/2016 | 515.00 | 00008512294418 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/08/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERNTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/08/2016 | 12828.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/08/2016 | 2283.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/08/2016 | 14773.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/08/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/08/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVAMNTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/08/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/08/2016 | 13460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/08/2016 | 13908.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/08/2016 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/08/2016 | 41631.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/08/2016 | 30276.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 06 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/08/2016 | 31335.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/08/2016 | 13414.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/08/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/08/2016 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016L CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/08/2016 | 880.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/08/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 16 E 17/07/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1058725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/08/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/08/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/08/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/08/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/08/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/08/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/08/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/08/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/08/2016 | 67859.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/08/2016 | 10732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/08/2016 | 21.41 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/08/2016 | 7653.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/08/2016 | 11250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/08/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 47ª PARCELA (47/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/08/2016 | 2965.78 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224--2),A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006140 | 30/08/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/08/2016 | 22500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 12 DO GABI. PREF. ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/08/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/08/2016 | 8280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/08/2016 | 6160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEC. ADMINISTRAÇÃO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/08/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/08/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/08/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/08/2016 | 8430.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (efetivos ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/08/2016 | 9280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/08/2016 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/08/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/08/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/08/2016 | 7803.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/08/2016 | 46539.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/08/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/08/2016 | 272336.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS( FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/08/2016 | 5400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/08/2016 | 102570.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/08/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/08/2016 | 42298.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FLHA Nº 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ( CONTRATADOS ENS. FUN. 40%) REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/08/2016 | 880.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERNTE O MÊS DE AGOSTRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003366983485 | MARIA APARECIDA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/08/2016 | 2910.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 194 CAMISAS DE MALHA PV DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.003.289 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005708 | 31/08/2016 | 3230.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000210 EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/08/2016 | 470.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICA GERAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4737 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/08/2016 | 745.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANICETA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES,O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/08/2016 | 880.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/08/2016 | 880.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/08/2016 | 880.00 | 00073463663449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/08/2016 | 17920.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2016 | 41266.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005781 | 31/08/2016 | 1050.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 068356 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005782 | 31/08/2016 | 1110.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 068358 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005783 | 31/08/2016 | 1122.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068343 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005784 | 31/08/2016 | 1140.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068324 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.255 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005953 | 31/08/2016 | 26762.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005954 | 31/08/2016 | 18106.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.362 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/08/2016 | 90.00 | 00009525547477 | EDIONEIDE SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/08/2016 | 361.62 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/08/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0005706 | 31/08/2016 | 6000.00 | 00042809258287 | VALTERCIO ALMEIDA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, EM DEFEZA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005707 | 31/08/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0005786 | 31/08/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1006464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005821 | 31/08/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005859 | 31/08/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 760 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/08/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/08/2016 | 80.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Da ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/08/2016 | 104.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESP Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/08/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA DESONERAÇÃO DA SEXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/08/2016 | 275.61 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/08/2016 | 3684.86 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/08/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/08/2016 | 721.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/08/2016 | 618.00 | 00002640433407 | JOSÉ EDGELVANDRO DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/08/2016 | 850.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO VW E NA PÁ MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/08/2016 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (01) JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO NO GARANTIS SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/08/2016 | 880.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DE GARANTIA SAFRA NAS COMUNIDADES RUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/08/2016 | 880.00 | 00010243417470 | ELAINE JUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005676 | 31/08/2016 | 2173.64 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.525 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005677 | 31/08/2016 | 2233.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.527 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005678 | 31/08/2016 | 2201.20 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005679 | 31/08/2016 | 2164.85 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.529 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005680 | 31/08/2016 | 2272.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.530 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005681 | 31/08/2016 | 2237.10 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.531 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005682 | 31/08/2016 | 2241.58 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.533 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005683 | 31/08/2016 | 2269.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.534 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005684 | 31/08/2016 | 2242.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.535 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005685 | 31/08/2016 | 2263.11 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.536 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005686 | 31/08/2016 | 2201.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005687 | 31/08/2016 | 2236.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005688 | 31/08/2016 | 2067.15 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.545 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/08/2016 | 100.00 | 00005946922459 | MARIA DALVANETE S. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/08/2016 | 100.00 | 00004411236435 | EURIDES LIMA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0005778 | 31/08/2016 | 38500.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO À 03 DE JUNHO DE 2016,NA PRAÇA DO FORRÓ, ATRAÇÕES ( MARCIO DINIZ E FORRÓ XAMEGO NA VARANDA, ANY MONTEIRO E FORRÓ RETADO, JAKSON MONTEIRO E FPRRÓ VIOLADO, ABDIAS DO SACORDION E FORRÓ DANADO DE BOM, TRIO MAURICIO, FORRÓ DOIS CORAÇÕES E RICARDO SHOW ), CONFORM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0005779 | 31/08/2016 | 8000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO À 03 DE JUNHO DE 2016, NA PRAÇA DO FORRÓ, ATRAÇÕES ( IZABELA FERNANDES E FORRÓ DA MACAMBIRA E FORRÓ DE REI ), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2016 | 500.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005944 | 31/08/2016 | 320.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.364EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005945 | 31/08/2016 | 2388.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA A CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.363 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005946 | 31/08/2016 | 4800.00 | 00009494446429 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM JUNTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/08/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0005724 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/08/2016 | 2732.00 | 00053708750144 | JOSE GRACIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS PARA A COMEMOTRAÇÃO DO DIA DOS PAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL736 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005726 | 31/08/2016 | 3109.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO CPS VENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005727 | 31/08/2016 | 499.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 066451 EM ANEXO, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005728 | 31/08/2016 | 527.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 066442 EM ANEXO, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/08/2016 | 1080.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/08/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/08/2016 | 73882.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/08/2016 | 11204.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/08/2016 | 155.00 | 00006971969413 | JUSSARA SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM UM PLANTÃO DE SEIS HORAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JU NTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/08/2016 | 17869.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. SAÚDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2016 | 403.50 | 00009030038489 | DANIELLE DANTAS DA NOBREGA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 NO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/08/2016 | 90.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2016 | 36975.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTEDA FOLHA Nº 501 DOS MÉDICOS PLANTONISTA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/08/2016 | 500.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPCIONISTANO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/08/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/08/2016 | 68.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/08/2016 | 33.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CASA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/08/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/08/2016 | 101.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/08/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE A S DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/08/2016 | 83.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006008 | 31/08/2016 | 4778.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULO DE PLACA NQA 4132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006009 | 31/08/2016 | 3004.40 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006010 | 31/08/2016 | 3400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0006011 | 31/08/2016 | 4416.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS OSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006012 | 31/08/2016 | 237.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.111 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0006013 | 31/08/2016 | 3428.61 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.116 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/08/2016 | 588.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, SERFVIÇOS DE MANIUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEWNTROS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.211 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/08/2016 | 3000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.192 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/08/2016 | 3105.87 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006017 | 31/08/2016 | 3427.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0006018 | 31/08/2016 | 555.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECXIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO PSF, SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DE PLACA MNJ 6722, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/08/2016 | 10494.24 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.320 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0006036 | 31/08/2016 | 4784.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.164 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006134 | 31/08/2016 | 1380.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA DE PLACA OGF 5425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000792 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/08/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.922 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/09/2016 | 466.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009.001.772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/09/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/09/2016 | 287.80 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATEDEIRA BRITANIA PEROLA PRETA BIBOLT, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS, 01 SANDUICHEIRA CADENCE E 01 FERRO B D SECO VFA ECO PRETO BIVOLT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/09/2016 | 100.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004283061441 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/09/2016 | 55.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005870 | 01/09/2016 | 2370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000212 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005850 | 01/09/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/09/2016 | 320.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESP Nº 8219-8, PREFEITURA MU NICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/09/2016 | 328.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MU NICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MU NICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MU NICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/09/2016 | 7.19 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2016 | 135.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2016 | 130.00 | 00007588404469 | FABIANO LIMEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/09/2016 | 200.00 | 00070262625482 | FABRICIA LOPES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005812 | 01/09/2016 | 2879.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067404 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/09/2016 | 825.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M150BD DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.367 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/09/2016 | 600.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M75LD DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.480 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/09/2016 | 1050.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M60GD E 01 M75LD, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.498 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005849 | 01/09/2016 | 2146.83 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067360 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/09/2016 | 2895.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 193 CAMISAS DE MALHA PV DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.003.302 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 02/09/2016 | 600.00 | 00034328785400 | ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPERA DE ÔNIBUS NO SÍTIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 02/09/2016 | 300.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 02/09/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TTREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CARTEIRA PROFISSIONALDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 02/09/2016 | 1.41 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/09/2016 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLCA Nº NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 00000000588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006034 | 02/09/2016 | 1987.76 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 067624 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0006136 | 02/09/2016 | 4741.88 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SAECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 067618 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/09/2016 | 129.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 01 CELULAR PRETO BIVOLT , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.170 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0006696 | 02/09/2016 | 272770.15 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (1) CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, CONSOANTE CONTRATO Nº 124/2016, CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E NOTA FISCAL Nº 0000041 EM ANEXO. | 01242016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 02/09/2016 | 31.90 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/09/2016 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 25/08 A 29/08/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1060911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/09/2016 | 880.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ÁRVORE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 05/09/2016 | 8527.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.344 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 05/09/2016 | 865.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062011 | 0006880 | 05/09/2016 | 32367.94 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0299431-19-12209 - M CIDADES PRÓ MUNICÍPIO PEQUENO PORTE DESTINADO AO APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000445 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/09/2016 | 101.00 | 21507102000178 | EDINALDO MEIRA DE MORAIS JUNIOR-ME/JBR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 05/09/2016 | 100.00 | 00002939399425 | MARIA DE LOURDES GUEDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/09/2016 | 500.00 | 00098258168487 | DIRENE ALBINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/09/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/09/2016 | 210.00 | 00010241457432 | EDENIZIA DE MENDONÇA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/09/2016 | 750.00 | 00011347720413 | LADY MARCIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CVARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005865 | 06/09/2016 | 18962.91 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 1258, OGE 9377 E PATROL/CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.027EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005866 | 06/09/2016 | 17830.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO TRATOR DE ESTEIRA, PIPA, RETOR ESCAVADEIRA E PIPA AMARELO E PIPA AZUL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005867 | 06/09/2016 | 19.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLCA NPU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/09/2016 | 550.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNHA DO TRATOR ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/09/2016 | 2595.10 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005791 | 06/09/2016 | 1817.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS MNU 7980 E NPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/09/2016 | 1299.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/09/2016 | 765.00 | 00000825625475 | MARIA ROSILENE GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/09/2016 | 400.00 | 00095120858449 | MARIA DO CARMO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 8 VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/09/2016 | 880.00 | 00004977728416 | JOSE DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA LEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/09/2016 | 250.00 | 00007142613432 | RAFAEL DANTAS DE VASCONCELOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM QUATRO VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/09/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/09/2016 | 880.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF DO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/09/2016 | 1032.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA EM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/09/2016 | 1200.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE FARDAMENTO PARA A BANDA DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 751 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/09/2016 | 10179.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGC 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005792 | 06/09/2016 | 25162.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS CARROS DE PLACA MWZ 4510, OFC 1349, MNU 7889, NQJ 5690, MNH 2279 E NQE 8015, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.028 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/09/2016 | 948.00 | 00004153512435 | VAMBERTO MENDES MARAVILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE SOLDA EM ARMAÇÕES E PORTÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/09/2016 | 170.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 08 DIAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/09/2016 | 880.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/09/2016 | 600.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO DE ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/09/2016 | 100.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/09/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/09/2016 | 880.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA SERRA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/09/2016 | 800.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA O DESFILE CIVICO37562, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 06/09/2016 | 400.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 06/09/2016 | 362.00 | 00054378710404 | HAECIO MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 06/09/2016 | 600.00 | 00002243207427 | MARIA DA GUIA LOPES AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA SERRA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/09/2016 | 880.00 | 00004370629454 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 06/09/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/09/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/09/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/09/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/09/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/09/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/09/2016 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/08/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/09/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005868 | 06/09/2016 | 3670.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 06/09/2016 | 804.00 | 00058678085487 | MARIA NELI CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ECOMO COSTUREIRA POR SETE DIAS PARA A EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 06/09/2016 | 72.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTTICAÇÕES DE ATAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/09/2016 | 400.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA M60GD DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.534 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/09/2016 | 400.00 | 00005881529430 | IVONETE CLEMENTINO AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BANDA MARCIAL DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/09/2016 | 400.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0005869 | 08/09/2016 | 3418.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005871 | 08/09/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016, CONFORME NOTA FISCAL 40118 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/09/2016 | 400.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/09/2016 | 1755.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E PAINÉIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 755 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/09/2016 | 120.21 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/09/2016 | 430.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006133 | 08/09/2016 | 1047.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 069472 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006230 | 08/09/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40116 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006231 | 08/09/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006234 | 08/09/2016 | 2994.18 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 069461, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0006380 | 08/09/2016 | 1236.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF 2217 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/09/2016 | 3627.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.342 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/09/2016 | 60.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006022 | 08/09/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI DAS LICITAÇÕES 8.666/93 E ALTERAÇÕES DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 E PROCESSO Nº 020/2016, CONFORME NOTA FISCAL 40115 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006023 | 08/09/2016 | 1891.40 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 069479 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/09/2016 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/09/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/09/2016 | 2024.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA, NA UNIDADE DSA FAMILIA V (AFASTADO PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS A UM CARGO DE VEREADOR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006029 | 09/09/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOST | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CO MO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A IVANILDA SILVA ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/09/2016 | 700.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2016 EM NO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/09/2016 | 700.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/09/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/09/2016 | 37.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0006121 | 09/09/2016 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEB REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/09/2016 | 15609.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/09/2016 | 155.35 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | DESPESA QUE SE EMEPNEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE SEU CONSIGNADO ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00007932965446 | JULIANA DA SILVA ALVES FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/09/2016 | 400.00 | 00005600810490 | JORDINALDO HENRIQUE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROÇO NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA DE SÃO JOSE DO BELÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/09/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 30/08 A 02/09/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1061307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/09/2016 | 1900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA A PATROL CAT., LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/09/2016 | 55.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/09/2016 | 3328.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/09/2016 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162016 | 0006507 | 09/09/2016 | 37746.42 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/09/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/09/2016 | 825.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFOS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/09/2016 | 300.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/09/2016 | 928.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/09/2016 | 423.17 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 9656, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/09/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.253 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/09/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O M}ES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/09/2016 | 363.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 12/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/09/2016 | 268.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE A S DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 12/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 12/09/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/09/2016 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/09/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/09/2016 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/09/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/09/2016 | 591.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005863 | 12/09/2016 | 5702.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA NPV 5555, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/09/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/09/2016 | 500.00 | 00005548481479 | HILDENER LUCENA DA COSTA FILHO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDE STE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE VACINA ANALANTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/09/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/09/2016 | 880.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/09/2016 | 880.00 | 00003111411451 | JOSE ERNANDES CALISTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ESCOLA DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/09/2016 | 1950.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070639 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/09/2016 | 2700.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070655 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005957 | 13/09/2016 | 2630.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070659 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/09/2016 | 880.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/09/2016 | 880.00 | 00007427154428 | ENERTON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCINEIDE FERREIRA ALVES NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/09/2016 | 880.00 | 00004977727444 | ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NA EMEF DO SITIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/09/2016 | 880.00 | 00006512855426 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/09/2016 | 880.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE RONALDO NUNES QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇAPREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DEAGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/09/2016 | 880.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/09/2016 | 880.00 | 00005794511435 | JENECIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/09/2016 | 880.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TURMA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/09/2016 | 880.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/09/2016 | 880.00 | 00009497923490 | JACQUES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/09/2016 | 880.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/09/2016 | 880.00 | 00097946990472 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEWRVIÇOS NA EJA NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/09/2016 | 880.00 | 00005651759476 | LUZIA JOYCE SIMOES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA ARTÍSTICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERV1ÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 01/09/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/09/2016 | 100.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/09/2016 | 160.00 | 00070143152424 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDE STE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/09/2016 | 56.00 | 00007378537438 | MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDE STE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/09/2016 | 880.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE EM MARCAÇÕES DE EXAMES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/09/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/09/2016 | 1032.00 | 00047822392468 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/09/2016 | 880.00 | 00088445291491 | LUIS JERÔNIMO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMIROM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/09/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/09/2016 | 880.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/09/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/09/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.253 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/09/2016 | 880.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/09/2016 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 14/09/2016 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/09/2016 | 1410.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001549 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0006083 | 14/09/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/09/2016 | 880.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA QUER GOZA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/09/2016 | 880.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/09/2016 | 619.00 | 00070143053442 | FLAVIANA CASSINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/09/2016 | 108.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/09/2016 | 50.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/09/2016 | 880.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/09/2016 | 880.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/09/2016 | 880.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO E LIMPEZA NAS RUA DA CIDADE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/09/2016 | 258.00 | 00022593389842 | ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO GERAL DOS VENTILADORES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/09/2016 | 958.00 | 00040343448491 | JOSE IVALDO BRITO CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/09/2016 | 730.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA PARA ABSTECIMENTO DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 14/09/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005978 | 14/09/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006158 | 15/09/2016 | 4817.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.724 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006159 | 15/09/2016 | 2698.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/09/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/09/2016 | 209.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/09/2016 | 600.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 15/09/2016 | 600.00 | 00044184395449 | RAIMUNDO GUEDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NAS MELHORIAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/09/2016 | 1031.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS NO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/09/2016 | 880.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSILENE FAUSTINO CAMPOS QUE GOZA LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE AAGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/09/2016 | 890.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA E MALVINASNO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/09/2016 | 618.00 | 00000008315493 | RITA MARIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/09/2016 | 618.00 | 00007142613432 | RAFAEL DANTAS DE VASCONCELOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/09/2016 | 880.00 | 00070262354438 | ERIVANILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SESCOLA MARIA DAS DORES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/09/2016 | 282.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 779 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/09/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/09/2016 | 100.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/09/2016 | 27.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 07 AUTENTTICADAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/09/2016 | 820.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DA FAMÍLIA V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/09/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006238 | 15/09/2016 | 1460.02 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.727 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006239 | 15/09/2016 | 6938.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.721 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006240 | 15/09/2016 | 2167.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.722 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006241 | 15/09/2016 | 3573.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.723 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006242 | 15/09/2016 | 1362.59 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.726 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/09/2016 | 880.00 | 00012508409456 | VICTOR LUSTOSA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/09/2016 | 880.00 | 00004553317745 | ANTONIO MARCOS CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006235 | 15/09/2016 | 7142.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.720 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006609 | 15/09/2016 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.717 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006160 | 15/09/2016 | 6999.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.719 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006161 | 15/09/2016 | 9460.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.718 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/09/2016 | 880.00 | 00008724692476 | JOSE DANIEL CARMO CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF ANTONIO HELENO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/09/2016 | 880.00 | 00003468179430 | EVA MARIA FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/09/2016 | 880.00 | 00002591564426 | AGENOR BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/09/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/09/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 12 A 13/09/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1061679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/09/2016 | 150.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/09/2016 | 880.00 | 00045596085472 | JOSE CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/09/2016 | 880.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPARO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/09/2016 | 880.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006203 | 19/09/2016 | 1034.96 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/09/2016 | 800.00 | 00025675504885 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ABÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA INDUSTRIALNO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/09/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 784 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/09/2016 | 260.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA DO SÍTIO SABONETE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 781 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/09/2016 | 200.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PREEPARO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES NO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/09/2016 | 887.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAMENTO E IMPRESSÕES PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/09/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/09/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/09/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/09/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/09/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/09/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006070 | 19/09/2016 | 1580.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071951 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006039 | 19/09/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBROL DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/09/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBRO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006041 | 19/09/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE DO 15 DIAS DE AGOSTO E 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/09/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE AGOSTO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006043 | 19/09/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBRO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/09/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE AGOSTO A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006045 | 19/09/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0006046 | 19/09/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006047 | 19/09/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM AS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.37555 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/09/2016 | 880.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SEWRVIDOR JAIME RAMOS FILHO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/09/2016 | 75.00 | 00007967944488 | JOSE WELITON CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/09/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/09/2016 | 432.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006112 | 19/09/2016 | 500.00 | 00050700553487 | RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE CAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/09/2016 | 800.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/09/2016 | 250.00 | 00000884175499 | LADY MARCIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DE AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006157 | 19/09/2016 | 11540.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40119 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006233 | 19/09/2016 | 1864.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.446 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/09/2016 | 75.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CPU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/09/2016 | 250.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/09/2016 | 300.00 | 00005474274416 | AISLA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA CECY DE MEDEIROS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/09/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/09/2016 | 67788.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/09/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/09/2016 | 770.00 | 00005756157450 | ERIVANILDO BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/09/2016 | 425.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NA EMEF DO SITIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/09/2016 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/09/2016 | 1059.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/09/2016 | 20717.82 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/09/2016 | 7407.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/09/2016 | 7407.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/09/2016 | 7407.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/09/2016 | 7407.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/09/2016 | 5040.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/09/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/09/2016 | 880.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/09/2016 | 150.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/09/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/09/2016 | 150.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/09/2016 | 912.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/09/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB)REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/09/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/09/2016 | 206.00 | 00095151575872 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE PORTAS NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/09/2016 | 809.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO FUNDEB Nº 14696-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/09/2016 | 309.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/09/2016 | 537.13 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 34/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/09/2016 | 119.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF NA RUA PEDRO BATISTA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 15/09/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/09/2016 | 43.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DA MÉDICA CUBANA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 14/09/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/09/2016 | 52.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO POÇOS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 08/09/2016 EMANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/09/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/09/2016 | 200.00 | 00009229405418 | ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEB 5 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/09/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/09/2016 | 142.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA RESALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/09/2016 | 500.00 | 00049175041472 | MARCONE CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANÇEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/09/2016 | 170.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/09/2016 | 100.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/09/2016 | 2.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CASA DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE A S DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/09/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE A S DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA NA RUA PEDRO BATISTA Nº 16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/09/2016 | 101.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/09/2016 | 150.00 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/09/2016 | 150.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/09/2016 | 300.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO RAMOS DE SOUSA, MAMANGUAPE-PB (CASA DE APOIO) AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/09/2016 | 1165.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000105 EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/09/2016 | 100.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/09/2016 | 100.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/09/2016 | 150.00 | 00098259911434 | ROSÂNGELA MEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0006513 | 23/09/2016 | 530021.30 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA N° 390, PROVENIENTE DA EXECUÇAO E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO ÁGUA AZUL, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 01852015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/09/2016 | 165.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA COMO VIGILANTE DURANTE TRÊS DIAS NA EMEFR MARIA DAS DORES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/09/2016 | 950.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE POLDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/09/2016 | 1750.00 | 18144499000176 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) UNIFIRMES DE CAPOEIRA, CALÇA E CAMISA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000034 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006243 | 26/09/2016 | 2193.73 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.549 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006244 | 26/09/2016 | 2258.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.550 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006245 | 26/09/2016 | 2187.82 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.552 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006246 | 26/09/2016 | 2220.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.553 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006247 | 26/09/2016 | 2240.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 26/09/2016 | 101.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003991 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/09/2016 | 2246.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 417/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DO TRIBUNAL DE JUSATIÇA DO ESTA DO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/09/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/09/2016 | 160.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TTREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CARTEIRA PROFISSIONALDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0006201 | 27/09/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE A 2ªPARTE DO PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/09/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/09/2016 | 1.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/09/2016 | 0.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/09/2016 | 4005.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006248 | 27/09/2016 | 2201.81 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.560 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006249 | 27/09/2016 | 2154.96 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006250 | 27/09/2016 | 2253.11 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.555 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006251 | 27/09/2016 | 2233.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.556 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006252 | 27/09/2016 | 2253.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.557 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006253 | 27/09/2016 | 2249.59 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/09/2016 | 75.00 | 00008387912476 | VALDILENE ARAUJO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/09/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/09/2016 | 550.00 | 00005371987410 | JOSE LEANDRO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AREALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FRMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNTO A SCERETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0006178 | 27/09/2016 | 3500.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0006561 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00009039284423 | BIERNASKY SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/09/2016 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/09/2016 | 65.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/09/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/09/2016 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 14/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/09/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006379 | 27/09/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/09/2016 | 984.00 | 00002514481503 | CLEBERSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE POR 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/09/2016 | 510.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/09/2016 | 880.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA NA EMEF DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/09/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/09/2016 | 880.00 | 00001769679405 | KETILEN RAYSA LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SALA DE AULA NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/09/2016 | 1100.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE SOCIOLOGIA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE OS MESE DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/09/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL O DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 14 A 21/04/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1061985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/09/2016 | 880.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0006186 | 27/09/2016 | 50000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ADTÍSTICA DA BANDA SAIA RODADDA, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB QUE ACONTECEU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/09/2016 | 432.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/09/2016 | 423.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/09/2016 | 300.00 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/09/2016 | 150.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/09/2016 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/09/2016 | 150.00 | 00007958494432 | FABIANA LUSTOSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/09/2016 | 150.00 | 00011905017405 | GEOVANE TAVARES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/09/2016 | 150.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/09/2016 | 370.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/09/2016 | 880.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA EMEF SILVEIRA DANTAS,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/09/2016 | 515.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0006188 | 28/09/2016 | 880.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006219 | 28/09/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/09/2016 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/09/2016 | 51.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/09/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/09/2016 | 60.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/09/2016 | 100.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/09/2016 | 1172.95 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/09/2016 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/09/2016 | 600.00 | 00034328785400 | ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESPERA DE ÔNIBUS NA COMUNIDADE SÍTIO SABONETE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/09/2016 | 150.00 | 00010869375466 | SAYONARA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0006200 | 29/09/2016 | 7000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PALCO, SOM E GERADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB QUE ACONTECEU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/09/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/09/2016 | 100.00 | 00010905561449 | JOACIL GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO INCRA DAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/09/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/09/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/09/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/09/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/09/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/09/2016 | 150.00 | 00011717011446 | EXPEDITO RAFAEL SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/09/2016 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SALÃO COMUNITÁRIO, ASSOCIAÇÃO SÍTIO SABONETE E QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 30/09/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/09/2016 | 42328.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMMBRO DE 2016, CONFORME COMPEOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/09/2016 | 41634.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/09/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/09/2016 | 17862.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/09/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/09/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/09/2016 | 7803.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/09/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SED MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/09/2016 | 271471.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS( FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE setembro DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/09/2016 | 100921.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( APOIO ENS. FUN.( FUND. 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/09/2016 | 5400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/09/2016 | 45189.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/09/2016 | 1017.00 | 00001120464447 | MARCOS ANTONIO AVELINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00004755996406 | UENIA GLAUCIA PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL COMO MERENDEIRA, DUTANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009470681479 | WESLEY PATRICIO RAMOS VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/09/2016 | 185.00 | 00009165729439 | MARIA NILIANE PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA, DUTANTE 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/09/2016 | 1520.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS DO SÍTIO FLORES E SÃO JOSÉ DO BELÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006625575496 | LINDALVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF DO SÍTIO POÇOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/09/2016 | 880.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/09/2016 | 880.00 | 00003366983485 | MARIA APARECIDA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/09/2016 | 7.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA BLAFB Nº 624050-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/09/2016 | 35600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/09/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HPS COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/09/2016 | 75.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/09/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/09/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/09/2016 | 880.00 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/09/2016 | 14812.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/09/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/09/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROPGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/09/2016 | 12928.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/09/2016 | 12828.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/09/2016 | 41162.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/09/2016 | 3976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/09/2016 | 13460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/09/2016 | 70422.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HSL (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/09/2016 | 11204.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/09/2016 | 13414.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/09/2016 | 17417.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/09/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/09/2016 | 31335.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/09/2016 | 29945.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/09/2016 | 2283.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/09/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/09/2016 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/09/2016 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/09/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/09/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/09/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/09/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/09/2016 | 880.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/09/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/09/2016 | 880.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO ÚNICO OPERANDO O SISTEMA CAD UNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016L CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/09/2016 | 880.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DE SISTEMA CÁD UNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0006438 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/09/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006126291476 | RENATA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/09/2016 | 9280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/09/2016 | 8430.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/09/2016 | 499.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006254 | 30/09/2016 | 2066.48 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.561 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006255 | 30/09/2016 | 1895.47 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.562 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006256 | 30/09/2016 | 1051.62 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.563 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/09/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/09/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/09/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/09/2016 | 64636.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/09/2016 | 10732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/09/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/09/2016 | 22500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/09/2016 | 8280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/09/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/09/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 47ª PARCELA (47/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/09/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/09/2016 | 6160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/09/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/09/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/09/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/09/2016 | 7653.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/09/2016 | 11250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0006204 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/09/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS (283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/09/2016 | 3013.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224--2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/09/2016 | 1.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/09/2016 | 6.14 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/09/2016 | 19524.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/09/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/09/2016 | 9596.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/09/2016 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0006863 | 01/10/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL 827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0007289 | 01/10/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1006736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007125 | 01/10/2016 | 2542.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.029 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007126 | 01/10/2016 | 3090.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 7425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.030 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/10/2016 | 4606.69 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/10/2016 | 3782.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQA 4132, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.031 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007156 | 01/10/2016 | 4317.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674, MNJ 6722 E QFU 3568, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.032 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CARLOS DEMÉTRIOS FERNANDES QUE ENCONTRA-SE ATESTADO MÉDICO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007188 | 03/10/2016 | 3230.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000210 EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 03/10/2016 | 1.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002501824407 | MARCO AURELIO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 03/10/2016 | 45.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/10/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/10/2016 | 1508.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/10/2016 | 720.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AS MARGENS DA RUA JOSE CARNEIRO DE MENEZES, DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/10/2016 | 365.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO NO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/10/2016 | 70.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/10/2016 | 60.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/10/2016 | 229.75 | 00003975007427 | JOSECILMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSIGNADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/10/2016 | 60.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/10/2016 | 60.00 | 00001087496497 | LILYANE PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/10/2016 | 55.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/10/2016 | 100.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0006399 | 04/10/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006390 | 04/10/2016 | 2230.19 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITRA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 076208 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006355 | 04/10/2016 | 2973.63 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 076261 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/10/2016 | 400.00 | 00005600810490 | JORDINALDO HENRIQUE BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS DO DIA DA CRIANÇA DA ESCOLA DE SÃO JOSE DO BELÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/10/2016 | 150.00 | 00011221700413 | DANILO MONTEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/10/2016 | 800.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O MONITORA POPR 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/10/2016 | 150.00 | 00010160121442 | BRUNA BARBOZA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/10/2016 | 150.00 | 00012165406404 | DANIEL AUGUSTO DE LIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/10/2016 | 320.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDROS E JANELAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 813 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007140 | 04/10/2016 | 1040.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 076192, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 04/10/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007132 | 04/10/2016 | 2952.16 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 076203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006599 | 04/10/2016 | 1843.74 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 076265 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 04/10/2016 | 33.96 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232016 | 0006400 | 04/10/2016 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 05/10/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIÁRIO OFICIA NOS DIAS 28/09 A 30/09/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1062561 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 05/10/2016 | 155.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇSO GERAISREFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/10/2016 | 3021.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQA 4132, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007129 | 05/10/2016 | 3799.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.069 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007130 | 05/10/2016 | 2650.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MND 0923, MNN 4674, MNJ 6722 E QFU 3568, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.066 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007142 | 05/10/2016 | 3104.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/10/2016 | 150.00 | 00008665208488 | JOAO FELIPE SANTIAGO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/10/2016 | 150.00 | 00010346914493 | REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/10/2016 | 150.00 | 00010346822459 | RAYLANNE YANCA DE SOUZA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/10/2016 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/10/2016 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/10/2016 | 150.00 | 00007943480414 | GEOKLECIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/10/2016 | 150.00 | 00011888127422 | LUCAS ARAUJO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/10/2016 | 150.00 | 00011713629437 | LARISSA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/10/2016 | 150.00 | 00009718359427 | EDMARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/10/2016 | 150.00 | 00009254682403 | JOSINA PAULO DE OLIVEIRA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 05/10/2016 | 150.00 | 00011448931436 | MATHEUS JOSE DANTAS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 05/10/2016 | 150.00 | 00010033672407 | KAIQUE RODRIGUES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 05/10/2016 | 150.00 | 00008607858408 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/10/2016 | 150.00 | 00070825625432 | ERICARLA VERONICA ALMEIDA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/10/2016 | 150.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/10/2016 | 150.00 | 00008885118410 | AIRTON BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/10/2016 | 150.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 05/10/2016 | 150.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 05/10/2016 | 150.00 | 00010347255485 | MIKAEL MULLER SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 05/10/2016 | 150.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 05/10/2016 | 2380.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 076572 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006351 | 05/10/2016 | 2555.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076567 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006352 | 05/10/2016 | 1914.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076565 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006353 | 05/10/2016 | 1800.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 076570 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006354 | 05/10/2016 | 1170.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 076781 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/10/2016 | 150.00 | 00008513723410 | MAYARA MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/10/2016 | 150.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTUDA FORA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/10/2016 | 150.00 | 00070262374463 | EDVANIA DA COSTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/10/2016 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/10/2016 | 150.00 | 00012155243405 | JARLEYDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/10/2016 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006356 | 05/10/2016 | 1110.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076782 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006392 | 05/10/2016 | 20558.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS CARROS DE PLACA MWZ 4510, OFC 1349, MNU 7889, NQJ 5690, MNH 2279 E NQE 8015, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.073 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 05/10/2016 | 100.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/10/2016 | 250.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 05/10/2016 | 200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009494445457 | JOSE ARTHUR MARQUES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/10/2016 | 100.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/10/2016 | 150.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/10/2016 | 453.78 | 00004920151470 | JOCICLEIDE FERREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NO SEU CONSIGNADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006396 | 05/10/2016 | 16392.37 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS, TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCADEIRA/PIPA AZU E PIPA AMARELO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006393 | 05/10/2016 | 1378.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980 E NPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.71 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/10/2016 | 77.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/10/2016 | 1997.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 05/10/2016 | 5704.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA OFD 6935, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 06/10/2016 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 03, 12, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/10/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 06/10/2016 | 8.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/10/2016 | 1943.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS CAÇAMBA E OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0006421 | 06/10/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006398 | 06/10/2016 | 21745.16 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 06/10/2016 | 65.00 | 00007588421479 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 06/10/2016 | 60.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REZLIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 06/10/2016 | 60.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/10/2016 | 200.00 | 00070827115490 | TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/10/2016 | 50.00 | 00009451052402 | PAULIANA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/10/2016 | 100.00 | 00005946922459 | MARIA DALVANETE S. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 06/10/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CVONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 06/10/2016 | 190.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0007091 | 06/10/2016 | 28260.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.493 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/10/2016 | 880.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF DO SÍTIO POÇOS, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 06/10/2016 | 219.94 | 00054877989404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO PELO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM SEU CONSIGNADO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 06/10/2016 | 11217.16 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGC 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006418 | 06/10/2016 | 1020.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 0770376 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0006419 | 06/10/2016 | 1080.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077039 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 06/10/2016 | 68.00 | 00035916710453 | JOSE GUEDES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUETENÇÃO ELÉTRICA DOS ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 06/10/2016 | 3416.69 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007136 | 07/10/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40125 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007137 | 07/10/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 07/10/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 07/10/2016 | 2564.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.075 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/10/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/10/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/10/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/10/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006590 | 07/10/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40121 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/10/2016 | 700.00 | 00006606115116 | ANA YOLENNY PUJOLS NOVOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL DE TEIXEIRA COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/10/2016 | 700.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2016 EM NO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/10/2016 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/10/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/10/2016 | 515.00 | 00003280552478 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006859 | 07/10/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 262,76 - PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL 40123 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/10/2016 | 291.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/10/2016 | 55.00 | 00006932016494 | MARIA JOSE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/10/2016 | 70.00 | 00008296038404 | ADRIANA RODRIGUES FERREIRA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIL, PARA EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/10/2016 | 130.00 | 00063966026449 | RAIMUNDO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIL, PARA EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/10/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 07/10/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/10/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/10/2016 | 3767.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/10/2016 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/10/2016 | 0.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/10/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/10/2016 | 77.00 | 00071539310400 | ANA MARIA RODRIGUES ROMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/10/2016 | 400.00 | 00007030448421 | MARIA MADALENA MACHADO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/10/2016 | 146.00 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DURANTE 05 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/10/2016 | 234.81 | 00002514891400 | JOSE ADRIANO BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTO DO CONSIGNADO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/10/2016 | 7144.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A RERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 077748 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/10/2016 | 7183.90 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A RERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 077749 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/10/2016 | 1038.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POPTÁVEL NAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/10/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/10/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 10/10/2016 | 2611.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAL AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 10/10/2016 | 123200.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007131 | 10/10/2016 | 4081.12 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/10/2016 | 250.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/10/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.586 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/10/2016 | 39547.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007229 | 10/10/2016 | 3087.21 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.640 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0007287 | 10/10/2016 | 12045.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 862 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007141 | 10/10/2016 | 1548.88 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 077751 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 11/10/2016 | 1260.00 | 00011575376423 | ALISON DE LUCENA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS MEESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/10/2016 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA BLAFB ( 624050-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/10/2016 | 52.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006589 | 11/10/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/10/2016 | 2024.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA, NA UNIDADE DSA FAMILIA V (AFASTADO PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS A UM CARGO DE VEREADOR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/10/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O M}ES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/10/2016 | 1022.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/10/2016 | 1007.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DA FAMÍLIA V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/10/2016 | 115.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 14/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/10/2016 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/10/2016 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/10/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/10/2016 | 150.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006485 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO E 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006486 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006487 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006488 | 11/10/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006489 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A15 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006490 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006491 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006492 | 11/10/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBRO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/10/2016 | 2000.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE) QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0006495 | 11/10/2016 | 2500.00 | 00071421297434 | DAVACI PEREIRA DE SOUSA JUVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM ESCOLAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM ROTA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006496 | 11/10/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBRO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006498 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTA AS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/10/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/10/2016 | 880.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/10/2016 | 948.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 11/10/2016 | 860.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/10/2016 | 880.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/10/2016 | 880.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/10/2016 | 880.00 | 00004903977439 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FIRMINO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/10/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/10/2016 | 65.00 | 00007936526420 | GEYSA CARLA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/10/2016 | 3825.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/10/2016 | 75.00 | 00007967944488 | JOSE WELITON CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 11/10/2016 | 200.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 13/10/2016 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE Nº 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/10/2016 | 418.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 837 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 13/10/2016 | 80.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO A POLÍCIA FEDERAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/10/2016 | 104.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FERROS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 836 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/10/2016 | 400.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/10/2016 | 200.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/10/2016 | 863.59 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/10/2016 | 880.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO A CARLOS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES (LICENÇA PREMIO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/10/2016 | 880.00 | 00009229405418 | ANA GLEICE POSSIDONIO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEB O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 14/10/2016 | 567.00 | 00001781729441 | CARLOS HENRIQUE MARÇAL ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA COZINHA INDUSTRIAL, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS EE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 14/10/2016 | 1238.45 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | DESOESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IM PRESSÕES, REVELAÇÕES DE FOTOS, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÕES, ARTES E DIGITAÇÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 14/10/2016 | 610.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 14/10/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 14/10/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/10/2016 | 520.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/10/2016 | 150.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/10/2016 | 722.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/10/2016 | 845.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/10/2016 | 619.00 | 00070143053442 | FLAVIANA CASSINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/10/2016 | 600.00 | 00001781729441 | CARLOS HENRIQUE MARÇAL ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA COZINHA INDUSTRIAL, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/10/2016 | 874.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/10/2016 | 880.00 | 00009199925443 | ALEXANDRE SANTOS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/10/2016 | 400.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/10/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO DE ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA NA EMEF DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/10/2016 | 432.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/10/2016 | 400.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/10/2016 | 400.00 | 00005881529430 | IVONETE CLEMENTINO AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BANDA MARCIAL DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/10/2016 | 488.00 | 00082552266487 | ODETE CELIA FRANCELINO CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GUARITA AO ASSENTAMENTO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/10/2016 | 100.00 | 00009882513450 | GERLANIA ALVES FRAGOSO CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/10/2016 | 150.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 14/10/2016 | 600.00 | 00009494444485 | WELLYSSON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COZINHA INDUSTRIAL, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 14/10/2016 | 300.00 | 00026220124898 | EDILEIDE FERNANDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA DA EMEF ANTONIO HELENO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 14/10/2016 | 309.00 | 00002430556413 | VALERIA ELIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA EMEF VICENTE HELENO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/10/2016 | 800.00 | 00007753331400 | MARCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/10/2016 | 1238.00 | 00006964838406 | FDELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR COBRINDO ATESTADO E FAZENDO VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/10/2016 | 2.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 14/10/2016 | 40.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA PLCA DE INDICAÇÃO DE RUA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 14/10/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/10/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/10/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/10/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 14/10/2016 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/10/2016 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 14/10/2016 | 880.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 14/10/2016 | 200.00 | 00058915672704 | SEBASTIAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 14/10/2016 | 65.00 | 00082552860478 | MARIA JOSÉ DA SILVA HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 17/10/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/10/2016 | 110.00 | 00005019668460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 17/10/2016 | 880.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ÁRVORE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 17/10/2016 | 1293.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000108 EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/10/2016 | 880.00 | 00041438000472 | CLEDVALDO SILVA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEFD MARIA DAS DORES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/10/2016 | 3409.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/10/2016 | 880.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS IMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/10/2016 | 370.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 844 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/10/2016 | 85.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTOEM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 00000000612 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/10/2016 | 880.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/10/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/10/2016 | 933.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00025140450453 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO HSPIATAL SANCHO LEITE COBRINDO ATESTADO E FAZENDO VIAGENS A CIDADE DE JOÃP PESSOA-PB E RECIFE-PE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016L, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/10/2016 | 100.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 846 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/10/2016 | 540.83 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 35/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/10/2016 | 7694.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/10/2016 | 7694.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 18/10/2016 | 7694.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 18/10/2016 | 7694.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM QUATO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/10/2016 | 3126.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM ÓRGÃOS DE VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/10/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/10/2016 | 40.00 | 00008660907469 | DANIEL ANGELO BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, SGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 18/10/2016 | 130.00 | 00005412276458 | ALBANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/10/2016 | 880.00 | 00001477476431 | PEDRO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/10/2016 | 880.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE DOZE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO SITIO LIVRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/10/2016 | 880.00 | 00013462506420 | GENILSON SALVINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NA COMUNIDADE DO SÍTIO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/10/2016 | 880.00 | 00066051070478 | JOSE DO EGITO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NO SITIO TANQUE COBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/10/2016 | 880.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 18/10/2016 | 190.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 845 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/10/2016 | 880.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS IMEDIAÇÕES DA AV. JOSE CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/10/2016 | 800.00 | 00039561836491 | JOSE DE ALCIDES LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/10/2016 | 880.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO E LIMPEZA NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/10/2016 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTODE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/10/2016 | 56.00 | 00007378537438 | MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDE STE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/10/2016 | 350.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2016 | 880.00 | 00070234727462 | PAULO CESAR BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA e roço NAS PRINCIPAIS RUAS deste município, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00088441644420 | ANTONIO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRA NO BAIRRO MALVINASL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/10/2016 | 498.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/10/2016 | 78.00 | 00095334939415 | MARIA VALBARLENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ´CULOS NOTRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRATRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0006862 | 19/10/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE A 2ªPARTE DO PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/10/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/10/2016 | 231.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 19/10/2016 | 1410.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIESEL ELETRÔNICO NO VEÍCULO DE PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000318 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 19/10/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 19/10/2016 | 113.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIA DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS PARA AS FORMATURAS PARA A EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2016 | 880.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/10/2016 | 403.71 | 00003521463460 | PAULO SERGIO B. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO COBRADO INDEVIDAMENTO DO SEU CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/10/2016 | 100.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/10/2016 | 100.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/10/2016 | 880.00 | 00002591564426 | AGENOR BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/10/2016 | 880.00 | 00088543234468 | CLAUDIONOR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/10/2016 | 880.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPARO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/10/2016 | 800.00 | 00070262354438 | ERIVANILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SESCOLA MARIA DAS DORES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/10/2016 | 880.00 | 00008724692476 | JOSE DANIEL CARMO CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF ANTONIO HELENO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/10/2016 | 880.00 | 00008018504440 | FLAVIA MONIQUE NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANECIA ALVES ALEXANDRE NO EJA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/10/2016 | 100.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/10/2016 | 880.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/10/2016 | 880.00 | 00005214277466 | IVAN BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE RONALDO NUNES QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇAPREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DESETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/10/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/10/2016 | 550.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORMEW NOTA FISCAL 852 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/10/2016 | 608.00 | 00006026521461 | MARIA APARECIDA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NO DIA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 851 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/10/2016 | 37892.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para Crescer | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100082012 | 0006591 | 20/10/2016 | 24070.45 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA (QUADRA POLIESPORTIVA) NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0336063-64/2010 ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE E NOTA FISCAL Nº 00000000497 EM ANEXO. | 00632012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/10/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/10/2016 | 15669.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/10/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/10/2016 | 19708.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/10/2016 | 1318.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/10/2016 | 1.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/10/2016 | 200.00 | 00007623177443 | CLAUDETE VICENTE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/10/2016 | 500.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENYTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO (ENDOCRINOLOGISTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/10/2016 | 50.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/10/2016 | 880.00 | 00007523965440 | JOSE ERICO DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, AS MARGENS DA RUA JOSE CARNEIRO DE MENESES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/10/2016 | 880.00 | 00080561578400 | MANOEL ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/10/2016 | 840.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/10/2016 | 880.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/10/2016 | 880.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/10/2016 | 880.00 | 00082562938453 | ZEZITO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS IMEDIAAV. JOSE CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/10/2016 | 300.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/10/2016 | 62.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/10/2016 | 75.00 | 00005541459443 | JOSE RONILSON ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 21/10/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/10/2016 | 70.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 21/10/2016 | 800.00 | 00008605946458 | JOSE WELITON CAMPOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS PRICIPAIS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/10/2016 | 520.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 858 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 21/10/2016 | 1501.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 417/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 05 DE SETEMBRO DE 2016, PROVINDO DO TRIBUNAL DE JUSATIÇA DO ESTA DO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/10/2016 | 75.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA A JUNTA MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/10/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 21/10/2016 | 90.30 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 21/10/2016 | 880.00 | 00002682861407 | VERA LUCIA ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEREVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA USB DO ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0006681 | 21/10/2016 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEB REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/10/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 21/10/2016 | 730.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 21/10/2016 | 100.00 | 00095110070415 | MARCELO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/10/2016 | 360.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODÃO DOCE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JU NTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/10/2016 | 430.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESTOMBAMENTO, TRANSPORTE, GUARDA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QFU 3588 E REMOÇÃO PARA A OFICINA SOLICITADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40186 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 24/10/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 24/10/2016 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/10/2016 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/10/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/10/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA PSEMC FNAS Nº 24108-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 24/10/2016 | 700.00 | 00008674356400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE UM ALUNO E UM SUPERVISOR PARA A ESCOLA DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/10/2016 | 130.00 | 00004557176488 | GEOVANY CAMPOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 24/10/2016 | 102.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 24/10/2016 | 310.81 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006829 | 24/10/2016 | 2218.67 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.564 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006830 | 24/10/2016 | 2261.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/10/2016 | 499.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 25/10/2016 | 800.00 | 00007952811452 | FABILENE SILVA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA (VITOR SAMUEL ALVES DA SILVA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/10/2016 | 3840.00 | 00041061250563 | CARMEM LUCIA LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DE ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAÇÃO NA PEDRA DO GALO, COM 32 HORAS DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006725 | 25/10/2016 | 4767.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006726 | 25/10/2016 | 7123.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006727 | 25/10/2016 | 540.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 25/10/2016 | 880.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 25/10/2016 | 800.00 | 00013462365428 | MATIAS MACENA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS IMEDIAÇÕES DA AV. JOSE CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 25/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000004043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 25/10/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 25/10/2016 | 1300.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 25/10/2016 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPTU Nº 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/10/2016 | 65.00 | 00009017264438 | DANIELLY KEITY LUSTOSA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/10/2016 | 75.00 | 00005663269495 | MARIA GENELICE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 25/10/2016 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 25/10/2016 | 60.00 | 00010243355424 | YSLANE MARTINS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/10/2016 | 752.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/10/2016 | 700.00 | 00098257609404 | JOSÉ ALVES DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DE PROFESSOR PARA A ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/10/2016 | 206.18 | 00004865274413 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POR 05 DIAS NA ESCOLA BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006721 | 25/10/2016 | 2623.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000587 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/10/2016 | 107.00 | 00088543234468 | CLAUDIONOR LIMA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR DOIS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/10/2016 | 500.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | DESPES AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCILENE (LICENÇA MATERNIADE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON FERREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/10/2016 | 1370.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO CONFEITADO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 25/10/2016 | 800.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAMENTO E IMPRESSÕES PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 25/10/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS DA SESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 25/10/2016 | 312.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NA EMEF DO SITIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 25/10/2016 | 1100.00 | 00009086532470 | SANDRA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF ABRAÃO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO E 15 DIas do mês de setembro de 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 25/10/2016 | 1032.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/10/2016 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/10/2016 | 892.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.657 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/10/2016 | 300.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO EM ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 868 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/10/2016 | 134.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 25/10/2016 | 880.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE EM MARCAÇÕES DE EXAMES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/10/2016 | 760.00 | 00012508409456 | VICTOR LUSTOSA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007228 | 25/10/2016 | 164.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE GAZE ROLO TIPO QUEIJO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.692 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007143 | 25/10/2016 | 5358.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.766 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/10/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/10/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/10/2016 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/10/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/10/2016 | 103.09 | 00009882513450 | GERLANIA ALVES FRAGOSO CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COMO AUXILIAR DE COZINHA POR 3 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/10/2016 | 721.00 | 00003468179430 | EVA MARIA FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EMEF ANTONIO HELENO, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/10/2016 | 735.00 | 00088445291491 | LUIS JERÔNIMO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/10/2016 | 880.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/10/2016 | 880.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SEWRVIDOR JAIME RAMOS FILHO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/10/2016 | 880.00 | 00097946990472 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EJA NO SÍTIO TAUÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006512855426 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/10/2016 | 880.00 | 00004977727444 | ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NA EMEF DO SITIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/10/2016 | 372.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/10/2016 | 251.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/10/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE SETE DIADS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/10/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/10/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/10/2016 | 300.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO RAMOS DE SOUSA, MAMANGUAPE-PB (CASA DE APOIO) AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/10/2016 | 875.00 | 00000990018458 | MARIA JACILENE BRASIL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/10/2016 | 875.00 | 00009447241409 | ELIZANDRA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/10/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/10/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.587 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/10/2016 | 150.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO, JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/10/2016 | 820.00 | 00036524840453 | MARIA BERNADETE DA ROCHA PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/10/2016 | 6.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/10/2016 | 60.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/10/2016 | 430.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADORA DA SECRETARIA DE FINNAÇASL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TNOTA FISCAL 000.000.306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/10/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/10/2016 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TTREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CARTEIRA PROFISSIONALDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007428857473 | JOSÉ EDIVANIO ALBINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSISALVES (GARI) EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/10/2016 | 880.00 | 00009419644421 | MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (GARI) EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006831 | 26/10/2016 | 2208.55 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.566 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006832 | 26/10/2016 | 2248.45 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006833 | 26/10/2016 | 2088.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/10/2016 | 880.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006401 | 27/10/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006866 | 27/10/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/10/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/10/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB)REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/10/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MRENDEIRA NA COZINHA DA COMUNIDADE SERRA VERDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/10/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/10/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/10/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/10/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/10/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/10/2016 | 278.87 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 3588, CHASSI 9BD19546ZF0685058, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 27/10/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/10/2016 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HSL (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/10/2016 | 52.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/10/2016 | 11160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (COMISSIONADOS SEC)P REFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/10/2016 | 40375.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/10/2016 | 31812.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/10/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA)PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/10/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/10/2016 | 13376.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/10/2016 | 43057.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/10/2016 | 4136.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20058 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/10/2016 | 12631.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/10/2016 | 12828.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/10/2016 | 14708.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/10/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/10/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/10/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-( CAPS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/10/2016 | 29850.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/10/2016 | 1537.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/10/2016 | 17784.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/10/2016 | 13914.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/10/2016 | 70250.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HSL (HOSPITAL SANCHO LEITE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/10/2016 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/10/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/10/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/10/2016 | 7803.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/10/2016 | 46211.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/10/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/10/2016 | 5400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/10/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/10/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/10/2016 | 40666.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/10/2016 | 42269.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS ENS. FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/10/2016 | 103124.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUN.40% EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/10/2016 | 274724.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS FUND. 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/10/2016 | 17920.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/10/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/10/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/10/2016 | 5760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/10/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/10/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/10/2016 | 7653.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/10/2016 | 11250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/10/2016 | 3666.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/10/2016 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0006999 | 28/10/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/10/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 3EIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/10/2016 | 6255.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/10/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/10/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0007101 | 28/10/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/10/2016 | 2579.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/10/2016 | 8280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/10/2016 | 22500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/10/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/10/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0006868 | 28/10/2016 | 877.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/10/2016 | 67489.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/10/2016 | 11025.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/10/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/10/2016 | 9447.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/10/2016 | 9280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006834 | 29/10/2016 | 2213.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/10/2016 | 700.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES DE MATERIAL DE SEGURO SAFRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0006936 | 31/10/2016 | 8000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADDES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0006937 | 31/10/2016 | 8000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADDES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0006938 | 31/10/2016 | 8000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADDES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006835 | 31/10/2016 | 1777.20 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.571 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/10/2016 | 100.00 | 00003551120439 | JOSÉ ALEXANDRE COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0006944 | 31/10/2016 | 147447.18 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/10/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/10/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/10/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 31/10/2016 | 370.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006867 | 31/10/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1006946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/10/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0006929 | 31/10/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0006930 | 31/10/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/10/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA LEI Nº 87/96 Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0006939 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0006940 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE TRIBUTOS USADO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/10/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 31/10/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 26 E 27/10/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1063649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 31/10/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/10/2016 | 206.20 | 00003280552478 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES NO ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE 05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0006836 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/10/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/10/2016 | 880.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/10/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/10/2016 | 1340.00 | 00009445484401 | RENAN CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/10/2016 | 880.00 | 00004743273455 | ELENIDE DE SOUSA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/10/2016 | 880.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/10/2016 | 934.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/10/2016 | 2869.00 | 00006026521461 | MARIA APARECIDA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 850 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/10/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 31/10/2016 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FNSBLVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/10/2016 | 723.81 | 00097946508468 | MARIA GORETH BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COBRINDO ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007145 | 31/10/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO A CARLOS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES (LICENÇA PREMIO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/10/2016 | 880.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE SUBSTITUINDO CHARLES CHAGAS COSTA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/10/2016 | 600.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO REFERENTE O MESE DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/10/2016 | 900.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA APOIAR A EQUIPE DA SALA DE VACINA E ADMINISTRAR A VACINA BCG ENTRE OUTRAS NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/10/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB Nº 624051-1, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/11/2016 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.427 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/11/2016 | 800.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DA SEDE DO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/11/2016 | 679.80 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, SERFVIÇOS DE MANIUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEWNTROS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.220 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007578 | 01/11/2016 | 3791.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/11/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007559 | 01/11/2016 | 3941.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGF 2217 E OZE 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.072 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/11/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DESTEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/11/2016 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA VICENTE VITSAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 04/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA VICENTE VITSAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 03/11/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/11/2016 | 292.19 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE SEU CONSIGNADO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007576 | 01/11/2016 | 1020.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FTUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 0849196 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007590 | 01/11/2016 | 28260.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.493 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0007684 | 01/11/2016 | 1080.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 084899 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006427182889 | MAURICIO BEZERRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003366983485 | MARIA APARECIDA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/11/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 48ª PARCELA (47/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/11/2016 | 229.75 | 00003975007427 | JOSECILMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSIGNADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0007591 | 01/11/2016 | 6545.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 862 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0006925 | 03/11/2016 | 3100.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00088441644420 | ANTONIO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRA NO BAIRRO MALVINAS E PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 03/11/2016 | 5000.40 | 00041061250563 | CARMEM LUCIA LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DE ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAÇÃO NA PEDRA DO GALO E NOVA TEIXEIRA, COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 03/11/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 03/11/2016 | 3394.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE, NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 03/11/2016 | 515.00 | 00004372196407 | RIDETE CATANDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEREVIÇOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/11/2016 | 200.00 | 00009521219483 | LEANDRA MARIA LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 03/11/2016 | 35.71 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0007080 | 03/11/2016 | 2081.09 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITRA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 085469 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 03/11/2016 | 30.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007224 | 03/11/2016 | 1035.31 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 085460 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007175 | 03/11/2016 | 1872.63 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 085479 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007168 | 03/11/2016 | 2937.88 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 085447 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007169 | 03/11/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 04/11/2016 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/11/2016 | 310.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 04/11/2016 | 520.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 904 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/11/2016 | 1067.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUADRA POLIESPORTIVA, O SALÃO COMUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0007015 | 04/11/2016 | 1876.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.572 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0007027 | 04/11/2016 | 556.84 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.573 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/11/2016 | 150.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROLAMENTO DO ALTERNADOR E TROCA DE BOMBA EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/11/2016 | 250.00 | 00009127249433 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE SOUSA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/11/2016 | 55.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/11/2016 | 100.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 07/11/2016 | 90.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 07/11/2016 | 920.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 07/11/2016 | 2652.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 07/11/2016 | 4444.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CARRO DE PLACA NQA 41325, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.087 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007581 | 07/11/2016 | 1864.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.887 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007582 | 07/11/2016 | 5029.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.889 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007225 | 07/11/2016 | 5417.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E BIODISEL COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674, MNJ 6722 E QFU 3568, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.089 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007217 | 07/11/2016 | 3746.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.086 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007170 | 08/11/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007157 | 08/11/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40126 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007158 | 08/11/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 08/11/2016 | 515.00 | 00010559560427 | RAISSA MILENA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 08/11/2016 | 515.00 | 00058679782491 | MARIZETE ALVES LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007560 | 08/11/2016 | 3961.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CARRO DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.090 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/11/2016 | 380.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS ANTONIO HELENO, GE J. BATISTA E A EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 08/11/2016 | 880.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0007003 | 08/11/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL Nº 908 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/11/2016 | 400.00 | 00000884175499 | LADY MARCIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DE AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007010 | 08/11/2016 | 2310.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087023 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/11/2016 | 2658.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 087039 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007012 | 08/11/2016 | 1800.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 086992 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007013 | 08/11/2016 | 2895.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007014 | 08/11/2016 | 1800.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 087024 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007071 | 08/11/2016 | 22665.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS CARROS DE PLACA MWZ 4510, OFR 1349, MNU 7889, NQJ 5690, MNH 2279 E NQE 8015, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.096 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007577 | 08/11/2016 | 684.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 088945 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232016 | 0007002 | 08/11/2016 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 08/11/2016 | 68.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 08/11/2016 | 2459.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/11/2016 | 360.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 08/11/2016 | 6245.72 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA QFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/11/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007096 | 08/11/2016 | 141.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA NPU 3456, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.094 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007098 | 08/11/2016 | 18095.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS NPU 3456 TRATOR DE ESTEIRA/RETROESCADEIRA/TRATOR VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 08/11/2016 | 100.00 | 00001781687420 | KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/11/2016 | 300.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/11/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/11/2016 | 70.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/11/2016 | 60.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA MAIOR ACESSIBILIDADE AO BAIRRO MALVINAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007094 | 08/11/2016 | 1999.94 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980 E NPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.093 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 08/11/2016 | 54771.34 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A RESTITUICAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB AO TESOURO NACIONAL DO CONVENIO Nº Original: 73001/2009Objeto do Convênio: APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PBOrgão Superior: MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 08/11/2016 | 58.00 | 00004481697466 | DEGELANDIA DE SOUSA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/11/2016 | 125.00 | 00008170583462 | KATIA PAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/11/2016 | 100.00 | 00004610320401 | ADRIANO DIAS BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/11/2016 | 97.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/11/2016 | 65.00 | 00098259660415 | JOSELIA CELMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 08/11/2016 | 62.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 08/11/2016 | 100.00 | 00009080993476 | GISLAINE NUNES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 08/11/2016 | 100.00 | 00007955002466 | CLARICE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/11/2016 | 500.00 | 00004055812469 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/11/2016 | 88.00 | 00008553085406 | VERA LUCIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/11/2016 | 200.00 | 00058676651434 | MARIA GORETE TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/11/2016 | 200.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 08/11/2016 | 200.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 08/11/2016 | 70.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/11/2016 | 70.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/11/2016 | 65.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/11/2016 | 120.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/11/2016 | 200.00 | 00058915672704 | SEBASTIAO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 08/11/2016 | 70.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/11/2016 | 70.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/11/2016 | 135.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/11/2016 | 93.00 | 00000162218770 | JOSINALDO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/11/2016 | 1734.05 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0006967 | 09/11/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/11/2016 | 1295.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 912 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007099 | 09/11/2016 | 12476.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA E PATROL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.038EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 09/11/2016 | 30.00 | 00008660907469 | DANIEL ANGELO BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON, SGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 09/11/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/11/2016 | 330.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/11/2016 | 650.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/11/2016 | 10478.25 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGR 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/11/2016 | 665.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 910 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/11/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/11/2016 | 2328.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007580 | 09/11/2016 | 963.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.924 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007451 | 09/11/2016 | 1735.36 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.891 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/11/2016 | 400.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/11/2016 | 273.00 | 00088547566449 | MARIA ELIZAETE CAMPOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDIONAMENTO DE UM PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA, SECRETSARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NILDA DE ARAUJO GOMES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007579 | 10/11/2016 | 6865.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.938 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/11/2016 | 125.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/11/2016 | 51.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E LEMBRANCINHAS, PARA A COMEMORAÇÃO DE NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/11/2016 | 880.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/11/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/11/2016 | 880.00 | 00097946508468 | MARIA GORETH BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COBRINDO ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/11/2016 | 880.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS C MO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUIÇÃO A IVANILDA SILVA ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007165 | 10/11/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0007166 | 10/11/2016 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO A CARLOS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES (LICENÇA PREMIO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/11/2016 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/11/2016 ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/11/2016 | 80.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/11/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 10/11/2016 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA RUA PEDRO BATISTA, NESTA CIDADE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 14/11/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/11/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/11/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O M}ES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 10/11/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/11/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/11/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 10/11/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 10/11/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.927 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 10/11/2016 | 1069.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEO HOSPITAL SANCHO LEITE E A VIGILAÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/11/2016 | 73000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/11/2016 | 948.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007074 | 10/11/2016 | 10419.40 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000592 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/11/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.926 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007039 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007042 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO E 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007043 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007044 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007048 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBROP DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007050 | 10/11/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE DO 15 DIAS DE SETEMBRO AE 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007052 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007053 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SABONETE) DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0007055 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00071421297434 | DAVACI PEREIRA DE SOUSA JUVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM ESCOLAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM ROTA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007056 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007057 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007058 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007059 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007060 | 10/11/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBROA 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007061 | 10/11/2016 | 5687.40 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007063 | 10/11/2016 | 2725.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 262,76 - PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2015 E ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40129 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007064 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007065 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTA AS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUMBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007069 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/11/2016 | 600.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTO TAXISTA NA ENTREGA E MATRERIAL ESCOLAR NA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004977727444 | ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MERENDEIRA NA EMEF DO SITIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/11/2016 | 880.00 | 00008018504440 | FLAVIA MONIQUE NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JANECIA ALVES ALEXANDRE NO EJA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/11/2016 | 743.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA QUER GOZA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/11/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO DE ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AOUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF JOS ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/11/2016 | 800.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCILENE (LICENÇA MATERNIADE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/11/2016 | 880.00 | 00000896224481 | ELAINE CRISTINA LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/11/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/11/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/11/2016 | 880.00 | 00008004685463 | JULIANA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/11/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MRENDEIRA NA COZINHA DA COMUNIDADE SERRA VERDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/11/2016 | 880.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/11/2016 | 950.00 | 00008276248403 | RAFAEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/11/2016 | 200.00 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/11/2016 | 619.00 | 00070143053442 | FLAVIANA CASSINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DAS DORES REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009199925443 | ALEXANDRE SANTOS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/11/2016 | 880.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCILENE (LICENÇA MATERNIADE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/11/2016 | 880.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/11/2016 | 1030.00 | 00005077412421 | KASSIA REGINA SIMOES MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/11/2016 | 880.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA REFERENRE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 10/11/2016 | 1050.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DO DIA DA CRIANÇA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/11/2016 | 500.00 | 00007895430874 | ACILON GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A EMEF PADRE ANTONIO LISBOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 10/11/2016 | 600.00 | 00004165912484 | JOSÉLIO OLIVEIRA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/11/2016 | 880.00 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/11/2016 | 300.00 | 00000873135458 | MARIA MADALENA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/11/2016 | 880.00 | 00072597852415 | ANA MARIA EVANGELISTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/11/2016 | 40000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/11/2016 | 48000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( FUNDEB 60%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 10/11/2016 | 1073.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUADRA POLIESPORTIVA, O SALÃO COMUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SABONETE E ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/11/2016 | 2564.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAL AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/11/2016 | 12035.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/11/2016 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 10/11/2016 | 0.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/11/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/11/2016 | 19881.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 10/11/2016 | 52377.78 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/11/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007714 | 10/11/2016 | 11540.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/11/2016 | 464.00 | 00005550353873 | DAMIÃO LOPES PEDROZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/11/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TTREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DE CARTEIRA PROFISSIONALDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/11/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 10/11/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/11/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/11/2016 | 2246.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 417/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 05 DE SETEMBRO DE 2016, PROVINDO DO TRIBUNAL DE JUSATIÇA DO ESTA DO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 10/11/2016 | 745.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO Nº 417/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 05 DE SETEMBRO DE 2016, PROVINDO DO TRIBUNAL DE JUSATIÇA DO ESTA DO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/11/2016 | 400.00 | 00082553696434 | MARIA DELFINA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSUKLTA ESPECIALIZADA E EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/11/2016 | 400.00 | 00085313246453 | FRANCISCO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/11/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARETE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETSARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/11/2016 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO PARA R. M. DA PELVE E COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO SR. JOSEÉ ABILIO RODRIGUES, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57629 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/11/2016 | 250.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007084 | 10/11/2016 | 8677.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007085 | 10/11/2016 | 8987.40 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007138 | 10/11/2016 | 6917.70 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/11/2016 | 150.00 | 00011401844405 | EDRIANA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/11/2016 | 880.00 | 00004412989402 | LUCIANA RODRIGUES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA RODRIGUES OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 11/11/2016 | 100.00 | 00008242884404 | STEPHANE CARDOSO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 11/11/2016 | 880.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA EREMITA XAVIER BEZERRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA VFSICAL EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 11/11/2016 | 200.00 | 00007962719419 | EMMELINE RODAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/11/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/11/2016 | 50.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDAE JUNTO AO ESCRITÓRIO LACERDA E MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS EXONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 11/11/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/11/2016 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 11/11/2016 | 880.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA NA EMEF DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 11/11/2016 | 828.00 | 00005688691417 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PREENCHIMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 11/11/2016 | 500.00 | 00047822392468 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007356688417 | GABRIEL ISAC ROCHA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE LUIZ ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00004865274413 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 11/11/2016 | 400.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE DANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 11/11/2016 | 880.00 | 00097946990472 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO EJA NO SÍTIO TAUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDIUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 11/11/2016 | 206.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 11/11/2016 | 835.00 | 00004417999490 | MARIA EDIVÂNIA F. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007081 | 11/11/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 11/11/2016 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 11/11/2016 | 300.00 | 00008296933438 | ARETHA MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 11/11/2016 | 120.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCANIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 917 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007449 | 11/11/2016 | 1272.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 088569 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007450 | 11/11/2016 | 3822.68 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088558 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/11/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 14/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/11/2016 | 946.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DA FAMÍLIA V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007456 | 14/11/2016 | 2212.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/11/2016 | 5040.00 | 00002514481503 | CLEBERSON LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO NO BAIRRO TRÊS POSTES, COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 16/11/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 16/11/2016 | 6539.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 16/11/2016 | 6539.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 16/11/2016 | 6539.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 16/11/2016 | 6539.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 16/11/2016 | 6539.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 5ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 16/11/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/11/2016 | 700.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 EM NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 16/11/2016 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS FEDERAL E MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO iNCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECXIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/11/2016 | 3670.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58.846 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/11/2016 | 4122.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58.847 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/11/2016 | 880.00 | 00009199925443 | ALEXANDRE SANTOS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 16/11/2016 | 57.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/11/2016 | 150.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/11/2016 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/11/2016 | 150.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/11/2016 | 150.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/11/2016 | 150.00 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 16/11/2016 | 36000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( MDE E FUNDEB 40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 17/11/2016 | 380.00 | 00009761199436 | JOSE RICARDO OLIVEIRA DE SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLÉ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 17/11/2016 | 620.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA COM ALUNOS ESPECIAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 17/11/2016 | 440.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 17/11/2016 | 1030.00 | 00005651759476 | LUZIA JOYCE SIMOES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA ARTÍSTICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/11/2016 | 322.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 931 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007219 | 17/11/2016 | 2391.64 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.734 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 17/11/2016 | 192.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 932 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/11/2016 | 113.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/09/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2016 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 21/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 17/11/2016 | 67.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 933 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2016 | 544.33 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 36/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 17/11/2016 | 400.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 531 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0007186 | 17/11/2016 | 21705.60 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO COM ASSESSORIA, CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA INCLUSIVE CADASTROS E SIMPLESJUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000000162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 17/11/2016 | 50.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDAE JUNTO AO ESCRITÓRIO LACERDA E MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007457 | 17/11/2016 | 2222.42 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007458 | 17/11/2016 | 2158.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/11/2016 | 500.00 | 00005548481479 | HILDENER LUCENA DA COSTA FILHO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDE STE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE VACINA ANALANTE NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/11/2016 | 880.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGRONOMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/11/2016 | 9129.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM DUAS PARTES, REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/11/2016 | 9129.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM DUAS PARTES, REFERENTE A CONTRAPARTIDA ( APORTES ) DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, AO FUNDO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/11/2016 | 880.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 18/11/2016 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 18/11/2016 | 1165.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/11/2016 | 72.00 | 00008235170477 | PABLO VINICIUS DE SOUSA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/11/2016 | 540.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRÊS DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/11/2016 | 571.02 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/11/2016 | 100.00 | 00010667602410 | MARIA MADALENA DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/11/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/11/2016 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 18/11/2016 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/11/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/11/2016 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM14/11/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS ( 24108-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 18/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 18/11/2016 | 105.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 LAVAGE DE CARRO FIAT DE PLACA QFU 3588, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 937 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 18/11/2016 | 39.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 18/11/2016 | 23.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAFB Nº 624050-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/11/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/11/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/11/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/11/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/11/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/11/2016 | 300.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO RAMOS DE SOUSA, MAMANGUAPE-PB (CASA DE APOIO) AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/11/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/11/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/11/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/11/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB)REFERENTE O MÊS DE OUTUMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/11/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 18/11/2016 | 150.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 18/11/2016 | 100.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OS SUPERVISORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ARAMILTON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 18/11/2016 | 809.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO FUNDEB Nº 14696-X, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/11/2016 | 18000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( MDE E FUNDEB 40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007242 | 21/11/2016 | 2490.24 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 090793 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0007683 | 21/11/2016 | 930.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090924 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007214 | 21/11/2016 | 6936.90 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 21/11/2016 | 946.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DA FAMÍLIA V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007541 | 21/11/2016 | 577.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 090682 EM ANEXO, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007659 | 21/11/2016 | 240.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 090912 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 21/11/2016 | 11235.72 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A RESTITUICAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB AO TESOURO NACIONAL DO CONVENIO CONSTRUCAO DE UM QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 21/11/2016 | 200.00 | 00006715261466 | JOSINEIDE DE SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0007499 | 21/11/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE A 2ªPARTE DO PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0007593 | 21/11/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007459 | 21/11/2016 | 2120.31 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007460 | 21/11/2016 | 2225.39 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.581 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0007461 | 21/11/2016 | 2248.46 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.582 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 22/11/2016 | 124.00 | 00085313165453 | MARLENE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/11/2016 | 210.00 | 00010241457432 | EDENIZIA DE MENDONÇA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/11/2016 | 110.00 | 00005019668460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/11/2016 | 78.00 | 00095334939415 | MARIA VALBARLENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/11/2016 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR MAYARA CAVALCANTE DA COSTA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/11/2016 | 586.00 | 00006258625460 | JOAO ROBERTO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOAO ROBERTO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 20 DIAS QUE O MESMO ENCONTRABVA-SE DE FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 22/11/2016 | 880.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CUIDADO COM A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 22/11/2016 | 2948.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 22/11/2016 | 120.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 22/11/2016 | 500.00 | 00004743273455 | ELENIDE DE SOUSA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/11/2016 | 20.00 | 00008555264405 | MARIANA ALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/11/2016 | 20.00 | 00003332914332 | MARIA DAS DORES DA COSTA TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/11/2016 | 20.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/11/2016 | 20.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/11/2016 | 20.00 | 00005061996496 | PATRICIA MARIA CIRNE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/11/2016 | 20.00 | 00003142422447 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/11/2016 | 20.00 | 00013153653402 | MARIA JUSSARA ALVES TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/11/2016 | 20.00 | 00076859584491 | EDNA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/11/2016 | 20.00 | 00095372644400 | AGUIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/11/2016 | 20.00 | 00010241688400 | RAELMA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/11/2016 | 20.00 | 00011261350464 | MARIA ELIANE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/11/2016 | 20.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/11/2016 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/11/2016 | 20.00 | 00003609985429 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/11/2016 | 20.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/11/2016 | 20.00 | 00004404218451 | ANTÔNIO MÁRCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/11/2016 | 20.00 | 00001618798456 | ELIANE SOARES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/11/2016 | 20.00 | 00040344592472 | JOAO MARÇAL NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/11/2016 | 20.00 | 00002627840410 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/11/2016 | 20.00 | 00012467983447 | RAFAELA DE SOUSA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/11/2016 | 20.00 | 00001771394471 | ALESSANDRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/11/2016 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/11/2016 | 20.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/11/2016 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/11/2016 | 20.00 | 00004188610484 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/11/2016 | 20.00 | 00022599169453 | EDGAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/11/2016 | 20.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/11/2016 | 20.00 | 00009701679466 | ELIZANGELA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/11/2016 | 20.00 | 00005809259430 | JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/11/2016 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/11/2016 | 75.00 | 00012346072478 | YARA DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/11/2016 | 40.00 | 00009172226447 | TAMYRES LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/11/2016 | 40.00 | 00002318819408 | SILVANA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/11/2016 | 200.00 | 00003331306428 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/11/2016 | 180.00 | 00007556393402 | DEJAIRES DE ALMEIDA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/11/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/11/2016 | 200.00 | 00067651127404 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/11/2016 | 56.00 | 00007378537438 | MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/11/2016 | 56.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/11/2016 | 65.00 | 00007588421479 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/11/2016 | 50.00 | 00009451052402 | PAULIANA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/11/2016 | 300.00 | 00004372196407 | RIDETE CATANDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/11/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 22/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 22/11/2016 | 500.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA E LANTERNAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000001018 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/11/2016 | 880.00 | 00004370629454 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007421 | 22/11/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/11/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/11/2016 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA, COM VENCIMENTO EM 13/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/11/2016 | 107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMÚ, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/11/2016 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/11/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE DR. ESDRAS GUEDES, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 22/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO NUCLEOD E SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/11/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/11/2016 | 68.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CASA DA MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 11/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/11/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/11/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 22/11/2016 | 880.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON FERREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 22/11/2016 | 300.00 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR PAULO PASSOS QUE GOZA DE LICENÇA PREMIO, NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007288 | 22/11/2016 | 750.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA A ESCOLA SANTO AGOSTINHO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/11/2016 | 309.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS IMEDIAÇÕES NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL POÇOS DE CIMAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/11/2016 | 640.00 | 00007958494432 | FABIANA LUSTOSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA POR 20 DIAS DO MÊS DE AOUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/11/2016 | 150.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTRUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 22/11/2016 | 8000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( MDE E FUNDEB 40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/11/2016 | 880.00 | 00004397573476 | GILBERLÂNDIA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA INDUSTRIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/11/2016 | 855.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/11/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 23/11/2016 | 206.00 | 00097781509404 | LUCIANA DA ROCHA CARBVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/11/2016 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 28/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 23/11/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/11/2016 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/11/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/11/2016 | 880.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/11/2016 | 162.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO EPROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/11/2016 | 91.26 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PRESTADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/11/2016 | 130.00 | 00063966026449 | RAIMUNDO AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIL, PARA EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 24/11/2016 | 80.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 24/11/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 24/11/2016 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007259 | 24/11/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007260 | 24/11/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007261 | 24/11/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007262 | 24/11/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007263 | 24/11/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2016 A 15 DE NOVEMBRO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007264 | 24/11/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007265 | 24/11/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 24/11/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007267 | 24/11/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO TANQUE COBERTO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2016 A 15 DE NOVEMBRO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 24/11/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE OUTUBRO A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007273 | 24/11/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE DO 15 DIAS DE OUTUBRO AE 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 24/11/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 24/11/2016 | 561.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59.071 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 25/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM ALBERTO DA SILVA DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47322 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 25/11/2016 | 299.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 25/11/2016 | 544.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 25/11/2016 | 2215.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/11/2016 | 100.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 25/11/2016 | 200.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/11/2016 | 106.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO DIUGR Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/11/2016 | 880.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/11/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/11/2016 | 125.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LETREIROS NOS BANHEIROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/11/2016 | 100.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/11/2016 | 350.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DEMEDEIROS GUEDES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÃO DE CINEMA PARA OS ALUNOS COM O MELHOR DESEMPENHO DA APRENDISAGEM NA CIDADE DE TEIXEIRA NO CINE GUEDES NO DIA 30/11/2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007583 | 28/11/2016 | 5250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/11/2016 | 7.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/11/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/11/2016 | 150.00 | 00010351164480 | JOSE DE ARIMATEIA GUIMAR~ES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/11/2016 | 515.00 | 00007454510477 | FABIANA GOMES GUEDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS ESCOLAR, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/11/2016 | 1000.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS COMO AUXILIARE DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/11/2016 | 1830.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS, NAS QUATRO RODAS, TROCA DE CRUZETAS, TROCA DE DICO DE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTOR DE CAIXA DE DIREÇÃO DO CARRO DE PLACA MNH 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOREME NOTA FISCAL Nº 000000000109 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/11/2016 | 360.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 DIÁRIAS E MEIA, COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DIGITAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/11/2016 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/11/2016 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/11/2016 | 100.00 | 00006119709452 | MARIA DE LOURDES SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/11/2016 | 450.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/11/2016 | 360.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CMDRS DESTINADOS A PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS MESMOS PARA PARTICIPARES DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MU NICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/11/2016 | 1340.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICA GERAL NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA Nº OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000004120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/11/2016 | 51.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/11/2016 | 1329.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNCIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/11/2016 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/11/2016 | 75.00 | 00005663269495 | MARIA GENELICE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/11/2016 | 200.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/11/2016 | 60.00 | 00010243355424 | YSLANE MARTINS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/11/2016 | 75.00 | 00009017264438 | DANIELLY KEITY LUSTOSA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/11/2016 | 135.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/11/2016 | 100.00 | 00005946922459 | MARIA DALVANETE S. PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/11/2016 | 1000.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE CASAMENTO E NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/11/2016 | 8430.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/11/2016 | 9280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/11/2016 | 1854.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/11/2016 | 968.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/11/2016 | 3189.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ( 4224-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/11/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/11/2016 | 7653.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/11/2016 | 11250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003366983485 | MARIA APARECIDA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/11/2016 | 1683.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/11/2016 | 2475.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2016 | 6160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/11/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/11/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/11/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/11/2016 | 1355.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/11/2016 | 213.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 48ª PARCELA (48/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0007846 | 30/11/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2016 | 1399.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2016 | 22500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/11/2016 | 8280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/11/2016 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO REFERNTE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 07, 11, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/11/2016 | 567.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/11/2016 | 1821.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/11/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/11/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/11/2016 | 250.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SEREVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/11/2016 | 1460.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SEREVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2016 | 559.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2016 | 69.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/11/2016 | 435.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/11/2016 | 62974.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/11/2016 | 10732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/11/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/11/2016 | 7.19 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/11/2016 | 2.19 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/11/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/11/2016 | 4880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. REC. HÍDRICOS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/11/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/11/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/11/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/11/2016 | 800.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PISCA MANGUEIRA LED, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 009.001.848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/11/2016 | 193.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/11/2016 | 15000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( MDE E FUNDEB 40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00040343448491 | JOSE IVALDO BRITO CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/11/2016 | 880.00 | 00098258400487 | EDNA DE LURDES GUIMARAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/11/2016 | 940.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E LANTERNAGEM NOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/11/2016 | 880.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/11/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/11/2016 | 42298.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS FUN.40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/11/2016 | 40666.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS ( MAGISTÉRIO 60% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2016 | 17920.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/11/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/11/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/11/2016 | 7803.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 60% PRE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/11/2016 | 45573.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/11/2016 | 273598.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAG. ENS( FUND. 60% EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/11/2016 | 102178.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUN.40% EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/11/2016 | 5400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/11/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2016 | 422.69 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNU 7889, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/11/2016 | 69.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/11/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/11/2016 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/11/2016ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/11/2016 | 9969.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (INFANTIL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/11/2016 | 1716.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% PRE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/11/2016 | 629.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO EDC. INF. CRECHE 40% ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/11/2016 | 22283.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO ( APOIO ENS. FUN. 40%), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/11/2016 | 222.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECESTE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/11/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIANÇA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/11/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009186535412 | AYRLA NATÁLIA DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF CAIPTÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/11/2016 | 23.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLAVGS ( 624054-6), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/11/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES, ESTAMPAS EM LENÇÕIS E IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/11/2016 | 660.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/11/2016 | 4202.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICO PLANTONISTA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007722 | 30/11/2016 | 2400.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOLDERS ALUSIVO AO COMBATE AS DROGAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000922 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/11/2016 | 880.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0007544 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE E INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003697190423 | JOSE RUBENILDO PEREIRA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA (VIOLÃO) NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009445484401 | RENAN CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS COMO: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, BARRACA DE CACHORRO QUENTE E ALGODÃO DOCE, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES MANUAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/11/2016 | 2437.80 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AYTENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000643 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/11/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/11/2016 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/11/2016 | 35600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTEDA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MÉDICOS PLANTONISTA CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/11/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/11/2016 | 41631.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/11/2016 | 13460.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/11/2016 | 12299.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/11/2016 | 33921.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 06 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/11/2016 | 22052.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/11/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/11/2016 | 1141.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2016 | 54.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLATB ( 624051-1), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/11/2016 | 13414.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/11/2016 | 9055.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), PREFEITURA MUNICIPALD E TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/11/2016 | 4695.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/11/2016 | 1474.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/11/2016 | 6567.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/11/2016 | 909.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SE. SAÚDE PSF ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/11/2016 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARTE DA FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O M}ES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/11/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/11/2016 | 13160.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2016 | 13874.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/11/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HPS COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/11/2016 | 3490.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2016 | 19399.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2016 | 68192.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARTE DA FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2016 | 11160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2016 | 4955.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.495 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/12/2016 | 917.13 | 00004635643409 | EDILMA SIMÕES ALVES SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NO SEU CONSIGNADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/12/2016 | 34.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ARTES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.831 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007784 | 01/12/2016 | 6605.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000923 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 01/12/2016 | 1320.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO A MOMOGRAFIA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 01/12/2016 | 736.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008332 | 01/12/2016 | 5417.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E BIODISEL COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674, MNJ 6722, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.089 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/12/2016 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MNU 7889, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 00000000634 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/12/2016 | 1430.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 961 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0008210 | 01/12/2016 | 5170.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000921 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 01/12/2016 | 160.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007961 | 01/12/2016 | 2018.88 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007958 | 01/12/2016 | 3550.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.658 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/12/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0007979 | 01/12/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL 982 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/12/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1007185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 01/12/2016 | 282.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL Nº 24035-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 02/12/2016 | 80.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 02/12/2016 | 250.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA SILVA BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0007944 | 02/12/2016 | 826.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 02/12/2016 | 160.00 | 00025211633415 | INÁCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 02/12/2016 | 84.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTTICAÇÕES DE ATAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 02/12/2016 | 37.53 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 02/12/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/12/2016 | 300.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DA SILVA, 159, CENTRO, JOÃO, PESSOA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 02/12/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/12/2016 | 150.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 02/12/2016 | 150.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 02/12/2016 | 150.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 02/12/2016 | 150.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDIO EM VIAGEM A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 02/12/2016 | 670.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 02/12/2016 | 918.00 | 00010674493451 | brenda eduarda da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRASNÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 02/12/2016 | 700.00 | 00088541061434 | FRANCISCO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO,PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 216, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008223 | 02/12/2016 | 3269.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.963 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008205 | 02/12/2016 | 4965.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.966 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008206 | 02/12/2016 | 5936.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.965 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008248 | 02/12/2016 | 596.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA E DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.960 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008249 | 02/12/2016 | 354.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA E DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.961 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008252 | 02/12/2016 | 2638.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.956 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008253 | 02/12/2016 | 2940.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.957 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008254 | 02/12/2016 | 1977.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.958 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008255 | 02/12/2016 | 1928.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.004.959 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0008121 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EN CARATER EMERGINCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL Nº 962 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0008122 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EN CARATER EMERGINCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 963 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0008123 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EN CARATER EMERGINCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 964 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0008124 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EN CARATER EMERGINCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 965 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0008125 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EN CARATER EMERGINCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 966 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0008157 | 02/12/2016 | 1338.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.174 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008167 | 02/12/2016 | 1178.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.173 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 02/12/2016 | 880.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE EM MARCAÇÕES DE EXAMES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 02/12/2016 | 5636.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FMS-CAPS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/12/2016 | 700.00 | 00006612813105 | ANABEL MARIA CARDENAS DE LA TORRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA O INCISO IV, ART. 9º, GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DASA FUNÇÕES DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM NO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVRMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0007627 | 02/12/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 02/12/2016 | 880.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 02/12/2016 | 338.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 02/12/2016 | 2779.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 05/12/2016 | 114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A USB NO ASSENTAMENTO POÇOS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10 E 23/11/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS ( 24108-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 05/12/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00009031849405 | BRIGITH MONTEIRO GUALBERTO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓHGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007782 | 05/12/2016 | 3525.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007812 | 05/12/2016 | 2115.49 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITRA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 095697 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007879 | 05/12/2016 | 2663.83 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITRA DE CÁSSIA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 095677 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 05/12/2016 | 7900.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DOAÇÃO DE ÓCULOS A PESSOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.001EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 05/12/2016 | 370.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTRO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 05/12/2016 | 1306.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME OFICIO Nº 417/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 05 DE SETEMBRO DE 2016 EXPEDIDO PELO DR. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 06/12/2016 | 2311.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 06/12/2016 | 5570.75 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CARRO DE PLACA QFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000.110.091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 06/12/2016 | 179.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS MNU 3656, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 06/12/2016 | 11105.86 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS TRATOR DE EXTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0007663 | 06/12/2016 | 1800.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 06/12/2016 | 560.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO NO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTRO EM 03/10/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 06/12/2016 | 458.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO NO SÍTIO POÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTRO EM 01/12/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 06/12/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 06/12/2016 | 2040.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 06/12/2016 | 1630.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA NPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/12/2016 | 100.00 | 00004075134423 | MARIA LUIZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/12/2016 | 100.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/12/2016 | 200.00 | 00003208694407 | JEANE VIDAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/12/2016 | 424.53 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 06/12/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0007652 | 06/12/2016 | 2500.00 | 00071421297434 | DAVACI PEREIRA DE SOUSA JUVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM ESCOLAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM ROTA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007653 | 06/12/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 06/12/2016 | 2000.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SABONETE) DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DE OUTUBRO A 15DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007655 | 06/12/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 06/12/2016 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 02/12/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008330 | 06/12/2016 | 22760.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS CARROS DE PLACA MWZ 4510, OFR 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQE 8015 E NQJ 5690, CONFORME NOTAFISCAL 000.001.107 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008025 | 06/12/2016 | 3548.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.109 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 06/12/2016 | 880.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE SUBSTITUINDO CHARLES CHAGAS COSTA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PREMIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CPNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008333 | 06/12/2016 | 2252.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E BIODISEL COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 5425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008334 | 06/12/2016 | 4114.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E BIODISEL COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQA 4132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.113 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008331 | 06/12/2016 | 3930.73 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E BIODISEL COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 4674, MNJ 6722, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.114 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008371 | 06/12/2016 | 5274.69 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPZ 1531, QFU 3568NE QFU 3578, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 06/12/2016 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/12/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232016 | 0007956 | 07/12/2016 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 07/12/2016 | 9.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLINV (22191-0), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007786 | 07/12/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40139 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007787 | 07/12/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007798 | 07/12/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007792 | 07/12/2016 | 1571.49 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 096633 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007793 | 07/12/2016 | 11239.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.196 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007862 | 07/12/2016 | 841.63 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 096584 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007863 | 07/12/2016 | 2980.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 096598, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/12/2016 | 235.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 974 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 07/12/2016 | 2934.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007669 | 07/12/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007670 | 07/12/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 07/12/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007675 | 07/12/2016 | 1500.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 096609 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007676 | 07/12/2016 | 2748.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096603 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0007677 | 07/12/2016 | 2155.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096575 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 07/12/2016 | 2100.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 096580 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0008224 | 07/12/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 980 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/12/2016 | 170.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 975 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 07/12/2016 | 12790.44 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGC 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/12/2016 | 200.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS TRANSPORTES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 976 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/12/2016 | 200.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFOREME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 07/12/2016 | 65.00 | 00071422854434 | PAULO ROBERTO BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFOREME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 07/12/2016 | 250.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 07/12/2016 | 2632.06 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007985 | 07/12/2016 | 18140.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA E PATROL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.039EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 07/12/2016 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOREME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/12/2016 | 185.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 07/12/2016 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMÁCIA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1007402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 08/12/2016 | 5466.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0007689 | 08/12/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 08/12/2016 | 10732.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOLVINA DESTRINADA A RERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 096781 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008250 | 08/12/2016 | 3597.24 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096783 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008208 | 08/12/2016 | 1212.88 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 09678496784 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 09/12/2016 | 9.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO BLINV (22191-0), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0007785 | 09/12/2016 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAEF- Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008131 | 09/12/2016 | 20129.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARTE DA NOTA FICSAL Nº 000.010.493 EM ANEXO, PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008132 | 09/12/2016 | 8130.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR DA FONSECA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARTE DA NOTA FICSAL Nº 000.010.493 EM ANEXO, PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 09/12/2016 | 2804.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAL AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007679 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007680 | 09/12/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTA AS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR38020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 09/12/2016 | 1060.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 09/12/2016 | 880.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL REFERENTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 09/12/2016 | 2100.00 | 00003805546408 | ELIFRANCY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 09/12/2016 | 1155.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUADRA POLIESPORTIVA, O SALÃO CO,MUNITÁRIO E A ASSOCIAÇÃO DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 09/12/2016 | 25862.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 09/12/2016 | 20054.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 09/12/2016 | 9679.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC53) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 09/12/2016 | 310.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/12/2016 | 4567.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/12/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0007959 | 09/12/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SAFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMOMNIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0007898 | 09/12/2016 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007964 | 09/12/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007965 | 09/12/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007966 | 09/12/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 10/12/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.264 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/12/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.265 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 11/12/2016 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.267 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/12/2016 | 1190.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.266 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 11/12/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 12/12/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 12/12/2016 | 1293.45 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, SERFVIÇOS DE MANIUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEWNTROS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000000.225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 12/12/2016 | 405.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE APOIO DE MAMOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0008204 | 12/12/2016 | 738.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFIAT DE PLACA NPZ 1531 2217, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 12/12/2016 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000164 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 12/12/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 29/11 A 05/12 DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 12/12/2016 | 1755.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 984 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 13/12/2016 | 880.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES NO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/12/2016 | 880.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZAE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/12/2016 | 948.00 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 13/12/2016 | 880.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 13/12/2016 | 2600.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLCAS DE FORMATURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 13/12/2016 | 880.00 | 00072597798453 | ANGELA MARIA AYRES ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO,PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SALA DE AULA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 216, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 13/12/2016 | 1050.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DO DIA DA CRIANÇA DA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA REFERENRE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 13/12/2016 | 300.00 | 00076859959487 | ROBERTO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TEIXEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 13/12/2016 | 880.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 13/12/2016 | 880.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SALA DE AULA NA EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCILENE (LICENÇA MATERNIADE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 13/12/2016 | 722.00 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA QUER GOZA DE LICENÇA PREMIO REFERENTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 13/12/2016 | 880.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA NA EMEF DO SÍTIO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 13/12/2016 | 880.00 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA EMEF JOS ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 13/12/2016 | 960.00 | 00003468556403 | JOSE DO EGITO SOUZA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 13/12/2016 | 880.00 | 00006279834484 | CRISTIANO HONORATO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 13/12/2016 | 880.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 13/12/2016 | 880.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 13/12/2016 | 880.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/12/2016 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMO FORME DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 13/12/2016 | 387.33 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MWZ 4510, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 13/12/2016 | 7900.00 | 00007617101406 | CLEIDEIANO LIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO NA ZONA RUARL DESTE MU NICÍPIO, COM RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 13/12/2016 | 1000.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 13/12/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0007954 | 13/12/2016 | 1400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000001587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 13/12/2016 | 2948.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 13/12/2016 | 300.00 | 00013503487409 | NATANAEL SOUSA DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCXIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALÇ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 14/12/2016 | 100.00 | 00070515895474 | EDILENE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 14/12/2016 | 65.00 | 00098259660415 | JOSELIA CELMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 14/12/2016 | 60.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 14/12/2016 | 300.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 14/12/2016 | 54.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UM DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CUMPRIR MANDADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 14/12/2016 | 100.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 14/12/2016 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.DESPESAQUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 14/12/2016 | 20.00 | 00004175343458 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 14/12/2016 | 20.00 | 00058679057487 | IVONE BENICIOTOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 14/12/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 14/12/2016 | 20.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/12/2016 | 20.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 14/12/2016 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 14/12/2016 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 14/12/2016 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 14/12/2016 | 20.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 14/12/2016 | 40.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 14/12/2016 | 20.00 | 00007264094480 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 14/12/2016 | 20.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 14/12/2016 | 20.00 | 00010529733455 | ROSILENE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/12/2016 | 20.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 14/12/2016 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 14/12/2016 | 20.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 14/12/2016 | 20.00 | 00001857563441 | JOSÉ SOUTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 14/12/2016 | 20.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 14/12/2016 | 20.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 14/12/2016 | 20.00 | 00008357255450 | SAMARA AYRES MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 14/12/2016 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 14/12/2016 | 20.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 14/12/2016 | 20.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 14/12/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 14/12/2016 | 1600.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE 20 DIÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 14/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 14/12/2016 | 6.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009401051445 | CARLA RAMOS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA NUNES, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0008214 | 14/12/2016 | 3072.80 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 14/12/2016 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMPOVEL ONDE FUNCIONAO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 14/12/2016 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007725 | 14/12/2016 | 3286.20 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO CPS VENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 14/12/2016 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 14/12/2016 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/12/2016 EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 14/12/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 14/12/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/12/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/12/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 14/12/2016 | 600.00 | 00020535376472 | MARIA LUCENA LACET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN, CENTRO TEIXEIRA-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS CUBANAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007860 | 14/12/2016 | 2620.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0007861 | 14/12/2016 | 3230.60 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/12/2016 | 116.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 13/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 14/12/2016 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MÉDICA CUBANA, COM VENCIMENTO EM 12/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 14/12/2016 | 71.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÍGICA) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 14/12/2016 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS FEDERAL E MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DETERMINA NO iNCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E FORNECXIMENTO DE ÁGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS Nº 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/12/2016 | 2163.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIA E IMPRESSÕES DE DEZENHOS PARA PROJETOS DE PAVIMEMNTAÇÃO NAS RUAS JOSÉ RAMALHO XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 15/12/2016 | 530.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO ACORRIDA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DIGITAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 15/12/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/12/2016 | 448.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 994 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/12/2016 | 200.00 | 00007962719419 | EMMELINE RODAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 15/12/2016 | 670.00 | 00007735172435 | ALLEF FEITOSA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA NUNES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 15/12/2016 | 440.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF ANTONIO HELENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 15/12/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 15/12/2016 | 575.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00004755996406 | UENIA GLAUCIA PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA INDUSTRIAL COMO MERENDEIRA, DUTANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/12/2016 | 1238.00 | 00006964838406 | FDELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR COBRINDO ATESTADO E FAZENDO VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/12/2016 | 1100.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO CONFEITADO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/12/2016 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/12/2016 | 418.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MWZ 4510, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 15/12/2016 | 425.57 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 1258, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 15/12/2016 | 426.95 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGE 9377, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 15/12/2016 | 54.00 | 00004139227400 | EDWILSON FERREIRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA OPARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA DEVOLVER UM MENOR A SUA FAMÍLIA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/12/2016 | 93.00 | 00000162218770 | JOSINALDO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/12/2016 | 120.00 | 00072449373349 | MARIA DALVANI ELPIDIO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GRINALDAS E FLORES NATURAIS, PARA FUNERÁRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 16/12/2016 | 2.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 16/12/2016 | 72000.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Posto de Saúde/UBS, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282016 | 0008346 | 16/12/2016 | 79560.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A UNICA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONCLUSAO DA UBS PORTE 01 NO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS NO MUNICIPIO DE TEIXEI-PB, CONFORME CONTRATO / PMT/CPL/N° 0205/2016 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 213, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSEMC FNAS ( 24108-3), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO PSB FNAS ( 24110-5), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 16/12/2016 | 547.83 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 538709- AUTO DE INFRAÇÃO AI 739013/D- PARCELA 36/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA CADEIA VELHA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 19/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA CADEIA VELHA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/12/2016 | 309.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM PROJETOS DE REFORM DA ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 19/12/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007801 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO FLORES/BOM JESUS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2016 A 15 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POÇOS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007803 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00004259926403 | SEVERINA AGOSTINHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SEBASTIANA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007804 | 19/12/2016 | 1400.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBROA 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007805 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007806 | 19/12/2016 | 1300.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007807 | 19/12/2016 | 1300.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (SITIO COSTA), REFERENTE 15 DIAS DE NOVEMBRO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 19/12/2016 | 1300.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO) QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MU NICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SCERTARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007810 | 19/12/2016 | 1300.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SÃO JOSÉ DO BELÉM) QUE FREQUENTA AS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/12/2016 | 880.00 | 00007007931430 | IVANEZA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COZINHA DA COMUNIDADE SERRA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 19/12/2016 | 268.00 | 00008157323410 | FERNANDO PEDRO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 20/12/2016 | 60.34 | 00047822627449 | ROSILMA CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DO CONSIGNADO DE ROSILMA CAMPOS DA SILVA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 20/12/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 20/12/2016 | 42298.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 20/12/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 20/12/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016 REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 20/12/2016 | 7935.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/12/2016 | 98362.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 20/12/2016 | 259769.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS FUND. 60% EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 20/12/2016 | 11488.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS FUND. 60% EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 20/12/2016 | 15502.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE MDE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 20/12/2016 | 4740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 20/12/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB)REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 20/12/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/12/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/12/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 20/12/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/12/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/12/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/12/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/12/2016 | 880.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/12/2016 | 2080.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 20/12/2016 | 300.00 | 00009130187320 | MARIA NEUMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 20/12/2016 | 150.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/12/2016 | 630395.72 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO GSUAS FNAS ( 24105-9), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00009031849405 | BRIGITH MONTEIRO GUALBERTO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓHGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/12/2016 | 4800.00 | 00009416591432 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DE ENCERRAMENTO ANUAL DOSIDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 20/12/2016 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 20/12/2016 | 660741.19 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 20/12/2016 | 2030.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 20/12/2016 | 31667.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 20/12/2016 | 41143.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 20/12/2016 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 20/12/2016 | 987.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 20/12/2016 | 11253.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 20/12/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HSL COMISSIONADOSC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 20/12/2016 | 13721.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/12/2016 | 19148.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 20/12/2016 | 67958.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004370629454 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 20/12/2016 | 1109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DA FAMÍLIA V, O NASF, O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE SAÚDE, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ESDRAS GUEDES, A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0008158 | 20/12/2016 | 1406.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.322 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 20/12/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 20/12/2016 | 4423.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ( COMISSIONADOS )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 20/12/2016 | 8180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 20/12/2016 | 8326.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURSA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/12/2016 | 68.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 20/12/2016 | 377807.79 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 20/12/2016 | 10435.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 20/12/2016 | 62599.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 20/12/2016 | 6973.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0007882 | 20/12/2016 | 2140.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BOMBA DE 20 CV COM MÃO DE OBRA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO AÇUDE JOÃO DA MATA NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, PARA ENCHER CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/12/2016 | 550.00 | 00026361949400 | ANTONIO BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/12/2016 | 450.00 | 00009532616462 | JARLENE DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA MARIA VITÓRIA DOS SANTOS SOUZA, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 20/12/2016 | 100.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA NO TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00007236633437 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR, FISCALIZAR, EXPEDIR ART'S E TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS A OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/12/2016 | 6140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/12/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/12/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 20/12/2016 | 6273.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 20/12/2016 | 7837.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 1ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 20/12/2016 | 7837.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 2ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/12/2016 | 7837.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/12/2016 | 7837.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 4ª PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADO EM CINCO PARTES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO O DORJÃO, CHAFARIZ PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PÚBLICA, MERCADO PÚBLICO, SANITÁRIO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/12/2016 | 1448.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME OFICIO Nº 417/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 05 DE SETEMBRO DE 2016 EXPEDIDO PELO DR. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/12/2016 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/12/2016 | 1671.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/12/2016 | 6959.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 10 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAPRE - GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 20/12/2016 | 3850.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM PROJETOS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 20/12/2016 | 10590.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 20/12/2016 | 7476.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 20/12/2016 | 1215.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/12/2016 | 690.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 20/12/2016 | 4022.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 20/12/2016 | 7640.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 20/12/2016 | 4284.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 20/12/2016 | 8941.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 20/12/2016 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 20/12/2016 | 56.00 | 00007378537438 | MARIA LUCIVANIA HOLANDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 20/12/2016 | 100.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 21/12/2016 | 97.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 21/12/2016 | 80.00 | 00006987718423 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 21/12/2016 | 120.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 21/12/2016 | 112.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 21/12/2016 | 0.62 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 21/12/2016 | 75.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR Nº 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 21/12/2016 | 11.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 21/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANOTAÇÃO RESPONSÁVEL, TÉCNICA E ARTE REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA CADEIA VELHA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 21/12/2016 | 42.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTTICAÇÕES DE ATAS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/12/2016 | 2004.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003532 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 21/12/2016 | 969.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAN DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 21/12/2016 | 34.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 21/12/2016 | 309.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS IMEDIAÇÕES NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL POÇOS DE CIMAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON FERREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 21/12/2016 | 300.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO RAMOS DE SOUSA, MAMANGUAPE-PB (CASA DE APOIO) AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/12/2016 | 880.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 21/12/2016 | 1104.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 21/12/2016 | 880.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANICETA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 21/12/2016 | 300.00 | 00098257609404 | JOSÉ ALVES DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DE PROFESSOR PARA A ESCOLA PADRE ANTONIO LISBOA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 21/12/2016 | 1030.00 | 00005077412421 | KASSIA REGINA SIMOES MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/12/2016 | 450.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTOA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/12/2016 | 750.00 | 00008359976422 | RONIVON NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JU NTO A SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/12/2016 | 400.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 21/12/2016 | 400.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA SESCOLA CAPITÃO JOAÃO ALVES DE LIRA, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/12/2016 | 247.00 | 00000825625475 | MARIA ROSILENE GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0008029 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SABONETE), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0008030 | 22/12/2016 | 1600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CAJUEIRO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0008031 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO RIACHO VERDE/SÃO FRANCISCO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/12/2016 | 2300.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TURNO MANHÃ E TARDE REFERENTE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412016 | 0008034 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00071421297434 | DAVACI PEREIRA DE SOUSA JUVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM ESCOLAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, COM ROTA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/12/2016 | 880.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/12/2016 | 170.00 | 00013562773811 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS NA SOLENIDADE DOS ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0007996 | 22/12/2016 | 900.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0008179 | 22/12/2016 | 2300.00 | 00010178498467 | LARISSA SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE PARA GRUPO ESCOLARES DO SITIO POÇOS, REFERENTE A 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SABONETE) DESTE MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 15 DIAS DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO SANTO AGOSTINHO), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0008182 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO DE A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0008183 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO CATOLÉ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTEAO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0008184 | 22/12/2016 | 1100.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESDUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO ONOFRE, QUE FREQUEWNTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0008185 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BOA VISTA), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016, JUJNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA0 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 22/12/2016 | 600.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTRO DE MATERISAL PARA OS FORMANDOS DAS ESCOLAS MAREIA DAS DORES, SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 22/12/2016 | 948.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAMENTO E IMPRESSÕES DOS FORMANDOS PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTASPARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 22/12/2016 | 700.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO QSE Nº 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/12/2016 | 856.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 22/12/2016 | 880.00 | 00025140450453 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO HSPIATAL SANCHO LEITE COBRINDO ATESTADO E FAZENDO VIAGENS A CIDADE DE JOÃP PESSOA-PB E RECIFE-PE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016L, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 22/12/2016 | 880.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 22/12/2016 | 880.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008196 | 22/12/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 22/12/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/12/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 22/12/2016 | 880.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 22/12/2016 | 495.00 | 00058679413453 | ADILSON LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES DA ZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, NO MÊS DE OUTUBRODE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 22/12/2016 | 35.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MÉDICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 22/12/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/128222/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 22/12/2016 | 104.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192015 | 0007977 | 22/12/2016 | 12000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MAIKE JOSÉ, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME INEGIBILIDADE 017/2016 E CONTRATO Nº 0190/2016., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000029 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192015 | 0007978 | 22/12/2016 | 12000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TUNINHO DOS TECLADOS, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 157 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME INEGIBILIDADE 019/2016 E CONTRATO Nº 0192/2016., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000028 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 22/12/2016 | 300.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA realização de exame no tratamento de saúde COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE saúde, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 22/12/2016 | 200.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0007980 | 22/12/2016 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE A TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 22/12/2016 | 70.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 22/12/2016 | 200.00 | 00099125838415 | ALAIDE ARAUJO RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 22/12/2016 | 200.00 | 00003979637425 | PAULO SERGIO SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 23/12/2016 | 50.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/12/2016 | 559.18 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/12/2016 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A SUA FILHA RAIANNE JESSICA JUSTINO DE SOUZA, QUE SE SOBMETE A TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS (CENTRO DE TRATAMENTO PSICOSOCIAL INFANTO JUVENIL) NAQUELE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/12/2016 | 324.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SERVIDOR DO CARRO PIPA TRANSPORTADOR AUTONOMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/12/2016 | 324.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SERVIDOR DO CARRO PIPA TRANSPORTADOR AUTONOMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007962 | 23/12/2016 | 1024.16 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 23/12/2016 | 8.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 23/12/2016 | 80.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232016 | 0007957 | 23/12/2016 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUI NA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0008171 | 23/12/2016 | 6190.00 | 00004627211406 | TIAGO WANDERLEY DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/12/2016 | 897.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059.765 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/12/2016 | 500.00 | 00004645626434 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0008077 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00070340573465 | THAYSLANE MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO EN CARATER EMERGINCIAL DE UM APARELHO DE HEMOTOLOGIA (MICROS 60ABX), PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/12/2016 | 700.00 | 00005588923456 | INALDA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/12/2016 | 300.00 | 00072449373349 | MARIA DALVANI ELPIDIO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 GRINALDAS E FLORES NATURAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 23/12/2016 | 75.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 23/12/2016 | 120.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MÁQUINA QUE CORTA GRAMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 23/12/2016 | 1629.00 | 00009416591432 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 23/12/2016 | 180.00 | 00008242884404 | STEPHANE CARDOSO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA, JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0008225 | 23/12/2016 | 500.00 | 00083953892487 | EULALIA SANDRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA P96 EM ANEXO.ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008084 | 24/12/2016 | 3197.16 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0101454 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008438 | 24/12/2016 | 938.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0101455 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0008086 | 26/12/2016 | 2400.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0008087 | 26/12/2016 | 2300.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA MU NICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0008088 | 26/12/2016 | 20500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 26/12/2016 | 4519.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.543 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 26/12/2016 | 11520.38 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003542 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 26/12/2016 | 3090.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059.790 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0008155 | 26/12/2016 | 2816.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.751 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/12/2016 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 5ª PARCELA DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL 00000000184 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de OutrosProgramas Sociais Parc. c/União e Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0008347 | 26/12/2016 | 5116.82 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.753 EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007968 | 26/12/2016 | 1397.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOE ELÉTRICO, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000605 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007969 | 26/12/2016 | 605.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000606 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 26/12/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIÁRIO OFICIA NOS DIAS 16/01 A 20/12/2016, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1065913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0008195 | 26/12/2016 | 15000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPRCIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2016, NA PRAÇA DO FORRÓ EM TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0163/2016 E NOTA FISCAL Nº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007974 | 26/12/2016 | 9813.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/12/2016 | 2.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/12/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 26/12/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 26/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000004215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 27/12/2016 | 1329.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/12/2016 | 2500.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CARROS DE PLACAS NQK 7207 E NPW 8567, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 27/12/2016 | 5757.33 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUN), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.133.091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 27/12/2016 | 16.86 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTADO AUXILI FINANCEIRO PARA FUMENTO EXPORTAÇÕES Nº 10738-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 27/12/2016 | 5.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO SNA Nº 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007971 | 27/12/2016 | 9702.90 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007972 | 27/12/2016 | 8255.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007973 | 27/12/2016 | 7869.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 27/12/2016 | 1182.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACAS OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 27/12/2016 | 2138.01 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980 E NPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 27/12/2016 | 2138.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCA MNU 7980 E NPZ 0915, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007981 | 27/12/2016 | 15208.23 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA E PATROL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.046EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 27/12/2016 | 8000.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADDES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 27/12/2016 | 8000.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCICIA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 27/12/2016 | 8000.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CARRO PIPA EM CARATER EMERGENCICIA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O MÊS DE julho DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0007960 | 27/12/2016 | 500.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 27/12/2016 | 14125.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS TRATOR DE EXTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 27/12/2016 | 176.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUN E BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLCAS MNU 3656, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008336 | 27/12/2016 | 3394.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA) CARROS DE PLACA OGF 5227 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.131 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 27/12/2016 | 11953.29 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARROS DE PLACA OGC 9656, OGE 7510, OGF 1840, OGE 7430 E OGE 7360 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008016 | 27/12/2016 | 22740.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (BIODISEL COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS CARROS DE PLACA MWZ 4510, OFR 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQE 8015, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.128 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008071 | 27/12/2016 | 459.47 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0101884 EM ANEXO, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0008156 | 27/12/2016 | 7849.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.453 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008161 | 27/12/2016 | 3109.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.450 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008162 | 27/12/2016 | 1098.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁSICA BÁSICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.454 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008165 | 27/12/2016 | 9785.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.451 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0008166 | 27/12/2016 | 9055.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.452 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008168 | 27/12/2016 | 1700.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.455 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/12/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/12/2016 | 880.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 27/12/2016 | 880.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERÔNICA HONÓRIO (ATESTADO) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/12/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008090 | 27/12/2016 | 994.37 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO NASF (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0101879 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008085 | 27/12/2016 | 2984.06 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LETE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0101864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008096 | 27/12/2016 | 784.84 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 0101867, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 27/12/2016 | 5443.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 6722, MNN 4674 E MNY 0823 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.123 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008374 | 27/12/2016 | 5197.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFU 3578, QFU 3568 E NPZ 1531 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 27/12/2016 | 2902.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 5425 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.127 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008370 | 27/12/2016 | 4308.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS HXO 4122 E NQA 4132, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do PVVPS/PFVPS( Vigilância em Saúde)-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/12/2016 | 95.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ON DE FUNCIONA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/12/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008114 | 28/12/2016 | 3300.39 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008115 | 28/12/2016 | 5223.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.041 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008116 | 28/12/2016 | 2638.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008117 | 28/12/2016 | 361.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.044 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008118 | 28/12/2016 | 761.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008119 | 28/12/2016 | 1238.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMEWNTO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.045 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/12/2016 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de OutrosProgramas Sociais Parc. c/União e Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0008348 | 28/12/2016 | 2000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.048 EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/12/2016 | 1032.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COM FUNILARIA EM ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 000017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 28/12/2016 | 206.00 | 00007962719419 | EMMELINE RODAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIO, REFERNTE CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/12/2016 | 960.00 | 00009631034402 | RICARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/12/2016 | 171.91 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/12/2016 | 100.00 | 00002956077422 | IVANILDO CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/12/2016 | 279.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CARRO PIPA TRANSPORTADOR AUTONOMO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007970 | 28/12/2016 | 6197.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0008170 | 28/12/2016 | 42453.55 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1018123-64/2014, CONFORME NOTA FISCAL 0000027 EM ANEXO. | 00892016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0007997 | 28/12/2016 | 72550.02 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CONCEIÇÃO QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0008350 | 28/12/2016 | 8242.85 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/12/2016 | 3862.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0007967 | 28/12/2016 | 13500.00 | 17542425000125 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E SECRETARIAS DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016 E PROCESSO 020/2016ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 40152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/12/2016 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0007950 | 28/12/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0007951 | 28/12/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 00000000631 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00009355987404 | CASSIMIRO XAVIER BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR ACIMA MENCIONADO E A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0008002 | 29/12/2016 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOSPRESTADOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/12/2016 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEBEDORA ACIMA MENCIONADA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/12/2016 | 880.00 | 00046704035400 | FRANCISCA MORAIS PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 48ª PARCELA (48/48) NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO CADA, SENDO A MESMA A TITULO DE IDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO 025.2007.001.009-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/12/2016 | 798.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME OFICIO Nº 417/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF DE 05 DE SETEMBRO DE 2016 EXPEDIDO PELO DR. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/12/2016 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DEOLIVEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000003518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 29/12/2016 | 6160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 20 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 29/12/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PENSIONISTAS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/12/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 23 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (APOSENTADO ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 29/12/2016 | 970.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 24 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 29/12/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 25 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0008072 | 29/12/2016 | 2642.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.798 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/12/2016 | 1355.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/12/2016 | 213.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (contratados), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 29/12/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 29/12/2016 | 2080.00 | 00042442591472 | AFRO ROCHA DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURÍDICO E ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 29/12/2016 | 1399.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 29/12/2016 | 22500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( AG POLÍTICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 29/12/2016 | 8280.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 14 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABI. PREF. ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/12/2016 | 3900.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE POLITICA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/12/2016 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/12/2016 | 651.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (contratados), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003366983485 | MARIA APARECIDA LEITE ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/12/2016 | 1683.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 29/12/2016 | 7653.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 30 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/12/2016 | 12250.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 32 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/12/2016 | 880.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 29/12/2016 | 3663.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/12/2016 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO ASSENTAMENTO USADO PARA ENCHER OS CARROS PIPA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ICMS Nº 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO Nº 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO IPVA Nº 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/12/2016 | 14094.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/12/2016 | 435.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 29/12/2016 | 1980.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 41 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 29/12/2016 | 63630.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 40 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 29/12/2016 | 10732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 43 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/12/2016 | 530.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AOPAGAMENTOP PELOS SERVIÇOS COMPLETOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 29/12/2016 | 6640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 63 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/12/2016 | 1140.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 61 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008349 | 29/12/2016 | 2108.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.586 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008351 | 29/12/2016 | 2071.64 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.587 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008352 | 29/12/2016 | 2140.34 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008353 | 29/12/2016 | 2250.14 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.589 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008354 | 29/12/2016 | 2029.43 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008355 | 29/12/2016 | 2170.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 29/12/2016 | 8430.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 70 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/12/2016 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 71 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 29/12/2016 | 8825.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 77 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/12/2016 | 1188.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 29/12/2016 | 4880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 120 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/12/2016 | 1073.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/12/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 110 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/12/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 91 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 29/12/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/12/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 29/12/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 101 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/12/2016 | 8400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 100 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/12/2016 | 22337.30 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO ENS. FUND. 40%, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/12/2016 | 629.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO EDC. INF. CRECHE 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/12/2016 | 1716.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PRE EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF ANICETA NUNES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/12/2016 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 29/12/2016 | 300.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO RAMOS DE SOUSA, MAMANGUAPE-PB (CASA DE APOIO) AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 29/12/2016 | 300.00 | 00000812482450 | MARCELO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ARRUDA, 240, BL-A, AP. 004, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/12/2016 | 300.00 | 00071364960478 | DIVANILDE CARDOSO DA COSTA DO O | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NESTON SEIXAS, SN, CENTRO, POMBAL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/12/2016 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TAVORA, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 29/12/2016 | 300.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA FELICIANO FLORÊNCIO, 33, CENTRO, PRINCESA IZABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB)REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/12/2016 | 300.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/12/2016 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117,CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 29/12/2016 | 300.00 | 00020510918468 | ZELIA COELHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADONA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, CENTRO, CUITÉ-PB (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/12/2016 | 300.00 | 00088616142487 | ANTONIO CESAR DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA DONATO LÚCIO, 37, JATOBÁ, PATOS-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/12/2016 | 300.00 | 00002571735446 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/12/2016 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DO JORGE, 46, CENTRO, SUMÉ-PB (CASA DE APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/12/2016 | 1030.00 | 00005651759476 | LUZIA JOYCE SIMOES RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE OFICINA ARTÍSTICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/12/2016 | 945.00 | 00006167824460 | RUMMENIGGE ROCHA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/12/2016 | 800.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO REFERENTEB O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0008108 | 29/12/2016 | 6186.88 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VICENTE HELENO, BOM JESUS, COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, ELIZA XAVIER DE LIRA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, MAURÍCIOM GUEDES, PADRE ANTONIO LISBOA, SEBASTIÃO CATAMDUBA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E VICENTE VITAL LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.799 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/12/2016 | 2100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 88 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CONTRATADOS MDE ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/12/2016 | 2860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 811 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 29/12/2016 | 7803.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 822 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% PRE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 29/12/2016 | 1012.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 29/12/2016 | 15702.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 80 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SED MDE EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 29/12/2016 | 5400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/12/2016 | 42273.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 34 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 29/12/2016 | 272485.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 83 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAG. ENS FUND. 60% EFETIVOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 29/12/2016 | 99423.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 84 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENS. FUN.( FUND. 40% EFETIVOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 29/12/2016 | 16340.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 85 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ENS. FUN.40% CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 29/12/2016 | 11919.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 87 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MAGISTÉRIO 60% CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 29/12/2016 | 2895.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( INFANTIL CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/12/2016 | 222.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECEST EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/12/2016 | 508.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/12/2016 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE contratados), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/12/2016 | 1188.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008378 | 29/12/2016 | 1440.77 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.079 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO GSUAS FNAS ( 24105-9), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00009031849405 | BRIGITH MONTEIRO GUALBERTO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓHGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/12/2016 | 3600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/12/2016 | 2960.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 9 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA L( CRAS CONTRATADOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 76 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA CONTRATADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/12/2016 | 387.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/12/2016 | 792.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/12/2016 | 651.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008335 | 29/12/2016 | 3961.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (BOLSA FAMÍLIA), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.090 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/12/2016 | 3400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE 6ª PARCELA DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL 00000000187 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/12/2016 | 780.00 | 00009445484401 | RENAN CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS COMO: PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, BARRACA DE CACHORRO QUENTE E ALGODÃO DOCE, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/12/2016 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/09/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0008268 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOES PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/12/2016 | 880.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manut. do PFVISA( Vig. em Saúde/AEVS- Ações Estrut. de Vigilância Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE, SINAN- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS NOTIFICADOS, ON LINE E LOCAL, SINASC- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS E DEMAIS CONSOLIDAOS REFERENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/12/2016 | 880.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO A CHARLES MARÇAL SOARES (LICENÇA PREMIO) NA USB V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/12/2016 | 1910.00 | 00003132966428 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA SISAB (SISTEMA DE INFORMAÇÃO EN SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/12/2016 | 880.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/12/2016 | 500.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V NA RUA DARIO RAMALHO NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/12/2016 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/12/2016 | 880.00 | 00007588361476 | HERBENIA CAVALCANTE CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010878943447 | ANGELA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NO QUADRO DAS URGÊNCIAS (COBRINDO ATESTADOS) NO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008081 | 29/12/2016 | 4400.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM BUSCA DE ASSITÊNCIA MÉDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO PASSEIO) PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ATÉ AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIADA A RUA DAS UMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 29/12/2016 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 29/12/2016 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO PARA A DRª. ANA YOLENNY PUJOIS NOVOA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/12/2016 | 880.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR MANOEL ALEXANDRE PEREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 6ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/12/2016 | 880.00 | 00010559560427 | RAISSA MILENA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/12/2016 | 151.00 | 00058679782491 | MARIZETE ALVES LEITE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE COBRINDO FOLGA NOS DIAS 11/25 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/12/2016 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I NA RUA PEDRO BATISTA NESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/12/2016 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PREDIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III NA RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/12/2016 | 12928.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - (PEVA EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/12/2016 | 13683.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/12/2016 | 2464.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 36 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/12/2016 | 880.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (HSL COMISSIONADOS SEC), REFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/12/2016 | 13414.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC DE SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/12/2016 | 71169.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS), REFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/12/2016 | 18688.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (SEC DE SAÚDE EFETIVOS), REFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/12/2016 | 3520.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 28 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC DE SAÚDE CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/12/2016 | 30825.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MED. PLANT. CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/12/2016 | 40829.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 06 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/12/2016 | 2205.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/12/2016 | 20438.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/12/2016 | 19909.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/12/2016 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PBCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/12/2016 | 72556.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/12/2016 | 3000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 26 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE PROTESE DENTÁRIO CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/12/2016 | 30125.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. - | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/12/2016 | 19476.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 503 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/12/2016 | 2992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 27 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/12/2016 | 11160.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (COMISSIONADOS SEC), REFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/12/2016 | 1064.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2ª PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (COMISSIONADOS SEC), REFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0008120 | 30/12/2016 | 2200.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ATENDIMENTO HOSPITALAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000928 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA DO MDE Nº 1259-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/12/2016 | 650.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEIA DE CORTINAS, TOALHAS, MESAS E CADEIRAS PARA AS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/12/2016 | 717.00 | 00004188610484 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DA EMEF MARIA NUNES, REFERENTE 2 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORAMIZADOR E ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA FORMATURA DE 2016 OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/12/2016 | 900.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DA EMEF SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/12/2016 | 880.00 | 00076859770449 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistèrio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/12/2016 | 800.00 | 00002516877404 | SCHERLANDIA MARIA FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM , JUTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA A ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/12/2016 | 103.00 | 00050699547415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00040343448491 | JOSE IVALDO BRITO CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAPA | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS CONSELHEIROS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/12/2016 | 515.00 | 00006790438459 | DAMIANA BENTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRODE 2016 JUNTO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/12/2016 | 160.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP Nº 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/12/2016 | 320.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 14608-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/12/2016 | 0.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/12/2016 | 7901.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/12/2016 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Nº 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secxretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DETARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM Nº 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/12/2016 | 185.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 31/12/2016 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0008356 | 31/12/2016 | 2283.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/12/2016 | 880.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE EM MARCAÇÕES DE EXAMES, NO MÊS DE novembro DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0008377 | 31/12/2016 | 4600.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSDPITALAR AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, MARCAÇÃO DE EXAMES, CIRRURGIAS E CONSULTAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 31/12/2016 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMÚ DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA AV. JOSE CARNEIRO FILHO, SN, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0008440 | 31/12/2016 | 1150.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DA SUMBURANAS, 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PN, PARA PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0008375 | 31/12/2016 | 7900.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0008376 | 31/12/2016 | 6000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024